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監(jiān)督索引號(hào)53092400576300000

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

十、部門(mén)匯總預(yù)算

十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)

第二部分 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

　　鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.宣傳和學(xué)習(xí)貫徹黨和國(guó)家的路線、方針、政策、執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院省、市、縣各級(jí)決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體干部職工，努力完成本單位內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。

2.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決策、命令。管理本單位內(nèi)的行政事務(wù)。

3.編制和執(zhí)行本單位內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。

4.領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。

5.領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位內(nèi)的優(yōu)撫、安置及社會(huì)治安等工作。

6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級(jí)），分別是：局辦公室、思想政治和政策法規(guī)股、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念股、軍休服務(wù)管理股。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作。做好各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)貼、軍休干部人員各類(lèi)補(bǔ)助。抓好優(yōu)撫安置等工作健康有序開(kāi)展。

2.抓好黨建鞏固提升，完成規(guī)范化黨支部達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作。

3.抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。

4.來(lái)信來(lái)訪工作。

5.安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、保密工作，檔案工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有19人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)19人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休3人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入446.75萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款446.75萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加79.67萬(wàn)元，同比增加21.70%，主要原因是2019年在職人員比2018年預(yù)算時(shí)增加6人，相應(yīng)2020年預(yù)算工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 446.75萬(wàn)元，其中:本年收入446.75萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款446.75萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力446.75萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加79.67萬(wàn)元，同比增加21.70%，主要原因分析2019年在職人員比2018年預(yù)算時(shí)增加6人，相應(yīng)2020年預(yù)算工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出446.75萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 446.75萬(wàn)元，其中：基本支出289.22萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加86.62萬(wàn)元，同比增加42.75%，主要原因分析2019年在職人員比2018年預(yù)算時(shí)增加6人，相應(yīng)2020年預(yù)算工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出157.53萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少6.95萬(wàn)元，同比減少4.23%，主要原因是2020年預(yù)算減少新部門(mén)成立項(xiàng)目資金6萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出25.15萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；2080201行政運(yùn)行1.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)；2080805義務(wù)兵優(yōu)待146.53萬(wàn)元，主要用于發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金；2080899其他優(yōu)撫支出11.00萬(wàn)元，主要用于義務(wù)兵服兵役期間立功受獎(jiǎng)資金、出國(guó)參戰(zhàn)民兵民工生活補(bǔ)助費(fèi)和重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助自然增長(zhǎng)機(jī)制；2082801行政運(yùn)行243.78萬(wàn)元，主要用于發(fā)放干部職工工資福利、黨員干部培訓(xùn)、日常辦公經(jīng)費(fèi)；2089901 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.58萬(wàn)元；2101101行政單位醫(yī)療9.17萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出6.67萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.87萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，基本支出289.22萬(wàn)元，其中包括：301工資福利支出269.18萬(wàn)元（30101基本工資68.42萬(wàn)元、30102津貼補(bǔ)貼93.53萬(wàn)元、30103獎(jiǎng)金30.32萬(wàn)元、30107績(jī)效工資32.47萬(wàn)元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)25.15萬(wàn)元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.84萬(wàn)元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.45萬(wàn)元），302商品和服務(wù)支出20.04萬(wàn)元（30201辦公費(fèi)4.10萬(wàn)元、30204手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、30205水費(fèi)0.20萬(wàn)元、30206電費(fèi)0.20萬(wàn)元、30207郵電費(fèi)0.70萬(wàn)元、30211差旅費(fèi)3.50萬(wàn)元、30213維修（護(hù)）費(fèi)0.05萬(wàn)元、30217公務(wù)接待費(fèi)0.60萬(wàn)元、30226勞務(wù)費(fèi)0.10萬(wàn)元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元、30239其他交通費(fèi)9.54萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出157.53萬(wàn)元，其中包括：303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助157.53萬(wàn)元（30305生活補(bǔ)助156.53萬(wàn)元、30309獎(jiǎng)勵(lì)金1.00萬(wàn)元）。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局無(wú)列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，購(gòu)預(yù)算資金18.30萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。

鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.80萬(wàn)元，較上年增加3.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.14%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.80萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為28次，共計(jì)接待140人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.00萬(wàn)元，較上年增加3.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元，較上年增加3.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

增減變化原因是2019年部門(mén)預(yù)算時(shí)預(yù)算單位無(wú)公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，因?yàn)?019年末從其他單位劃撥公務(wù)用車(chē)一輛，所以2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加3.00萬(wàn)元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2020年部門(mén)共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金157.53萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排10.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3.94萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)了60.06%，主要原因分析2019年有6人調(diào)入預(yù)算單位，相應(yīng)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十、部門(mén)匯總預(yù)算

鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，不是匯總單位。

十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2020年年初預(yù)算安排基本支出446.75萬(wàn)元，比上年增加86.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.75%。其中：工資福利支出269.18萬(wàn)元，增加79.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.60%，主要原因是2019年有6人調(diào)入預(yù)算單位，相應(yīng)2020年工資福利支出增加；商品和服務(wù)支出20.04萬(wàn)元，增加7.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.32%，主要原因是2019年有6人調(diào)入預(yù)算單位，相應(yīng)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助157.53萬(wàn)元，增加3.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.43%，主要原因是義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放戶數(shù)增加，項(xiàng)目預(yù)算金額增加。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2020年項(xiàng)目支出157.53萬(wàn)元，比上年減少6.95萬(wàn)元，下降4.23%,主要原因是2020年預(yù)算減少新部門(mén)成立項(xiàng)目資金6.00萬(wàn)元。

十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)

本單位無(wú)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目

監(jiān)督索引號(hào)53092400576300111