監(jiān)督索引號53092400434200000
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2020年度部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2020年度部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各部門應(yīng)對自然災(zāi)害類、安全生產(chǎn)類等突發(fā)事情和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。
3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制縣級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項應(yīng)急預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急重點工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣級應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害的處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進(jìn)指揮平臺對接，協(xié)調(diào)指揮應(yīng)急消防隊伍、社會應(yīng)急救援力量參與救援工作。
7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，指導(dǎo)社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林、草原火災(zāi)撲救工作。
9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。
10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府安全生產(chǎn)工作，組織實施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12.依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同糧食和物資儲備等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
15.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
16.完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
17.職能轉(zhuǎn)變。鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局應(yīng)加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
1.辦公室。負(fù)責(zé)機關(guān)日常工作運轉(zhuǎn)，承擔(dān)信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開、辦文辦會，黨的建設(shè)、思想政治建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、人事、群團(tuán)、文化建設(shè)、宣傳、意識形態(tài)等工作；負(fù)責(zé)部門工資、預(yù)決算、財務(wù)、裝備和資產(chǎn)管理等工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
2.救援股（應(yīng)急指揮中心）。統(tǒng)籌全縣應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，組織編制縣級總體應(yīng)急預(yù)案和自然災(zāi)害類、安全生產(chǎn)類專項預(yù)案并負(fù)責(zé)各類應(yīng)急預(yù)案銜接協(xié)調(diào)，承擔(dān)縣級預(yù)案演練的組織實施和指導(dǎo)監(jiān)督工作，承擔(dān)縣級應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部的現(xiàn)場協(xié)調(diào)保障工作，指導(dǎo)全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)。擬訂事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度和機制，發(fā)布預(yù)警和災(zāi)情信息。組織指導(dǎo)應(yīng)急管理社會動員工作。組織協(xié)調(diào)火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援工作。指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作；組織協(xié)調(diào)水旱災(zāi)害應(yīng)急救援工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)重要江河湖泊和重要水利工程實施防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度工作；組織協(xié)調(diào)地震應(yīng)急救援工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害防治有關(guān)工作，組織重大地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援。組織協(xié)調(diào)非煤礦山、危險化學(xué)品生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援工作。協(xié)調(diào)應(yīng)急消防隊伍參與救援工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
3.減災(zāi)股。編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃并組織實施，承擔(dān)有關(guān)減災(zāi)政策的貫徹落實，推動應(yīng)急重點工程、避難設(shè)施和安全生產(chǎn)重點工程建設(shè)。建立重大安全生產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警和評估論證機制，負(fù)責(zé)應(yīng)急管理災(zāi)害監(jiān)測、防治情況的督查工作；組織開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險與減災(zāi)能力調(diào)查評估。負(fù)責(zé)應(yīng)急管理統(tǒng)計分析工作，承擔(dān)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科技和信息化建設(shè)工作，規(guī)劃信息傳輸渠道，建立健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，擬訂有關(guān)科技規(guī)劃、計劃并組織實施。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
4.救災(zāi)股。承擔(dān)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈等災(zāi)害救助工作；會同有關(guān)方面組織協(xié)調(diào)緊急轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾，因災(zāi)毀損房屋恢復(fù)重建補助和受災(zāi)群眾生活救助。組織建立應(yīng)急物資共用共享和協(xié)調(diào)機制，組織協(xié)調(diào)重要應(yīng)急物資的儲備、調(diào)撥和緊急配送，承擔(dān)救災(zāi)款物的管理、分配和監(jiān)督使用；負(fù)責(zé)提出救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，組織編制救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門制定年度購置計劃，根據(jù)需要下達(dá)動用指令。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
5.安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)股。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作，組織協(xié)調(diào)全縣性的安全生產(chǎn)檢查以及專項督查、專項整治等工作。負(fù)責(zé)督查巡查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣級有關(guān)部門的安全生產(chǎn)工作。組織實施安全生產(chǎn)考核工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計、安全生產(chǎn)大檢查長效機制建設(shè)等工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
