監(jiān)督索引號53092400141000000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2020年度部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，承擔(dān)確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任；建立并管理全縣經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行宏觀數(shù)據(jù)庫。
（二）擬訂并組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃；建立和完善反映經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法、統(tǒng)計指標(biāo)和統(tǒng)計管理體系；組織、檢查和指導(dǎo)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)。
（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施；會同有關(guān)部門組織開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查，依法查處統(tǒng)計違法違紀(jì)行為。
（四）會同有關(guān)部門組織實施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等大型國情國力普查和調(diào)查；協(xié)調(diào)開展中央、省、市、縣有關(guān)部門的專項調(diào)查工作；匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計分析。
（五）建立完善全縣國民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實施全縣國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料；開展分析研究，有效開展國民經(jīng)濟(jì)核算工作；建立健全全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，對重點行業(yè)、重大項目和重要領(lǐng)域?qū)嵤┙y(tǒng)計監(jiān)測和考核評價。
（六）組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查；收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)；綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（七）組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查；收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)；綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（八）組織各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查；統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料；
（九）對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督；定期編輯出版《鎮(zhèn)康縣國 民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)》，為縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息，向企業(yè)和社會公眾提供統(tǒng)計信息服務(wù)。
（十）建立并管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，建立統(tǒng)計信息共享制度，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。
（十一）建立并管理全縣縣域經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計監(jiān)測考核數(shù)據(jù)庫。
（十二）組織全縣統(tǒng)計職稱、資格考試報名工作，指導(dǎo)和管理統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作及統(tǒng)計干部培訓(xùn)工作。
（十三）管理鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計學(xué)會，指導(dǎo)統(tǒng)計干部開展統(tǒng)計學(xué)術(shù)研究、文化交流與合作，開展統(tǒng)計資料研究和開發(fā)交流。
（十四）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局設(shè) 7 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。分別是辦公室、統(tǒng)計制度法規(guī)股、國民經(jīng)濟(jì)綜合核算統(tǒng)計股、工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計和能耗統(tǒng)計股、固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計股、農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計股、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計股。
（三）重點工作概述
（一）負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，建立完善全縣國民經(jīng)濟(jì)核算體系，組織實施全縣國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，會同有關(guān)部門組織實施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等大型國情國力普查和調(diào)查；組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查；組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查；對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督；定期編輯出版《鎮(zhèn)康縣國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)》，為縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息，向企業(yè)和社會公眾提供統(tǒng)計信息服務(wù)，建立并管理全縣縣域經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計監(jiān)測考核數(shù)據(jù)庫；以及完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施；會同有關(guān)部門
組織開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查，依法查處統(tǒng)計違法違紀(jì)行為。
（三）組織各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源
環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查；統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制4人。在職實有11人，其中： 財政全供養(yǎng) 11人。
