監(jiān)督索引號(hào)53092400434200000
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2020年度部門預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2020年度部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）各部門應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害類、安全生產(chǎn)類等突發(fā)事情和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制縣級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣級(jí)應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害的處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，協(xié)調(diào)指揮應(yīng)急消防隊(duì)伍、社會(huì)應(yīng)急救援力量參與救援工作。
7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林、草原火災(zāi)撲救工作。
9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。
10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12.依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。
14.制定應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同糧食和物資儲(chǔ)備等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。
15.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
16.完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
17.職能轉(zhuǎn)變。鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應(yīng)急能力建設(shè)，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開、辦文辦會(huì)，黨的建設(shè)、思想政治建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、人事、群團(tuán)、文化建設(shè)、宣傳、意識(shí)形態(tài)等工作；負(fù)責(zé)部門工資、預(yù)決算、財(cái)務(wù)、裝備和資產(chǎn)管理等工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
2.救援股（應(yīng)急指揮中心）。統(tǒng)籌全縣應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，組織編制縣級(jí)總體應(yīng)急預(yù)案和自然災(zāi)害類、安全生產(chǎn)類專項(xiàng)預(yù)案并負(fù)責(zé)各類應(yīng)急預(yù)案銜接協(xié)調(diào)，承擔(dān)縣級(jí)預(yù)案演練的組織實(shí)施和指導(dǎo)監(jiān)督工作，承擔(dān)縣級(jí)應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮部的現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)保障工作，指導(dǎo)全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)。擬訂事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度和機(jī)制，發(fā)布預(yù)警和災(zāi)情信息。組織指導(dǎo)應(yīng)急管理社會(huì)動(dòng)員工作。組織協(xié)調(diào)火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援工作。指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作；組織協(xié)調(diào)水旱災(zāi)害應(yīng)急救援工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)重要江河湖泊和重要水利工程實(shí)施防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度工作；組織協(xié)調(diào)地震應(yīng)急救援工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害防治有關(guān)工作，組織重大地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援。組織協(xié)調(diào)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援工作。協(xié)調(diào)應(yīng)急消防隊(duì)伍參與救援工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
3.減災(zāi)股。編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃并組織實(shí)施，承擔(dān)有關(guān)減災(zāi)政策的貫徹落實(shí)，推動(dòng)應(yīng)急重點(diǎn)工程、避難設(shè)施和安全生產(chǎn)重點(diǎn)工程建設(shè)。建立重大安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警和評(píng)估論證機(jī)制，負(fù)責(zé)應(yīng)急管理災(zāi)害監(jiān)測(cè)、防治情況的督查工作；組織開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)與減災(zāi)能力調(diào)查評(píng)估。負(fù)責(zé)應(yīng)急管理統(tǒng)計(jì)分析工作，承擔(dān)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科技和信息化建設(shè)工作，規(guī)劃信息傳輸渠道，建立健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，擬訂有關(guān)科技規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
4.救災(zāi)股。承擔(dān)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)等災(zāi)害救助工作；會(huì)同有關(guān)方面組織協(xié)調(diào)緊急轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾，因?yàn)?zāi)毀損房屋恢復(fù)重建補(bǔ)助和受災(zāi)群眾生活救助。組織建立應(yīng)急物資共用共享和協(xié)調(diào)機(jī)制，組織協(xié)調(diào)重要應(yīng)急物資的儲(chǔ)備、調(diào)撥和緊急配送，承擔(dān)救災(zāi)款物的管理、分配和監(jiān)督使用；負(fù)責(zé)提出救災(zāi)物資的儲(chǔ)備需求和動(dòng)用決策，組織編制救災(zāi)物資儲(chǔ)備規(guī)劃、品種目錄和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門制定年度購(gòu)置計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)動(dòng)用指令。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
5.安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)股。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作，組織協(xié)調(diào)全縣性的安全生產(chǎn)檢查以及專項(xiàng)督查、專項(xiàng)整治等工作。負(fù)責(zé)督查巡查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府和縣級(jí)有關(guān)部門的安全生產(chǎn)工作。組織實(shí)施安全生產(chǎn)考核工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計(jì)、安全生產(chǎn)大檢查長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)等工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
6.安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理股(審批股)。負(fù)責(zé)非煤礦山(含尾礦庫(kù)、地質(zhì)勘探、采掘施工、選礦廠)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，指導(dǎo)監(jiān)督非煤礦山生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全預(yù)防控制體系建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，依法監(jiān)督檢查相關(guān)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況，承擔(dān)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作，組織指導(dǎo)危險(xiǎn)化學(xué)品登記，指導(dǎo)非藥品類易制毒化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作，指導(dǎo)監(jiān)督有關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全預(yù)防控制體系建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)集中辦理行政審批事項(xiàng)，推進(jìn)“放管服”改革、轉(zhuǎn)變政府職能等工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
