監(jiān)督索引號(hào)53092400536200200000
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)、預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：門(mén)診部、內(nèi)（兒）科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、檢驗(yàn)科、B超室、心電圖室、放射科、藥劑科、黨辦、院辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、感控辦、醫(yī)保科、財(cái)務(wù)室、收費(fèi)室、病案科、庫(kù)房、保衛(wèi)科、基本公共衛(wèi)生服務(wù)部等科室。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、根據(jù)衛(wèi)生院的實(shí)際需求制定醫(yī)院發(fā)展方向，持續(xù)加強(qiáng)人才培養(yǎng)力度。
2、繼續(xù)加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，著重加強(qiáng)特殊人群的服務(wù)管理水平，確保孕產(chǎn)婦、0-6歲兒童、65歲以上老年人、高血壓病、糖尿病的動(dòng)態(tài)管理質(zhì)量有大幅度的提高。加大對(duì)高危孕產(chǎn)婦的管理力度，100%將高危孕產(chǎn)婦納入管理，98.33%達(dá)到住院分娩，有效控制孕產(chǎn)婦和新生兒死亡。
3、加強(qiáng)紙質(zhì)檔案和電子檔案規(guī)范化管理，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)村醫(yī)的電子檔案錄入管理，把特殊人群的動(dòng)態(tài)管理記錄形成常態(tài)化。
4、加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，確保專款專用。
5、繼續(xù)鞏固村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高衛(wèi)生室的中醫(yī)服務(wù)能力。
6、提高衛(wèi)生院綜合服務(wù)能力和競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大醫(yī)療輻射面，提高群眾就醫(yī)滿意度。
7、鞏固健康扶貧成果，繼續(xù)做好健康扶貧宣傳，完善家庭醫(yī)生簽約履約服務(wù)，加強(qiáng)重病、大病、慢病動(dòng)態(tài)管理，強(qiáng)化村醫(yī)專業(yè)技能培訓(xùn)，有效控制“因病致貧、因病返貧”。
8、做好新冠肺炎常態(tài)化防控工作，加強(qiáng)發(fā)熱病人的管理，管控好國(guó)內(nèi)高、中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)入臨人員和邊境入境人員，做好隔離留觀人員的管理。
9、加強(qiáng)衛(wèi)生院黨支部建設(shè)，以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，努力建設(shè)智慧型黨支部，把衛(wèi)生院支部陣地建設(shè)推上一個(gè)新的臺(tái)階，以黨建促全院綜合服務(wù)能力的提高。
10、我院將繼續(xù)加大愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”工作力度，引導(dǎo)帶動(dòng)廣大職工建立健康文明的生活方式，確保各項(xiàng)工作取得實(shí)效。號(hào)召?gòu)V大職工爭(zhēng)做文明行為的踐行者、參與者和維護(hù)者。
11、積極向鎮(zhèn)康縣緊密型醫(yī)共體總醫(yī)院申請(qǐng)污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，使衛(wèi)生院達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境保護(hù)雙收獲。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制43人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制41人。在職實(shí)有41人，其中： 財(cái)政全額保障41人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入15195149.4元，其中：一般公共預(yù)算6195149.4元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入9000000元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年36163093.61元對(duì)比減少20967944.21元，下降57.98%，主要原因分析本年度衛(wèi)生院事業(yè)收入預(yù)算只包含項(xiàng)目支出固定資產(chǎn)及醫(yī)技綜合樓建設(shè)，未包含基本支出，故導(dǎo)致預(yù)算增幅較大。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入6195149.4元，其中:本年收入6195149.4元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6195149.4元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年6563093.61元對(duì)比減少367944.21元，下降5.61%，主要原因分析本年度無(wú)項(xiàng)目資金預(yù)算收入，導(dǎo)致財(cái)政分配資金減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出 15195149.4元。財(cái)政撥款安排支出 6195149.4元，其中：基本支出6195149.4元，與上年6177093.61元對(duì)比增加18055.79元，增長(zhǎng)0.29%，主要原因分析2024年基本工資增加及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加；項(xiàng)目支出0元，與上年386000元對(duì)比減少386000元，下降100%，主要原因分析2024年衛(wèi)生院未存在春節(jié)慰問(wèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)在崗人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
2080502-事業(yè)單位離退休151313.4元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院離退休職工人員工資。
2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出713147.04元，主要用于衛(wèi)生院職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2080801-死亡撫恤19788元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院死亡職工家屬撫恤經(jīng)費(fèi)。
2100302-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出4485368.1元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員工資、村醫(yī)補(bǔ)助、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等支出。
2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出316459元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21586.34元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2210201-住房公積金487487.52元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級(jí)部門(mén)編制年初預(yù)算，所以無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)2024年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)49160元，較上年49179元減少19元，下降0.03%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年相比無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為25210元，較上年25220元減少10元，下降0.03%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待504人次。
減少變化原因?yàn)閰栃泄?jié)約減少開(kāi)支。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23950元，較上年23959元減少9元，下降0.03%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23950元，較上年23959元減少9元，下降0.03%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
減少變化原因隨著新冠肺炎疫情防控慢慢放開(kāi)出差、下鄉(xiāng)次數(shù)減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位本年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、其他生活救濟(jì)、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，較上年相比無(wú)增減變化，主要原因?yàn)楸締挝?024年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額28782187.66元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11268578.95元，固定資產(chǎn)15139163.51元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2294980元，無(wú)形資產(chǎn)79465.2元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加929021.89元，其中固定資產(chǎn)增加8341836.53元，無(wú)形資產(chǎn)減少1791.92元，在建工程減少3847564.2元，流動(dòng)資產(chǎn)減少3563458.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
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