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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400434201000

　　鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1．主要職能。

　　（1）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各部門應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害類、安全生產(chǎn)類等突發(fā)事情和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　（2）擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

　　（3）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制縣級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

　　（4）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

　　（5）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣級(jí)應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害的處置工作。

　　（6）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，協(xié)調(diào)指揮應(yīng)急消防隊(duì)伍、社會(huì)應(yīng)急救援力量參與救援工作。

　　（7）統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

　　（8）指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林、草原火災(zāi)撲救工作。

　　（9）指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

　　（10）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

　　（11）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

　　（12）依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　（13）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

　　（14）制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同糧食和物資儲(chǔ)備等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

　　（15）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

　　（16）完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

　　（17）職能轉(zhuǎn)變。鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。

　　（18）有關(guān)職責(zé)分工。

　　一是與鎮(zhèn)康縣自然資源局、鎮(zhèn)康縣水務(wù)局、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局等部門在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。

　　①鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制縣級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)有關(guān)災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔(dān)縣級(jí)應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，協(xié)助縣委、縣政府組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作，組織編制綜合減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；會(huì)同鎮(zhèn)康縣自然資源局、鎮(zhèn)康縣水務(wù)局、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局、鎮(zhèn)康縣氣象局等部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情、森林和草原火險(xiǎn)、火災(zāi)信息。

　　②鎮(zhèn)康縣自然資源局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

　　③鎮(zhèn)康縣水務(wù)局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警，組織編制重要江河湖泊和重點(diǎn)水利工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施；承擔(dān)水旱災(zāi)害防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水利工程調(diào)度工作。

　　④縣防汛抗旱指揮部負(fù)責(zé)落實(shí)鎮(zhèn)康縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)以及鎮(zhèn)康縣水務(wù)局防汛抗旱的有關(guān)要求，執(zhí)行鎮(zhèn)康縣應(yīng)急指揮部指令。

　　⑤鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國有和集體林場(chǎng)林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作。

　　⑥必要時(shí)，鎮(zhèn)康縣自然資源局、鎮(zhèn)康縣水務(wù)局、鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局等部門可以提請(qǐng)鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局，以鎮(zhèn)康縣應(yīng)急指揮部名義部署有關(guān)防治工作。

　　二是與鎮(zhèn)康縣糧食和物資儲(chǔ)備局在救災(zāi)物資儲(chǔ)備方面的職責(zé)分工。

　　①鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)提出救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同鎮(zhèn)康縣糧食和物資儲(chǔ)備局等部門制定年度購置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。

　　②鎮(zhèn)康縣糧食和物資儲(chǔ)備局根據(jù)縣級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)、年度購置計(jì)劃，負(fù)責(zé)救災(zāi)物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，根據(jù)鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局的動(dòng)用指令按程序組織調(diào)出。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　　一年以來，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)的重要論述和指示精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府的工作部署和要求，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，堅(jiān)持邊改革、邊應(yīng)急、邊抓安全生產(chǎn)，各項(xiàng)工作取得初步成效。

　　1、全力遏制事故，安全生產(chǎn)形勢(shì)總體穩(wěn)定：一是防控成效明顯。2019年以來,全縣共發(fā)生各類生產(chǎn)安全事故3起，死亡4人（其中一般道路交通事故2起，死亡2人，電力意外傷害事故1起，死亡2人，受傷1人）。與2018年同期相比，事故起數(shù)增加1起，同比上升50%，死亡人數(shù)增加2人，同比增加100%。二是主體責(zé)任全面壓實(shí)。三是隱患排查治理扎實(shí)有效。四是宣傳教育有聲有色。

　　2、嚴(yán)抓防范，自然災(zāi)害工作有序推進(jìn)：一是安全基礎(chǔ)逐步夯實(shí)。二是災(zāi)情統(tǒng)計(jì)工作有效落實(shí)。三是冬春救助工作保障到位。四是應(yīng)急處突準(zhǔn)備充分。