7.安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)（政策法規(guī)股）。依法承擔(dān)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究情況。承擔(dān)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹和冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)執(zhí)法綜合性工作，指導(dǎo)執(zhí)法計(jì)劃編制、執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和執(zhí)法規(guī)范化工作。承擔(dān)部門內(nèi)部規(guī)范性文件審核和行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作”。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.著力推進(jìn)安全生產(chǎn)改革發(fā)展任務(wù)落實(shí)。嚴(yán)格按照《鎮(zhèn)康縣安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)》和《推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)分工方案》要求，強(qiáng)化督查檢查，確保《實(shí)施意見(jiàn)》各項(xiàng)政策措施落地見(jiàn)效。
2.著力開展重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理。鞏固提升“打非治違”專項(xiàng)整治行動(dòng)成果，緊盯事故多發(fā)易發(fā)的重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域和重點(diǎn)企業(yè)，持續(xù)深化重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，采取嚴(yán)格執(zhí)法、“黑名單”管理、聯(lián)合懲戒、媒體曝光、通報(bào)約談等形式，加大督促指導(dǎo)力度，確保風(fēng)險(xiǎn)管控到位、隱患治理徹底，嚴(yán)防各類事故發(fā)生。
3.著力夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。一是全力推進(jìn)實(shí)施安全工程三年行動(dòng)計(jì)劃。對(duì)照目標(biāo)任務(wù)和職責(zé)分工，切實(shí)推進(jìn)道路交通、建筑施工、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹、旅游等5個(gè)行業(yè)領(lǐng)域?qū)嵤?2項(xiàng)安全工程，重點(diǎn)建設(shè)4個(gè)行業(yè)信息化監(jiān)管平臺(tái)，嚴(yán)格落實(shí)工程、技術(shù)、管理措施，嚴(yán)格監(jiān)督檢查考核，加大跟蹤問(wèn)效力度，確保落實(shí)到位、見(jiàn)到實(shí)效。二是強(qiáng)化應(yīng)急救援。突出專兼職救援隊(duì)伍建設(shè)、應(yīng)急預(yù)案管理、突發(fā)事件處置、預(yù)測(cè)預(yù)警和信息共享，強(qiáng)化應(yīng)急準(zhǔn)備和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化應(yīng)急預(yù)案銜接，加強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)演練；嚴(yán)格落實(shí)值班和信息報(bào)送、事故報(bào)告制度，加強(qiáng)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)預(yù)警，強(qiáng)化預(yù)防措施和應(yīng)急處置，嚴(yán)防自然災(zāi)害引發(fā)生產(chǎn)安全事故。三是強(qiáng)化城市運(yùn)行安全保障。制定出臺(tái)《關(guān)于推進(jìn)城市安全發(fā)展的意見(jiàn)》，落實(shí)城市高層建筑、燃?xì)庠O(shè)施、電力設(shè)施及電梯、供排水等重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施和場(chǎng)所的安全管理職責(zé)，加強(qiáng)日常維護(hù)、性能監(jiān)測(cè)、排險(xiǎn)加固管控措施。
4.持續(xù)加大行政執(zhí)法力度。嚴(yán)格按照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”的要求和“四個(gè)一律”的打擊治理措施，認(rèn)真落實(shí)年度《執(zhí)法檢查計(jì)劃》，對(duì)非法違法行為，發(fā)現(xiàn)一起、立案一起，持續(xù)保持打非治違高壓態(tài)勢(shì)，著力規(guī)范安全生產(chǎn)法治秩序，營(yíng)造一個(gè)“不能違、不敢違”的安全生產(chǎn)氛圍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有19人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 19人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入370.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款370.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。
與上年195.97萬(wàn)元對(duì)比增加了174.17萬(wàn)元，增幅為88.88%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，在職人員增加，導(dǎo)致在職人員的工資、單位部分保險(xiǎn)、人員日常公用經(jīng)費(fèi)等預(yù)算增加，以及本年新增了鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災(zāi)害信息員生活補(bǔ)助和項(xiàng)目預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 370.14萬(wàn)元，其中:本年收入370.14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款370.14萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力370.14萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年195.97萬(wàn)元對(duì)比增加了174.17萬(wàn)元，增幅為88.88%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，在職人員增加，導(dǎo)致在職人員的工資、單位部分保險(xiǎn)、人員日常公用經(jīng)費(fèi)等預(yù)算增加，以及本年新增了鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災(zāi)害信息員生活補(bǔ)助和項(xiàng)目預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出370.14萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出370.14萬(wàn)元，其中：基本支出354.14萬(wàn)元，與上年195.97萬(wàn)元對(duì)比增加了158.17萬(wàn)元，增幅為80.71%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，在職人員增加，導(dǎo)致在職人員的工資、單位部分保險(xiǎn)、人員日常公用經(jīng)費(fèi)等預(yù)算增加，以及本年新增了鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災(zāi)害信息員生活補(bǔ)助預(yù)算；項(xiàng)目支出16.00萬(wàn)元，與上年0.00萬(wàn)元對(duì)比增加了16.00萬(wàn)元，增幅為100%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，本年新增了項(xiàng)目預(yù)算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2020年本部門財(cái)政撥款安排支出370.14萬(wàn)元，按功能科目分類如下：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出26.51萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的7.16%，主要用于繳納在職職工單位部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)金。
2.2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.14萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的0.58%，主要用于繳納在職職工單位部分的工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)金。
3.2101101行政單位醫(yī)療15.84萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的4.28%，主要用于繳納行政人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。
4.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.87萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的0.24%，主要用于繳納在職職工單位部分的大病保險(xiǎn)金。
5.2240101行政運(yùn)行324.78萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的87.75%，主要用于工資福利支出和商品和服務(wù)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2020年本部門財(cái)政撥款安排支出370.14萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)科目分類如下：