離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入249.81萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款249.81萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年部門財務(wù)總收入247.19萬元對比增加2.62萬元，增長1.06%，主要原因2020年增大了專項普查活動（全國第七次人口普查）項目經(jīng)費預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入249.81萬元，其中:本年收入249.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款249.81萬元（本級財力249.81萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年部門財政撥款收入247.19萬元對比增加2.62萬元，增長1.06%，主要原因2020年增大了專項普查活動（全國第七次人口普查）項目經(jīng)費預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出249.81萬元。財政撥款安排支出 249.81萬元，其中：基本支出174.41萬元，與上年177.31萬元對比減少2.9萬元，下降1.64%，主要原因是年內(nèi)有1人退休，減少了相關(guān)工資福利及社會保險繳費支出預(yù)算；項目支出75.4萬元，與上年69.88萬元對比增加5.52萬元，增長7.90%，主要原因2020年增大了專項普查活動（全國第七次人口普查）項目經(jīng)費預(yù)算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.51萬元，2089901其他社會保障和就業(yè)支出1.37萬元，2010501行政運(yùn)行支出192.26萬元，2010502專項普查活動支出32萬元，2101101行政單位醫(yī)療支出6.67萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出2.5萬元 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.5萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類如下：
經(jīng)濟(jì)科目分組249.81萬元（其中：基本支出174.41萬元，項目支出75.4萬元）。
“301工資福利支出”科目支出158.08萬元。其中：基本工資38.43萬元，津貼補(bǔ)貼59.74萬元，獎金22.12萬元，績效工資12.25萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.51萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費9.17萬元，其他社會保障繳費1.86萬元，。主要用于在職人員工資支出及在職人員基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各項社會保險繳費支出。
“302 商品和服務(wù)支出”科目支出88.98萬元。其中：基本支出13.58萬元（辦公費0.8萬元，印刷費2.65萬元，郵電費0.55萬元，差旅費1.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費1萬元，其他交通費用7.08萬元），項目支出75.4萬元（勞務(wù)費35萬元，其他商品和服務(wù)支出40.4萬元）主要用于本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費。
“303 對個人家庭的補(bǔ)助”科目支出2.75萬元，其中：生活補(bǔ)助2.62萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助0.13萬元。主要用于遺屬補(bǔ)助等生活補(bǔ)助支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
我部門無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
我部門無與中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，采購預(yù)算資金8.7萬元，分別是臺式電腦10臺5萬元、打印復(fù)印機(jī)2臺0.4萬元、辦公桌椅1批1.6萬元、筆記本電腦2臺1萬元、移動硬盤3個0.1萬元、檔案柜2組0.6萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.7萬元，較上年無增減變化。
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次，較上年無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為1.3萬元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待260人次。較上年無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為1.4萬元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費1.4元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2019年部門共申報項目4個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目4個，財政預(yù)算安排資金75.4萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個。2020年鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局預(yù)算項目情況如下：
（一）全國第七次人口普查
項目績效目標(biāo)：2020年預(yù)計需要人口普查經(jīng)費32萬元，用于培訓(xùn)費、宣傳費、辦公用品費、工作經(jīng)費、數(shù)據(jù)處理及開發(fā)利用費、其他費等。
（二）鎮(zhèn)康縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)工作手冊印刷費
項目績效目標(biāo)：印制《鎮(zhèn)康縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)工作手冊》500本，概括全縣國民經(jīng)濟(jì)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，為各級領(lǐng)導(dǎo)了解全縣經(jīng)濟(jì)動態(tài)提供有效材料。
（三）統(tǒng)計向社會力量購買統(tǒng)計服務(wù)
項目績效目標(biāo)：通過購買社會服務(wù)，整合社會資源的方式進(jìn)行統(tǒng)計調(diào)查，涉及71個行政村，3個社區(qū)，為全縣經(jīng)濟(jì)效益提供保障，客觀反映全縣經(jīng)濟(jì)。
（四）城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查
項目績效目標(biāo)：涉及全縣7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、14個調(diào)查點，準(zhǔn)確反映我縣城鄉(xiāng)居民生產(chǎn)力發(fā)展水平，及時反映城鄉(xiāng)居民收支狀況等經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)客觀真實、準(zhǔn)確可信。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
5、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
6、其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排6.5萬元，與上年6.45萬元對比增加0.05萬元，主要原因是2020年增加了0.05萬元的印刷費支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局無二級預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出174.41萬元，比上年減少2.9萬元，下降1.64%。其中：工資福利支出158.08萬元，減少3.36萬元，下降2.08%，主要原因是年內(nèi)有1人退休，減少了相關(guān)工資福利及社會保險繳費支出預(yù)算；商品和服務(wù)支出13.58萬元，增加0.05萬元，增長0.37%，主要原因是2020年增加了0.05萬元的印刷費支出預(yù)算；對個人和家庭補(bǔ)助2.75萬元，增加0.41萬元，增長17.52%，主要原因是2020年提高了機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工及軍人撫恤補(bǔ)助。
（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年項目支出75.4萬元，比上年增加5.52萬元，增長7.9%,主要原因2020年增大了專項普查活動（全國第七次人口普查）項目經(jīng)費預(yù)算。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
本單位無預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目。
鎮(zhèn) 康 縣 統(tǒng) 計 局
2020年6月22日
監(jiān)督索引號53092400141000111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號