目錄
第一部分、鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室概況
（一）基本職能及主要工作
（二）部門預(yù)算編制情況
（三）部門基本情況
（四）2017年部門預(yù)算收支情況
五、政府采購(gòu)計(jì)劃安排
第二部分、鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2017年度部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
按照預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即：收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1.承辦臨滄市人民政府文件、指示在我縣貫徹落實(shí)的行文工作，鎮(zhèn)康縣人民政府向臨滄市人民政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿和審核，市委、市政府及其部門和中共鎮(zhèn)康縣委轉(zhuǎn)由鎮(zhèn)康縣人民政府辦理的事項(xiàng)。
2.組織起草、審核以鎮(zhèn)康縣人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
3.研究鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直部門（單位）向鎮(zhèn)康縣人民政府請(qǐng)示、報(bào)告的事項(xiàng)，提出辦理意見，報(bào)鎮(zhèn)康縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.督促檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣直各部門對(duì)鎮(zhèn)康縣人民政府決定事項(xiàng)、鎮(zhèn)康縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)批示、指示事項(xiàng)貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向鎮(zhèn)康縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。
5.組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理，承辦交由鎮(zhèn)康縣人民政府和縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)委員提案；承辦有關(guān)民主黨派對(duì)鎮(zhèn)康縣人民政府提出意見的辦理。
6.承辦鎮(zhèn)康縣人大常委會(huì)、政協(xié)鎮(zhèn)康縣委員會(huì)對(duì)鎮(zhèn)康縣人民政府工作的審議意見、協(xié)商意見的落實(shí)和反饋。
7.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)康縣人民政府應(yīng)急值班，及時(shí)向鎮(zhèn)康縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，處理各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、縣直各部門向鎮(zhèn)康縣人民政府反映的重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)鎮(zhèn)康縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的批示、指示。
8.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)康縣促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口轉(zhuǎn)變?yōu)槌擎?zhèn)居民的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促檢查；協(xié)調(diào)指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)轉(zhuǎn)城工作，做好信息統(tǒng)計(jì)，收集、匯總農(nóng)轉(zhuǎn)城工作進(jìn)展情況。
9.負(fù)責(zé)中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府信訪工作，處理國(guó)內(nèi)群眾、法人及其他組織通過(guò)信訪形式向中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府及領(lǐng)導(dǎo)提出的信訪事項(xiàng)；辦理臨滄市委、市政府，市直機(jī)關(guān)和中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣信訪工作。
10.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)康縣人民政府法制工作，辦理鎮(zhèn)康縣人民政府行政復(fù)議及行政應(yīng)訴，對(duì)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、縣直各部門的行政許可行為進(jìn)行監(jiān)督管理；對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、縣直各部門的行政執(zhí)法、行政復(fù)議、行政賠償工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
11.負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息、政務(wù)96128查詢和組織實(shí)施全縣電子政務(wù)工作。
12.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)康縣人民政府機(jī)關(guān)事務(wù)管理、資產(chǎn)管理和全縣地方財(cái)政供養(yǎng)單位公務(wù)用車編制配備管理工作。
13.圍繞中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府中心工作和重大部署，對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行研究，及時(shí)為中共鎮(zhèn)康縣委、鎮(zhèn)康縣人民政府提供決策咨詢意見和政策建議。
14.負(fù)責(zé)全縣中低產(chǎn)田地改造綜合協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，組織協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和責(zé)任部門作好中低產(chǎn)田地改造的跟蹤檢查、指導(dǎo)服務(wù)、統(tǒng)計(jì)匯總和考核驗(yàn)收等工作。
15.辦理鎮(zhèn)康縣人民政府和鎮(zhèn)康縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
（二）2017年主要工作
1.強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)精品理念，有效提高辦文質(zhì)量。
2.樹立高效服務(wù)意識(shí)，提升機(jī)關(guān)整體形象。
3.加大督促檢查力度，強(qiáng)化行政跟蹤問(wèn)效。
4.推進(jìn)依法依規(guī)行政，樹立依法行政表率。
5.加強(qiáng)矛盾糾紛排查，創(chuàng)新信訪疏導(dǎo)化解。
二、部門預(yù)算編制情況
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室2017年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，貫徹落實(shí)縣委、縣政府的重大決策部署，全面落實(shí)預(yù)算管理制度改革總體要求，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升預(yù)算管理績(jī)效，深化預(yù)算公開，加快構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。 預(yù)算編制的基本原則是：編制完整，堅(jiān)持量入為出、收支平衡、確保重點(diǎn)、兼顧一般。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共8個(gè)，分別是縣政府辦（含機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和縣信訪局）、殘聯(lián)、生物辦、地方志辦、外事辦、煙辦、糖辦、招商局。其中：財(cái)政全供給單位8個(gè)；財(cái)政全供給單位中，行政單位2個(gè)，參公管理事業(yè)單位3個(gè)，非參公管理事業(yè)單位3個(gè)。部門在職人員編制88人，其中：行政編制35人，事業(yè)編制53人；在職實(shí)有114人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)114人；離退休人員25人，其中：退休25人。車輛編制17輛，實(shí)有車輛17輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年，鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室財(cái)務(wù)總收入2288.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2060.63萬(wàn)元，政府性基金收入228.1萬(wàn)元。
2017年部門財(cái)政撥款收入2288.73萬(wàn)元，其中：本年收入2288.73萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2060.63萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2060.63萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款228.1萬(wàn)元。
2017年，部門預(yù)算總支出2288.73萬(wàn)元，其中：基本支出1182.2萬(wàn)元，占總支出的51.65％；項(xiàng)目支出1106.52萬(wàn)元，占總支出的48.35％。按支出功能科目分類，支出分別列“201一般公共服務(wù)支出－03政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”，主要反映人員工資福利及日常辦公經(jīng)費(fèi)的支出；“208社會(huì)保障和就業(yè)支出－11殘疾人事業(yè)” ，主要反映殘聯(lián)人員工資福利和日常辦公經(jīng)費(fèi)的支出；“212城鄉(xiāng)社區(qū)支出－08國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出”支出，主要反映四班子大樓物業(yè)管理費(fèi)和煙辦、糖辦種植任務(wù)完成獎(jiǎng)勵(lì)金的支出。
（一）基本支出情況。2017年用于保障鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1182.2萬(wàn)元，其中：基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的93.97％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的6.03％。與上年對(duì)比增加106.97萬(wàn)元，原因主要是行政事業(yè)單位人員增資、原農(nóng)業(yè)局下設(shè)的甘蔗技術(shù)推廣站、茶葉技術(shù)推廣站分別并入縣糖辦、生物辦。
（二）項(xiàng)目支出情況。2017年，為了保障縣人民政府辦公室及所屬事業(yè)單位完成特定工作任務(wù)，預(yù)算用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1106.52萬(wàn)元，如機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公務(wù)接待費(fèi)、糖辦下田庶補(bǔ)助等開支。與上年對(duì)比增加456.41萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算增加了煙辦、糖辦等單位的惠農(nóng)資金支出。
五、政府采購(gòu)計(jì)劃安排
部門2017年無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃。
附件：
鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室
2017年3月2日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)