監(jiān)督索引號53092400536200200000
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務、預防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育等。
（二）機構設置情況
我部門共設置22個內(nèi)設機構，包括：門診部、內(nèi)（兒）科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、檢驗科、B超室、心電圖室、放射科、藥劑科、黨辦、院辦、醫(yī)務科、護理部、感控辦、醫(yī)保科、財務室、收費室、病案科、庫房、保衛(wèi)科、基本公共衛(wèi)生服務部等科室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、根據(jù)衛(wèi)生院的實際需求制定醫(yī)院發(fā)展方向，持續(xù)加強人才培養(yǎng)力度。
2、繼續(xù)加強基本公共衛(wèi)生服務工作，著重加強特殊人群的服務管理水平，確保孕產(chǎn)婦、0-6歲兒童、65歲以上老年人、高血壓病、糖尿病的動態(tài)管理質(zhì)量有大幅度的提高。加大對高危孕產(chǎn)婦的管理力度，100%將高危孕產(chǎn)婦納入管理，98.33%達到住院分娩，有效控制孕產(chǎn)婦和新生兒死亡。
3、加強紙質(zhì)檔案和電子檔案規(guī)范化管理，同時加強對村醫(yī)的電子檔案錄入管理，把特殊人群的動態(tài)管理記錄形成常態(tài)化。
4、加強項目資金管理，確保專款專用。
5、繼續(xù)鞏固村衛(wèi)生室標準化建設，提高衛(wèi)生室的中醫(yī)服務能力。
6、提高衛(wèi)生院綜合服務能力和競爭力，擴大醫(yī)療輻射面，提高群眾就醫(yī)滿意度。
7、鞏固健康扶貧成果，繼續(xù)做好健康扶貧宣傳，完善家庭醫(yī)生簽約履約服務，加強重病、大病、慢病動態(tài)管理，強化村醫(yī)專業(yè)技能培訓，有效控制“因病致貧、因病返貧”。
8、做好新冠肺炎常態(tài)化防控工作，加強發(fā)熱病人的管理，管控好國內(nèi)高、中風險地區(qū)入臨人員和邊境入境人員，做好隔離留觀人員的管理。
9、加強衛(wèi)生院黨支部建設，以黨建為統(tǒng)領，促進醫(yī)德醫(yī)風和行業(yè)作風建設，努力建設智慧型黨支部，把衛(wèi)生院支部陣地建設推上一個新的臺階，以黨建促全院綜合服務能力的提高。
10、我院將繼續(xù)加大愛國衛(wèi)生運動“7個專項行動”工作力度，引導帶動廣大職工建立健康文明的生活方式，確保各項工作取得實效。號召廣大職工爭做文明行為的踐行者、參與者和維護者。
11、積極向鎮(zhèn)康縣緊密型醫(yī)共體總醫(yī)院申請污水處理設施建設項目，使衛(wèi)生院達到經(jīng)濟效益與環(huán)境保護雙收獲。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制43人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制41人。在職實有41人，其中： 財政全額保障41人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入15195149.4元，其中：一般公共預算6195149.4元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入9000000元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年36163093.61元對比減少20967944.21元，下降57.98%，主要原因分析本年度衛(wèi)生院事業(yè)收入預算只包含項目支出固定資產(chǎn)及醫(yī)技綜合樓建設，未包含基本支出，故導致預算增幅較大。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入6195149.4元，其中:本年收入6195149.4元，上年結轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6195149.4元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年6563093.61元對比減少367944.21元，下降5.61%，主要原因分析本年度無項目資金預算收入，導致財政分配資金減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出 15195149.4元。財政撥款安排支出 6195149.4元，其中：基本支出6195149.4元，與上年6177093.61元對比增加18055.79元，增長0.29%，主要原因分析2024年基本工資增加及社會保險繳費增加；項目支出0元，與上年386000元對比減少386000元，下降100%，主要原因分析2024年衛(wèi)生院未存在春節(jié)慰問醫(yī)療衛(wèi)生機構在崗人員補助經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080502-事業(yè)單位離退休151313.4元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院離退休職工人員工資。
2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出713147.04元，主要用于衛(wèi)生院職工基本養(yǎng)老保險繳費。
2080801-死亡撫恤19788元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院死亡職工家屬撫恤經(jīng)費。
2100302-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出4485368.1元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員工資、村醫(yī)補助、工傷保險、失業(yè)保險等支出。
2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出316459元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21586.34元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
2210201-住房公積金487487.52元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員住房公積金繳費支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標準補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計49160元，較上年49179元減少19元，下降0.03%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年公務接待費預算為25210元，較上年25220元減少10元，下降0.03%，國內(nèi)公務接待批次為20次，共計接待504人次。
減少變化原因為厲行節(jié)約減少開支。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年公務用車購置及運行維護費為23950元，較上年23959元減少9元，下降0.03%。其中：公務用車購置費0元，較上年相比無增減變化；公務用車運行維護費23950元，較上年23959元減少9元，下降0.03%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
減少變化原因隨著新冠肺炎疫情防控慢慢放開出差、下鄉(xiāng)次數(shù)減少。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位本年無重點項目預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
3、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、其他生活救濟、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助、其他社會保障和就業(yè)支出等。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年機關運行經(jīng)費安排0元，較上年相比無增減變化，主要原因為本單位2024年無機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額28782187.66元，其中，流動資產(chǎn)11268578.95元，固定資產(chǎn)15139163.51元，對外投資及有價證券0元，在建工程2294980元，無形資產(chǎn)79465.2元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加929021.89元，其中固定資產(chǎn)增加8341836.53元，無形資產(chǎn)減少1791.92元，在建工程減少3847564.2元，流動資產(chǎn)減少3563458.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
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