1.基本支出354.14萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的95.68%。其中：
“301工資福利支出”307.90萬(wàn)元。其中：基本工資74.51萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼128.95萬(wàn)元，獎(jiǎng)金52.71萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.51萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.84萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.01萬(wàn)元，其他工資福利支出6.37萬(wàn)元。主要用于發(fā)放發(fā)放在職人員的工資及繳納在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
“302商品和服務(wù)支出”27.48萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)2.00萬(wàn)元、水費(fèi)1.5萬(wàn)元、電費(fèi)0.30萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元、公務(wù)招待費(fèi)1.00萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用費(fèi)用16.98萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.70萬(wàn)元；
“303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出”18.76萬(wàn)元。其中：生活補(bǔ)助18.00萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.76萬(wàn)元。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災(zāi)害信息員生活補(bǔ)助以及其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助中遺屬補(bǔ)助等生活補(bǔ)助支出。
2.項(xiàng)目支出16.00萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的4.32%，其中：
“302商品和服務(wù)支出”16.00萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)1.00萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出15.00萬(wàn)元.主要用于防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)以及鎮(zhèn)康縣農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險(xiǎn)。
五、 市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2020年鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局無(wú)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
2020年鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2020年鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
2020年鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金6.00萬(wàn)元,其中：預(yù)計(jì)采購(gòu)電腦6臺(tái)、共4.5萬(wàn)元；打印復(fù)印機(jī)6臺(tái)，共1.5萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)29.80萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為19.80萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為400次，共計(jì)接待3960人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年部門共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金16.00萬(wàn)元；納入政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金0.00萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0.00萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
（一）納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)
1.鎮(zhèn)康縣農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險(xiǎn)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：災(zāi)情是影響全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要縣情，“減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)也是發(fā)展，減少災(zāi)害損失就是增長(zhǎng)”，以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)攬經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧，加快全面建成小康社會(huì)步伐。充分認(rèn)識(shí)做好農(nóng)村農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險(xiǎn)工作的重要意義，統(tǒng)一思想，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，合力推進(jìn)農(nóng)村農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險(xiǎn)工作，確保廣大受災(zāi)農(nóng)戶真正得到實(shí)惠。。
2.防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：對(duì)縣級(jí)相關(guān)涉災(zāi)部門組織一次有針對(duì)性的災(zāi)害應(yīng)急演練，提升涉災(zāi)部門的組織指揮協(xié)調(diào)等應(yīng)急處置能力。結(jié)合實(shí)際因地制宜開展災(zāi)害應(yīng)急救援演練工作，開展防災(zāi)減災(zāi)系列宣傳活，組織開展一次5.12“防災(zāi)減災(zāi)日”宣傳活動(dòng)和演練活動(dòng)。創(chuàng)建綜合減災(zāi)示范社區(qū)，不斷提高公眾應(yīng)急避險(xiǎn)和自救互救能力。組織居民開展應(yīng)急救護(hù)技能培訓(xùn)和逃生避險(xiǎn)演練，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提升公眾應(yīng)急避險(xiǎn)和自救互救能力。
（二）納入政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排12.00萬(wàn)元，因鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于2019年度新增單位，2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無(wú)預(yù)算，所以2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出無(wú)法與上年進(jìn)行對(duì)比。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出354.14元，與上年195.97萬(wàn)元對(duì)比增加了158.17萬(wàn)元，增幅為80.71%。其中：工資福利支出307.90萬(wàn)元，與上年178.88萬(wàn)元對(duì)比增加了129.02萬(wàn)元，增幅為72.13%；商品和服務(wù)支出27.48萬(wàn)元，與上年16.33萬(wàn)元對(duì)比增加了11.15萬(wàn)元，增幅為68.28%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助18.76萬(wàn)元，與上年0.76萬(wàn)元對(duì)比增加了18.00萬(wàn)元，增幅為2368.42%。主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，在職人員增加，導(dǎo)致在職人員的工資、單位部分保險(xiǎn)、人員日常公用經(jīng)費(fèi)等預(yù)算增加，以及本年新增了鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災(zāi)害信息員生活補(bǔ)助預(yù)算。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年年初預(yù)算安排項(xiàng)目支出16.00萬(wàn)元，與上年0.00萬(wàn)元對(duì)比增加了16.00萬(wàn)元，增幅為100%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，職能職責(zé)劃轉(zhuǎn)，本年新增了鎮(zhèn)康縣農(nóng)房地震巨災(zāi)綜合保險(xiǎn)和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)兩個(gè)項(xiàng)目預(yù)算。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
2020年鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局無(wú)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
鎮(zhèn)康縣應(yīng)急管理局
2020年6月18日
監(jiān)督索引號(hào)53092400434200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)