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　　監(jiān)督索引號53092400576300000

　　鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算公開

目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　十、部門匯總預(yù)算

　　十一、預(yù)算收支增減變化情況說明

　　十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目公開

　　第二部分 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、部門財政撥款收支總體情況表

　　五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

　　六、部門基本支出情況表

　　七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

　　八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　十、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

　　十一、本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十三、部門政府采購情況表

　　鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2020年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.宣傳和學(xué)習(xí)貫徹黨和國家的路線、方針、政策、執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、市、縣各級決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體干部職工，努力完成本單位內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。

　　2.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令。管理本單位內(nèi)的行政事務(wù)。

　　3.編制和執(zhí)行本單位內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算方案。

　　4.領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)。

　　5.領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位內(nèi)的優(yōu)撫、安置及社會治安等工作。

　　6.完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級），分別是：局辦公室、思想政治和政策法規(guī)股、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念股、軍休服務(wù)管理股。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1.統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作。做好各類優(yōu)撫對象補(bǔ)貼、軍休干部人員各類補(bǔ)助。抓好優(yōu)撫安置等工作健康有序開展。

　　2.抓好黨建鞏固提升，完成規(guī)范化黨支部達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作。

　　3.抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。

　　4.來信來訪工作。

　　5.安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、保密工作，檔案工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制13人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有19人，其中：財政全供養(yǎng)19人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休3人。

　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2020年部門財務(wù)總收入446.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款446.75萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

　　與上年對比增加79.67萬元，同比增加21.70%，主要原因是2019年在職人員比2018年預(yù)算時增加6人，相應(yīng)2020年預(yù)算工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2020年部門財政撥款收入 446.75萬元，其中:本年收入446.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款446.75萬元（本級財力446.75萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加79.67萬元，同比增加21.70%，主要原因分析2019年在職人員比2018年預(yù)算時增加6人，相應(yīng)2020年預(yù)算工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2020年部門預(yù)算總支出446.75萬元。財政撥款安排支出 446.75萬元，其中：基本支出289.22萬元，與上年對比增加86.62萬元，同比增加42.75%，主要原因分析2019年在職人員比2018年預(yù)算時增加6人，相應(yīng)2020年預(yù)算工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出157.53萬元，與上年對比減少6.95萬元，同比減少4.23%，主要原因是2020年預(yù)算減少新部門成立項(xiàng)目資金6萬元。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　功能科目分組，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出25.15萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)；2080201行政運(yùn)行1.00萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)；2080805義務(wù)兵優(yōu)待146.53萬元，主要用于發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金；2080899其他優(yōu)撫支出11.00萬元，主要用于義務(wù)兵服兵役期間立功受獎資金、出國參戰(zhàn)民兵民工生活補(bǔ)助費(fèi)和重點(diǎn)優(yōu)撫對象撫恤補(bǔ)助自然增長機(jī)制；2082801行政運(yùn)行243.78萬元，主要用于發(fā)放干部職工工資福利、黨員干部培訓(xùn)、日常辦公經(jīng)費(fèi)；2089901 其他社會保障和就業(yè)支出2.58萬元；2101101行政單位醫(yī)療9.17萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出6.67萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.87萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費(fèi)。

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　經(jīng)濟(jì)科目分組，基本支出289.22萬元，其中包括：301工資福利支出269.18萬元（30101基本工資68.42萬元、30102津貼補(bǔ)貼93.53萬元、30103獎金30.32萬元、30107績效工資32.47萬元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)25.15萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)15.84萬元、30112其他社會保障繳費(fèi)3.45萬元），302商品和服務(wù)支出20.04萬元（30201辦公費(fèi)4.10萬元、30204手續(xù)費(fèi)0.05萬元、30205水費(fèi)0.20萬元、30206電費(fèi)0.20萬元、30207郵電費(fèi)0.70萬元、30211差旅費(fèi)3.50萬元、30213維修（護(hù)）費(fèi)0.05萬元、30217公務(wù)接待費(fèi)0.60萬元、30226勞務(wù)費(fèi)0.10萬元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元、30239其他交通費(fèi)9.54萬元）；項(xiàng)目支出157.53萬元，其中包括：303對個人和家庭的補(bǔ)助157.53萬元（30305生活補(bǔ)助156.53萬元、30309獎勵金1.00萬元）。

　　五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

　　鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局無列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。

　　（二）與中央配套事項(xiàng)

　　無。

　　（三）按既定政策 標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個，購預(yù)算資金18.30萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計5.80萬元，較上年增加3.00萬元，增長107.14%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.80萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為28次，共計接待140人次。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.00萬元，較上年增加3.00萬元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元，較上年增加3.00萬元，增長100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　增減變化原因是2019年部門預(yù)算時預(yù)算單位無公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，因?yàn)?019年末從其他單位劃撥公務(wù)用車一輛，所以2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加3.00萬元。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　2020年部門共申報項(xiàng)目4個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個，財政預(yù)算安排資金157.53萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排10.50萬元，與上年對比增加3.94萬元，同比增長了60.06%，主要原因分析2019年有6人調(diào)入預(yù)算單位，相應(yīng)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　十、部門匯總預(yù)算

　　鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局無二級預(yù)算單位，不是匯總單位。

　　十一、預(yù)算收支增減變化情況說明

　　（一）基本支出預(yù)算變動的主要的原因

　　2020年年初預(yù)算安排基本支出446.75萬元，比上年增加86.62萬元，增長42.75%。其中：工資福利支出269.18萬元，增加79.08萬元，增長41.60%，主要原因是2019年有6人調(diào)入預(yù)算單位，相應(yīng)2020年工資福利支出增加；商品和服務(wù)支出20.04萬元，增加7.54萬元，增長60.32%，主要原因是2019年有6人調(diào)入預(yù)算單位，相應(yīng)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加；對個人和家庭補(bǔ)助157.53萬元，增加3.73萬元，增長2.43%，主要原因是義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放戶數(shù)增加，項(xiàng)目預(yù)算金額增加。

　　（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因

　　2020年項(xiàng)目支出157.53萬元，比上年減少6.95萬元，下降4.23%,主要原因是2020年預(yù)算減少新部門成立項(xiàng)目資金6.00萬元。

　　十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項(xiàng)目公開

　　本單位無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)財政項(xiàng)目

　　鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局

　　2020年6月23日

　　監(jiān)督索引號53092400576300111