監(jiān)督索引號53092400536200100000
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2024年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.為人民身體健康綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務；
2.加強轄區(qū)內居民疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等轄區(qū)內居民突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民轄區(qū)內居民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病；
3.認真執(zhí)行兒童計劃免疫，積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作；
4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況；
5.積極做好醫(yī)療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作；
6.積極做好家庭醫(yī)生簽約服務，健康扶貧工作；
7.開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習慣；
8.積極做好新冠肺炎疫情防控工作；
9.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
我部門共設置26個內設機構，包括：黨辦、院辦、醫(yī)務科、護理部、院感科、醫(yī)保科、財務資產(chǎn)科、病案室、信息科、公共衛(wèi)生科、全科醫(yī)療科、內科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、康復科、急診科、口腔科、發(fā)熱哨點、醫(yī)學影像科、醫(yī)學檢驗科、中（西）藥房、供應室、庫房、計劃生育科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、根據(jù)衛(wèi)生院的實際需求制定醫(yī)院發(fā)展方向，持續(xù)加強人才培養(yǎng)力度。
2、繼續(xù)加強基本公共衛(wèi)生服務工作，著重加強特殊人群的服務管理水平，確保孕產(chǎn)婦、0-6歲兒童、65歲以上老年人、高血壓病、糖尿病的動態(tài)管理質量有大幅度的提高。加大對高危孕產(chǎn)婦的管理力度，100%將高危孕產(chǎn)婦納入管理，98.33%達到住院分娩，有效控制孕產(chǎn)婦和新生兒死亡。
3、加強紙質檔案和電子檔案規(guī)范化管理，同時加強對村醫(yī)的電子檔案錄入管理，把特殊人群的動態(tài)管理記錄形成常態(tài)化。
4、加強項目資金管理，確保專款專用。
5、繼續(xù)鞏固村衛(wèi)生室標準化建設，提高衛(wèi)生室的中醫(yī)服務能力。
6、提高衛(wèi)生院綜合服務能力和競爭力，擴大醫(yī)療輻射面，提高群眾就醫(yī)滿意度。
7、鞏固健康扶貧成果，繼續(xù)做好健康扶貧宣傳，完善家庭醫(yī)生簽約履約服務，加強重病、大病、慢病動態(tài)管理，強化村醫(yī)專業(yè)技能培訓，有效控制“因病致貧、因病返貧”。
8、做好新冠肺炎常態(tài)化防控工作，加強發(fā)熱病人的管理，管控好國內高、中風險地區(qū)入臨人員和邊境入境人員，做好隔離留觀人員的管理。
9、加強衛(wèi)生院黨支部建設，以黨建為統(tǒng)領，促進醫(yī)德醫(yī)風和行業(yè)作風建設，努力建設智慧型黨支部，把衛(wèi)生院支部陣地建設推上一個新的臺階，以黨建促全院綜合服務能力的提高。
10、我院將繼續(xù)加大愛國衛(wèi)生運動“7個專項行動”工作力度，引導帶動廣大職工建立健康文明的生活方式，確保各項工作取得實效。號召廣大職工爭做文明行為的踐行者、參與者和維護者。
11、切實保障鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院新冠疫苗接種工作順利開展實施。
12、積極向鎮(zhèn)康縣緊密型醫(yī)共體總醫(yī)院申請污水處理設施建設項目，使衛(wèi)生院達到經(jīng)濟效益與環(huán)境保護雙收獲。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制32人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制31人。在職實有32人，其中： 財政全額保障32人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 12人，其中： 離休 0人，退休12人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入8406399.80元，其中：一般公共預算4906399.80元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入3500000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級財政撥款0元，其他收入0元。
與上年24171334.05元對比減少了15764934.25元，下降65.22%，主要原因分析本年事業(yè)收入及非同級財政撥款未全部納入預算，只納入設備購置部分進行預算，導致本年與上年比較增幅較大。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入4906399.80元，其中:本年收入4906399.80元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4906399.80元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年5071334.05元對比減少了164934.25元，下降3.25%，主要原因分析上年預算工資人數(shù)是33人，本年預算工資人數(shù)是32人。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出8406399.80元。財政撥款安排支出 4906399.8元，其中：基本支出4906399.80元，與上年4861334.05元對比增加了45065.75元，增長0.93%，主要原因分析為基本工資增加，社會保險繳費增加；項目支出0元，與上年0元對比無變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
“2080502機關事業(yè)單位離退休支出”科目支出260719.80元，主要用于衛(wèi)生院離退休人員繳費。
“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出555911.84元，主要用于衛(wèi)生院職工基本養(yǎng)老保險繳費。
“2100302 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”科目支出3444461.06元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員工資、村醫(yī)補助、工傷保險、失業(yè)保險、大病保險等支出。
“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出246685.88元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
“2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出18564.90元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療支出。
“2210201 其他衛(wèi)生健康支出”科目支出380056.32元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院住房公積金支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預算，所以無對下轉移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標準補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計48850.00元，較上年減少329.00元，下降0.67%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年相比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2024年公務接待費預算為25000.00元，較上年減少220.00元，下降0.87%，國內公務接待批次為33次，共計接待500人次。
公務接待費減少原因厲行節(jié)約、減少開支。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2024年公務用車購置及運行維護費為23850.00元，較上年減少109.00元，下降0.45%。其中：公務用車購置費0元，較上年相比無增減變化；公務用車運行維護費23850.00元，較上年減少109.00元，下降0.45%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
增減變化原因是隨著新冠肺炎疫情防控常態(tài)化，下鄉(xiāng)派車次數(shù)減少。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位2024年無重點項目預算
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
3、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、其他生活救濟、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助、其他社會保障和就業(yè)支出等。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院2024年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無增減變化，主要原因本單位2024年無機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額12587038.96元，其中，流動資產(chǎn)6168985.17元，固定資產(chǎn)6418052.79元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加974237.59元，其中固定資產(chǎn)增加853347.23元，無形資產(chǎn)增加0元，流動資產(chǎn)增加120890.36元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
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