監(jiān)督索引號53092400576300000
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1宣傳和學(xué)習(xí)貫徹黨和國家的路線、方針、政策、執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、市、縣各級決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體干部職工，努力完成本單位內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
2執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令。管理本單位內(nèi)的行政事務(wù)。
3編制和執(zhí)行本單位內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
4領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)。
5領(lǐng)導(dǎo)和管理本單位內(nèi)的優(yōu)撫、安置及社會治安等工作。
6完成上級黨委、政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局屬于2018年11月29日新成立單位，退役軍人事務(wù)局設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級），分別是：局辦公室、思想政治和政策法規(guī)股、移交安置和就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念股、軍休服務(wù)管理股
（三）重點(diǎn)工作概述
1.統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作。做好各類優(yōu)撫對象補(bǔ)貼、軍休干部人員各類補(bǔ)助。抓好優(yōu)撫安置等工作健康有序開展。
2.抓好黨建鞏固提升，完成規(guī)范化黨支部達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作。
3.抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)。
4.來信來訪工作。
5.安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、保密工作，檔案工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 13人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 367.08萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款367.08萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入367.08萬元，其中:本年收入367.08萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款367.08萬元（本級財(cái)力0萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出367.08萬元。財(cái)政撥款安排支出 367.08萬元，其中，基本支出202.60萬元，項(xiàng)目支出164.48萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2019年財(cái)政撥款安排支出按功能科目分組，主要用于20800505行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險20.73萬元； 2080805義務(wù)兵優(yōu)待57萬元；2080899其他優(yōu)撫支出10.98萬元； 2080901退役士兵安置20萬元，2080901其他退役士兵安置70.50萬元， 2082801行政運(yùn)行174.90萬元；2089901 其他社會保障和就業(yè)支出1.77萬元；2101101行政單位醫(yī)療6.67萬元；2101101事業(yè)單位醫(yī)療4.17萬元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.36萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2019年財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分組501機(jī)關(guān)工資福利支出190.1萬元（其中：基本支出190.1萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出23.18萬元；（其中：基本支出12.50萬元，項(xiàng)目支出10.68萬元）；509對個人和家庭的補(bǔ)助153.8萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出153.8萬元）。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局無部門列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目
（二）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局為2018年12月29日新成立單位，2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.8萬元，其中：公務(wù)接待2.8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)無增減變化情況。
（二）鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2019年基本支出預(yù)算為202.6萬元，因本部門為新成立機(jī)構(gòu)，無法與上年同期進(jìn)行對比。
（三）鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2019年項(xiàng)目支出預(yù)算為164.48萬元，因本部門為新成立機(jī)構(gòu)，無法與上年同期進(jìn)行對比。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年用于保障鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出23.18萬元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。因退役軍人事務(wù)局為2018年12月29日新成立單位，所以2018年無預(yù)算數(shù)據(jù)與2019年預(yù)算數(shù)據(jù)對比。
（三）2019年用于保障鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出23.18萬元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局屬新成立機(jī)構(gòu)，國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
鎮(zhèn)康縣退役軍人事務(wù)局2019年部門共申報項(xiàng)目8個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目8個，財(cái)政預(yù)算安排資金164萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個。
監(jiān)督索引號53092400576300111
退役軍人事務(wù)局預(yù)算公開情況表20190226044225171.xls
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