　　3、統(tǒng)籌抓總，各項(xiàng)重點(diǎn)工作有效落實(shí)：一是全力推進(jìn)掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭(zhēng)。二是全力抓實(shí)掛鉤幫扶工作。三是全力抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。四是全力抓好綜治維穩(wěn)工作。五是全力抓好機(jī)構(gòu)改革工作。六是全力抓好“不忘初心、牢記使命”主題教育工作。七是全面落實(shí)向上爭(zhēng)取資金和招商引資任務(wù)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。是鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2019年年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2019年年度收入合計(jì)690.88萬元。其中：財(cái)政撥款收入679.11萬元，占總收入的98.30%，比上年同期217.64萬元增加461.47萬元，增長(zhǎng)212.03%，主要原因分析：2019年機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，工作經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目資金撥入增加，故導(dǎo)致本年財(cái)政補(bǔ)助收入比上年財(cái)政補(bǔ)助收入以及年初部門預(yù)算數(shù)差異率過大；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增減無變化；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增減無變化；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增減無變化；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期增減無變化；其他收入11.77萬元，占總收入的1.70%，比上年同期1.95萬元增加9.82萬元，增長(zhǎng)503.55%，主要原因分析：2019年機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，工作經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目資金撥入增加，故導(dǎo)致本年收入比上年收入差異率過大。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2019年年度支出合計(jì)579.92萬元。其中：基本支出331.68萬元，占總支出的57.19％，比上年同期208.60萬元增加123.08萬元，增長(zhǎng)59.00%，主要原因分析：2019年機(jī)構(gòu)改革，人員變動(dòng)人數(shù)增加，職能職責(zé)增加，各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出增加，開展脫貧攻堅(jiān)工作下鄉(xiāng)出差增加，故相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加，以及新搬辦公地址新購置辦公用品；項(xiàng)目支出248.24萬元，占總支出的42.81％，比上年同期0萬元增加248.24萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因分析：2019年機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)增加，年度項(xiàng)目支出和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出增加，故相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無增減變化。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出331.68萬元。比上年同期208.60萬元增加123.08萬元，增長(zhǎng)59.00%，主要原因分析：2019年機(jī)構(gòu)改革，人員變動(dòng)人數(shù)增加，職能職責(zé)增加，各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出增加，開展脫貧攻堅(jiān)工作下鄉(xiāng)出差增加，故相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加，以及新搬辦公地址新購置辦公用品。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出277.94萬元，占基本支出的83.80％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)53.73萬元，占基本支出的16.20％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出248.24萬元。比上年同期0萬元增加248.24萬元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因分析：2019年機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)增加，年度項(xiàng)目支出和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出增加，故相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：縣民政局劃撥2019年度災(zāi)害信息員工資17.76萬元，全額支付全縣各村社災(zāi)害信息員工資；中央自然災(zāi)害抗災(zāi)救災(zāi)補(bǔ)助資金229.02萬元，全額用于撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中央自然災(zāi)害抗災(zāi)救災(zāi)生活補(bǔ)助、支付慰問大米款、采購救災(zāi)棉被、采購救災(zāi)應(yīng)急燈、木場(chǎng)勐撤村山體滑坡死亡人員家屬生活補(bǔ)助；2019年防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)資金99.00萬元，用于支付視察各鄉(xiāng)鎮(zhèn)災(zāi)情工作經(jīng)費(fèi)1.46萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2019年年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出568.17萬元,占本年支出合計(jì)的97.97%。與上年同期203.55萬元增加102.27萬元，增長(zhǎng)50.24%，主要原因分析：2019年機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，工作經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目資金支出增加，故導(dǎo)致當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年大。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出12.77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.25%。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出11.57萬元，主要用于工資福利支出中的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.20萬元，主要用于工資福利支出中的失業(yè)、生育和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)；

　　2.衛(wèi)生健康支出15.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.65%。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出14.73萬元主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.30萬元，主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（大病醫(yī)療保險(xiǎn)）；

　　3.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出540.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.10%。其中：2240101行政運(yùn)行265.76萬元，主要用于工資福利支出227.18萬元、商品和服務(wù)支出25.46萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.10萬元、資本性支出5.02萬元；2240106安全監(jiān)管26.37萬元，主要用于商品和服務(wù)支出18.38萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.14萬元、資本性支出4.86萬元；2240699其他自然災(zāi)害防治支出17.76萬元，主要用于商品和服務(wù)支出17.76萬元；2240701中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助229.02萬元，主要用于商品和服務(wù)支出180.04萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.00萬元、資本性支出44.98萬元；2249900其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.46萬元，主要用于商品和服務(wù)支出1.46萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2019年年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為29.8萬元，支出決算為萬6.50元，完成預(yù)算的21.81%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.53萬元，完成預(yù)算的55.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.97萬元，完成預(yù)算的4.90%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，嚴(yán)格執(zhí)行臨辦字[2018]20中共臨滄市委 市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范全市公務(wù)接待管理工作的通知，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加4.60萬元，增長(zhǎng)242.69%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加4.84萬元，增長(zhǎng)698.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.23萬元，下降19.38%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：2019年機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)增加，年度項(xiàng)目支出和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出增加，專項(xiàng)工作檢查交流以及開展脫貧攻堅(jiān)工作下鄉(xiāng)出差增加，故公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.53萬元，占85.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.97萬元，占14.92%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.53萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.53萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到省、市參加會(huì)議及培訓(xùn)和脫貧攻堅(jiān)工作及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)災(zāi)情視察工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.97萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.97萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門調(diào)研、檢查工作和業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2019年年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.71萬元，與上年29.74萬元增加23.97萬元，增長(zhǎng)80.60%,主要原因：2019年機(jī)構(gòu)改革，人員變動(dòng)人數(shù)增加，職能職責(zé)增加，年度項(xiàng)目支出和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出增加，開展脫貧攻堅(jiān)工作下鄉(xiāng)出差增加，故相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加，以及新搬辦公地址新購置辦公用品。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、生活補(bǔ)助和辦公設(shè)備購置費(fèi)等支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額417.35萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)389.97萬元，固定資產(chǎn)27.38萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年70.58萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加346.77萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)16.84萬元增加373.13萬元，固定資產(chǎn)53.74萬元減少26.36萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券無增減變化，在建工程無增減變化，無形資產(chǎn)無增減變化，其他資產(chǎn)無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)18項(xiàng)，賬面原值6.6萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2019年沒有其他重要事項(xiàng)情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　本次部門決算公開所涉及的主要名詞有：

　　一、財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

　　鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局

　　2020年9月1日

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400434201111