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　　監(jiān)督索引號53092400141001000

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　十、項目支出概況表

　　十一、項目支出績效自評表

　　十二、項目績效目標管理表

　　十三、部門整體支出績效自評報告

　　十四、部門整體支出績效自評表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出概況

　　（二）項目支出績效自評

　　（三）項目績效目標管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評報告

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.負責組織、領導和協(xié)調全縣統(tǒng)計工作，承擔確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時的責任。建立并管理全縣經(jīng)濟社會運行宏觀數(shù)據(jù)庫。

　　2擬訂并組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃。建立和完善反映經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法、統(tǒng)計指標和統(tǒng)計管理體系。組織、檢查和指導統(tǒng)計基層基礎建設。

　　3負責監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。會同有關部門組織開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查，依法查處統(tǒng)計違法違紀行為。依法審批或備案部門統(tǒng)計調查項目、地方統(tǒng)計調查項目。

　　4會同有關部門組織實施人口、經(jīng)濟、農業(yè)等大型國情國力普查和調查。協(xié)調開展中央、省、市、縣有關部門的專項調查工作。匯總、整理和提供有關普查和調查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進行統(tǒng)計分析。

　　5建立完善全縣國民經(jīng)濟核算體系，組織實施全縣國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調查，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。建立健全全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、監(jiān)控和評估制度，對重點行業(yè)、重大項目和重要領域實施統(tǒng)計監(jiān)測和考核評價。

　　6組織實施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調查。收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　7組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調查。收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經(jīng)濟等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　8組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調查。統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料。定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

　　9對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督。定期編輯出版《鎮(zhèn)康縣國民經(jīng)濟主要指標完成情況》月刊，年度《鎮(zhèn)康縣領導干部經(jīng)濟工作手冊》。為縣委、縣政府及有關部門提供統(tǒng)計信息分析和咨詢建議，向企業(yè)和社會公眾提供統(tǒng)計信息服務。

　　10、建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，建立統(tǒng)計信息共享制度，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導縣鄉(xiāng)統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。

　　11、承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。

　　（二）2018年度重點工作任務介紹

　　1、認真做好國民經(jīng)濟各項制度統(tǒng)計工作。加強統(tǒng)計聯(lián)網(wǎng)直報的監(jiān)督和完善，認真做以下幾項主要工作。一是對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督。二是定期編輯出版《鎮(zhèn)康縣國民經(jīng)濟主要完成情況》月刊，三是做好年度的統(tǒng)計公報，四是出版年度《鎮(zhèn)康縣領導干部經(jīng)濟工作手冊》。為縣委、縣政府及有關部門提供統(tǒng)計信息分析和咨詢建議，向企業(yè)和社會公眾提供統(tǒng)計信息服務。

　　2、統(tǒng)一思想，高度重視脫貧攻堅工作，深入基層，深入農戶，認識開展扶貧掛鉤工作。

　　3、牽頭做好第四次全國經(jīng)濟普查工作。

　　4、認真開展統(tǒng)計法的宣傳和執(zhí)行。

　　5、強化部門財務制度管理工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入統(tǒng)計部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2018年末實有人員編制13人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2018年度收入合計2268429.30元。其中：財政撥款收入2248429.30元，占總收入的99.12%，比上年同期增加38.47%，主要原因：（1）2018年7月增資補發(fā) （2）2018年開展全國第四次經(jīng)濟普查；上級補助收入0元，占總收入的0%，比上年同期無增減；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期無增減；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，比上年同期無增減；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期無增減；其他收入20000.00元，占總收入的0.88%，比上年同期減少81.70%，主要原因是2018年收入基本為財政補款收入。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2018年度支出合計2268977.38元。其中：基本支出2058977.38元，占總支出的90.74％，比上年同期增加4.23%，主要原因是2018年7月增資補發(fā)；項目支出210000.00元，占總支出的9.26％，比上年同期增加320%，主要原因是2018年開展全國第四次經(jīng)濟普查，相關專項經(jīng)費收支增加；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無增減。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局機構正常運轉的日常支出2058977.38元。與上年對比增加83492.38元,主要原因是2018年增資補發(fā)。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的83.67％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的16.33％。

　　（二）項目支出情況

　　2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出210000.00元。與上年對比增加160000.00元,主要原因是2018年開展全國第四次經(jīng)濟普查，相關專項經(jīng)費收支增加。主要用于專項普查活動產(chǎn)生的辦公費、差旅費、勞務費等。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2018年度一般公共預算財政撥款收入2248429.30元,占本年收入合計的99.12%。與上年對比增加38.47%，,主要原因是2018年開展全國第四次經(jīng)濟普查，有專項經(jīng)費收入。

　　鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2018年度一般公共預算財政撥款支出2248977.38元,占本年支出合計的99.12%。與上年對比增加29.86%,主要原因是2018年開展全國第四次經(jīng)濟普查，產(chǎn)生相關專項工作經(jīng)費支出。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出2025017.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.04%。主要用于人員經(jīng)費支出1387579.58元，商品和服務支出336200.00元，對個人和家庭補助支出141238.00元，專項普查活動支出160000.00元。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出193959.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.63%。主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；

　　3.農林水（類）支出30000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.33%。主要用于商品和服務支出；

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)27000.00元比2017年一致，無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算0元，與上年同期一致，無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算14000.00元，與上年同期一致，無增減變動；公務接待費支出決算13000.00元，與上年同期一致，無增減變動。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增減變動。

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年一致，無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算0元，無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算0元，無增減變動；公務接待費支出決算13000元，與上年同期一致，無增減變動。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增減變動。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出14000.00元，占51.85%；公務接待費支出13000.00元，占48.15%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0次，累計0人次。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出14000.00元。其中：

　　公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出14000.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于統(tǒng)計局公務用車（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出13000.00元。其中：

　　國內接待費支出13000.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于統(tǒng)計業(yè)務指導及統(tǒng)計業(yè)務檢查發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　(一) 政府性基金財政撥款收入情況

　　2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

　　(二) 政府性基金財政撥款支出情況

　　2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

　　六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

　　2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局2018年機關運行經(jīng)費支出336200.00元，與上年對比減少163468.12元,主要原因是2018年部分機關運行經(jīng)費用預撥資金支出，放往來款核算，暫不做支出。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、手續(xù)費、差旅費、公務接待費等商品和服務支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣統(tǒng)計局資產(chǎn)總額1,260,799.71元，其中，流動資產(chǎn)811,449.71元，固定資產(chǎn)449,350.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加562862.54元，其中固定資產(chǎn)增加22880元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　三、政府采購支出情況

　　2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）

　　十、項目支出概況表

　　十一、項目支出績效自評表

　　十二、項目績效目標管理表

　　十三、部門整體支出績效自評報告

　　十四、部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　本單位在2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

　　3.年初結轉結余：指單位當年預算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

　　4.年末結轉結余：指單位當年預算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

　　5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　 監(jiān)督索引號53092400141001111