6.安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理股(審批股)。負(fù)責(zé)非煤礦山(含尾礦庫、地質(zhì)勘探、采掘施工、選礦廠)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，指導(dǎo)監(jiān)督非煤礦山生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全預(yù)防控制體系建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)危險化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，依法監(jiān)督檢查相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況，承擔(dān)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作，組織指導(dǎo)危險化學(xué)品登記，指導(dǎo)非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，指導(dǎo)監(jiān)督有關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全預(yù)防控制體系建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)集中辦理行政審批事項，推進(jìn)“放管服”改革、轉(zhuǎn)變政府職能等工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
7.安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊（政策法規(guī)股）。依法承擔(dān)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究情況。承擔(dān)非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹和冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)執(zhí)法綜合性工作，指導(dǎo)執(zhí)法計劃編制、執(zhí)法隊伍建設(shè)和執(zhí)法規(guī)范化工作。承擔(dān)部門內(nèi)部規(guī)范性文件審核和行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作”。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（三）重點工作概述
1.著力推進(jìn)安全生產(chǎn)改革發(fā)展任務(wù)落實。嚴(yán)格按照《鎮(zhèn)康縣安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展實施意見》和《推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展重點任務(wù)分工方案》要求，強化督查檢查，確保《實施意見》各項政策措施落地見效。
2.著力開展重點領(lǐng)域?qū)ｍ椫卫怼ｌ柟烫嵘按蚍侵芜`”專項整治行動成果，緊盯事故多發(fā)易發(fā)的重點地區(qū)、重點行業(yè)領(lǐng)域和重點企業(yè)，持續(xù)深化重點行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椪危扇?yán)格執(zhí)法、“黑名單”管理、聯(lián)合懲戒、媒體曝光、通報約談等形式，加大督促指導(dǎo)力度，確保風(fēng)險管控到位、隱患治理徹底，嚴(yán)防各類事故發(fā)生。
3.著力夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。一是全力推進(jìn)實施安全工程三年行動計劃。對照目標(biāo)任務(wù)和職責(zé)分工，切實推進(jìn)道路交通、建筑施工、非煤礦山、危險化學(xué)品和煙花爆竹、旅游等5個行業(yè)領(lǐng)域?qū)嵤?2項安全工程，重點建設(shè)4個行業(yè)信息化監(jiān)管平臺，嚴(yán)格落實工程、技術(shù)、管理措施，嚴(yán)格監(jiān)督檢查考核，加大跟蹤問效力度，確保落實到位、見到實效。二是強化應(yīng)急救援。突出專兼職救援隊伍建設(shè)、應(yīng)急預(yù)案管理、突發(fā)事件處置、預(yù)測預(yù)警和信息共享，強化應(yīng)急準(zhǔn)備和協(xié)調(diào)聯(lián)動，強化應(yīng)急預(yù)案銜接，加強實戰(zhàn)演練；嚴(yán)格落實值班和信息報送、事故報告制度，加強自然災(zāi)害預(yù)報預(yù)警，強化預(yù)防措施和應(yīng)急處置，嚴(yán)防自然災(zāi)害引發(fā)生產(chǎn)安全事故。三是強化城市運行安全保障。制定出臺《關(guān)于推進(jìn)城市安全發(fā)展的意見》，落實城市高層建筑、燃?xì)庠O(shè)施、電力設(shè)施及電梯、供排水等重點基礎(chǔ)設(shè)施和場所的安全管理職責(zé)，加強日常維護(hù)、性能監(jiān)測、排險加固管控措施。
4.持續(xù)加大行政執(zhí)法力度。嚴(yán)格按照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實效”的要求和“四個一律”的打擊治理措施，認(rèn)真落實年度《執(zhí)法檢查計劃》，對非法違法行為，發(fā)現(xiàn)一起、立案一起，持續(xù)保持打非治違高壓態(tài)勢，著力規(guī)范安全生產(chǎn)法治秩序，營造一個“不能違、不敢違”的安全生產(chǎn)氛圍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制0人。在職實有19人，其中： 財政全供養(yǎng) 19人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入370.14萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款370.14萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。
與上年195.97萬元對比增加了174.17萬元，增幅為88.88%，主要原因是2019年機構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，在職人員增加，導(dǎo)致在職人員的工資、單位部分保險、人員日常公用經(jīng)費等預(yù)算增加，以及本年新增了鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災(zāi)害信息員生活補助和項目預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 370.14萬元，其中:本年收入370.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款370.14萬元（本級財力370.14萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。
與上年195.97萬元對比增加了174.17萬元，增幅為88.88%，主要原因是2019年機構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，在職人員增加，導(dǎo)致在職人員的工資、單位部分保險、人員日常公用經(jīng)費等預(yù)算增加，以及本年新增了鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災(zāi)害信息員生活補助和項目預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出370.14萬元。財政撥款安排支出370.14萬元，其中：基本支出354.14萬元，與上年195.97萬元對比增加了158.17萬元，增幅為80.71%，主要原因是2019年機構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，在職人員增加，導(dǎo)致在職人員的工資、單位部分保險、人員日常公用經(jīng)費等預(yù)算增加，以及本年新增了鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災(zāi)害信息員生活補助預(yù)算；項目支出16.00萬元，與上年0.00萬元對比增加了16.00萬元，增幅為100%，主要原因是2019年機構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，本年新增了項目預(yù)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2020年本部門財政撥款安排支出370.14萬元，按功能科目分類如下：
1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.51萬元，占部門預(yù)算總支出的7.16%，主要用于繳納在職職工單位部分的養(yǎng)老保險金。
2.2089901其他社會保障和就業(yè)支出2.14萬元，占部門預(yù)算總支出的0.58%，主要用于繳納在職職工單位部分的工傷、生育、失業(yè)保險金。
3.2101101行政單位醫(yī)療15.84萬元，占部門預(yù)算總支出的4.28%，主要用于繳納行政人員的醫(yī)療保險。
4.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.87萬元，占部門預(yù)算總支出的0.24%，主要用于繳納在職職工單位部分的大病保險金。
5.2240101行政運行324.78萬元，占部門預(yù)算總支出的87.75%，主要用于工資福利支出和商品和服務(wù)支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2020年本部門財政撥款安排支出370.14萬元，按經(jīng)濟(jì)科目分類如下：
1.基本支出354.14萬元，占部門預(yù)算總支出的95.68%。其中：
“301工資福利支出”307.90萬元。其中：基本工資74.51萬元，津貼補貼128.95萬元，獎金52.71萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.51萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費15.84萬元，其他社會保障繳費3.01萬元，其他工資福利支出6.37萬元。主要用于發(fā)放發(fā)放在職人員的工資及繳納在職人員基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各項社會保險繳費支出；
“302商品和服務(wù)支出”27.48萬元。其中：辦公費2.00萬元、水費1.5萬元、電費0.30萬元、郵電費0.50萬元、差旅費2.00萬元、公務(wù)招待費1.00萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費2.50萬元、其他交通費用費用16.98萬元、其他商品和服務(wù)支出0.70萬元；
“303對個人和家庭補助支出”18.76萬元。其中：生活補助18.00萬元、其他對個人和家庭的補助0.76萬元。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災(zāi)害信息員生活補助以及其他對個人和家庭補助中遺屬補助等生活補助支出。
2.項目支出16.00萬元，占部門預(yù)算總支出的4.32%，其中：
“302商品和服務(wù)支出”16.00萬元。其中：辦公費1.00萬元、其他商品和服務(wù)支出15.00萬元.主要用于防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作經(jīng)費以及鎮(zhèn)康縣農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險。
五、 市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
2020年鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）與中央配套事項
2020年鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局無與中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
2020年鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
2020年鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金6.00萬元,其中：預(yù)計采購電腦6臺、共4.5萬元；打印復(fù)印機6臺，共1.5萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計29.80萬元，與上年一致，無增減變化。
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年一致，無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為19.80萬元，與上年一致，無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為400次，共計接待3960人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為10.00萬元，與上年一致，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費10.00萬元，與上年一致，無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年部門共申報項目2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排資金16.00萬元；納入政府性基金預(yù)算項目0個，財政預(yù)算安排資金0.00萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0.00萬元，編制績效指標(biāo)0個。
（一）納入一般公共預(yù)算項目2個
1.鎮(zhèn)康縣農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險
項目績效目標(biāo)：災(zāi)情是影響全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要縣情，“減輕災(zāi)害風(fēng)險也是發(fā)展，減少災(zāi)害損失就是增長”，以脫貧攻堅統(tǒng)攬經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局，全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧，加快全面建成小康社會步伐。充分認(rèn)識做好農(nóng)村農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險工作的重要意義，統(tǒng)一思想，加強協(xié)調(diào)，合力推進(jìn)農(nóng)村農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險工作，確保廣大受災(zāi)農(nóng)戶真正得到實惠。。
2.防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作經(jīng)費
項目績效目標(biāo)：對縣級相關(guān)涉災(zāi)部門組織一次有針對性的災(zāi)害應(yīng)急演練，提升涉災(zāi)部門的組織指揮協(xié)調(diào)等應(yīng)急處置能力。結(jié)合實際因地制宜開展災(zāi)害應(yīng)急救援演練工作，開展防災(zāi)減災(zāi)系列宣傳活，組織開展一次5.12“防災(zāi)減災(zāi)日”宣傳活動和演練活動。創(chuàng)建綜合減災(zāi)示范社區(qū)，不斷提高公眾應(yīng)急避險和自救互救能力。組織居民開展應(yīng)急救護(hù)技能培訓(xùn)和逃生避險演練，增強風(fēng)險防范意識，提升公眾應(yīng)急避險和自救互救能力。
（二）納入政府性基金預(yù)算項目0個
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排12.00萬元，因鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于2019年度新增單位，2019年機關(guān)運行經(jīng)費無預(yù)算，所以2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出無法與上年進(jìn)行對比。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局無二級預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出354.14元，與上年195.97萬元對比增加了158.17萬元，增幅為80.71%。其中：工資福利支出307.90萬元，與上年178.88萬元對比增加了129.02萬元，增幅為72.13%；商品和服務(wù)支出27.48萬元，與上年16.33萬元對比增加了11.15萬元，增幅為68.28%；對個人和家庭補助18.76萬元，與上年0.76萬元對比增加了18.00萬元，增幅為2368.42%。主要原因是2019年機構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，在職人員增加，導(dǎo)致在職人員的工資、單位部分保險、人員日常公用經(jīng)費等預(yù)算增加，以及本年新增了鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災(zāi)害信息員生活補助預(yù)算。
（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年年初預(yù)算安排項目支出16.00萬元，與上年0.00萬元對比增加了16.00萬元，增幅為100%，主要原因是2019年機構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，本年新增了鎮(zhèn)康縣農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作經(jīng)費兩個項目預(yù)算。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
2020年鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局無預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目。
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局
2020年6月18日
監(jiān)督索引號53092400434200111
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