監(jiān)督索引號(hào)53092400233200000
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門(mén)2025年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門(mén)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開(kāi)發(fā)利用，擬定水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃以及其他水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)，提出縣級(jí)水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，組織開(kāi)展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作，按規(guī)定開(kāi)展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要水域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可，水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。
4.負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對(duì)重要江河和重要水工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)重要河流及河口的治理和開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織實(shí)施具有控制性的或跨縣（區(qū)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。歸口管理水生態(tài)修復(fù)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，指導(dǎo)全縣水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)工作，指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
9.負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫(kù)大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
10.負(fù)責(zé)開(kāi)展水利科技和水利涉外事務(wù)。組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。配合上級(jí)部門(mén)辦理國(guó)際河流有關(guān)涉外事務(wù)。
11.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
行政審批項(xiàng)目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、水資源股（水政法規(guī)股、鎮(zhèn)康縣節(jié)水用水辦公室）、水土保持辦公室（審批股）、水旱災(zāi)害防御股、水利水電股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2025年認(rèn)真圍繞中心工作，全力推進(jìn)縣委、縣政府決策部署，重點(diǎn)抓實(shí)以下工作。
1.加快推進(jìn)水利工程建設(shè)。一是加快項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。加大向上對(duì)接力度，確保金場(chǎng)壩水庫(kù)、軒干河、南捧河、南片河、勐堆河、南傘河、界河治理等一批工程完成竣工驗(yàn)收。二是加快建設(shè)續(xù)建工程。細(xì)化施工計(jì)劃，全力推進(jìn)在建幫東河水庫(kù)、勐捧壩灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目等一批項(xiàng)目建設(shè)，確保年內(nèi)完成幫東河水庫(kù)下閘蓄水驗(yàn)收，勐捧壩灌區(qū)上半年底全面完成建設(shè)任務(wù)，年內(nèi)具備竣工驗(yàn)收條件。三是爭(zhēng)取新開(kāi)工項(xiàng)目建設(shè)。全力推進(jìn)木場(chǎng)河、烏木蘭河、坑卡河、馬艾小河、綠水河灌區(qū)等一批項(xiàng)目前期工作，爭(zhēng)取年內(nèi)啟動(dòng)實(shí)施。四是抓實(shí)項(xiàng)目前期工作。嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)抓實(shí)中廠、綠水河水庫(kù)等一批項(xiàng)目前期推進(jìn)，爭(zhēng)取年內(nèi)完成中廠、綠水河水庫(kù)可研獲批，進(jìn)入初設(shè)編制階段，其它項(xiàng)目有序推進(jìn)。
2.全面改善河湖生態(tài)環(huán)境。一是常態(tài)化開(kāi)展河湖“清四亂”行動(dòng)，聚焦問(wèn)題清單，舉一反三、建章立制、扛牢責(zé)任，實(shí)行清單式管理，依法依規(guī)，逐一細(xì)化、量化、實(shí)化整改目標(biāo)、整改時(shí)限、整改措施，堅(jiān)決改明白、改徹底、改到位。二是嚴(yán)格按照《鎮(zhèn)康縣全面推行河（湖）長(zhǎng)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)河湖長(zhǎng)制工作的通知》要求，認(rèn)真督促縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)河（湖）長(zhǎng)巡河責(zé)任。三是依托河道綜合治理、生態(tài)修復(fù)、提升改造等建設(shè)，加快推進(jìn)南捧河幸福河湖申報(bào)，不斷完善河道基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)環(huán)境，有效改善水質(zhì)，更讓水清景美生態(tài)佳的多條河道成為當(dāng)?shù)孛利惖娘L(fēng)景線。四是持續(xù)推進(jìn)“一河（湖）一策”和河湖管理范圍劃定工作。
3.強(qiáng)化提升，筑牢防汛抗旱防線。一是嚴(yán)格落實(shí)“1262”防汛預(yù)警響應(yīng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制和強(qiáng)化汛期24小時(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班值班制度，緊盯已建成水利工程安全管理，強(qiáng)化中小型水庫(kù)汛期安全運(yùn)行監(jiān)管，嚴(yán)禁水庫(kù)超汛限水位運(yùn)行，嚴(yán)肅水工程調(diào)度紀(jì)律，科學(xué)合理調(diào)度庫(kù)塘蓄水，確保全縣11座中小型水庫(kù)、20座壩塘、21座水電站、8件在建工程安全度汛。二是認(rèn)真排查摸清災(zāi)情情況，超前謀劃，加強(qiáng)水資源調(diào)度管理和綜合利用，全力抓實(shí)抗旱保供水、春耕備耕各項(xiàng)措施，有效保障群眾生產(chǎn)生活用水需求。
4.全力做好農(nóng)村飲水和產(chǎn)業(yè)用水安全保障。一是加快掃尾農(nóng)村供水三年行動(dòng)項(xiàng)目和剩余結(jié)余資金建設(shè)內(nèi)容跟蹤落實(shí)，確保全面完成項(xiàng)目建設(shè)。二是認(rèn)真摸底排查，超前謀劃，多方籌集資金，做好農(nóng)村供水保障項(xiàng)目年度維修養(yǎng)護(hù)工作。三是嚴(yán)格按照《鎮(zhèn)康縣產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣三年行動(dòng)方案（2025-2027年）》要求，加快南傘鎮(zhèn)玉蒿林光伏提水灌溉項(xiàng)目建設(shè)，同時(shí)，積極推進(jìn)田壩等15個(gè)灌片項(xiàng)目申報(bào)，第一季度啟動(dòng)實(shí)施田壩光伏提水項(xiàng)目。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制34人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制27人。在職實(shí)有33人(公務(wù)員7人，工勤人員1人，事業(yè)人員25人)，其中：財(cái)政全額保障33人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入31885041.11元，其中：一般公共預(yù)算31885041.11元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的45167358.52元對(duì)比減少13282317.41元，下降29.41%，主要原因是爭(zhēng)取項(xiàng)目投資渠道受限，具備實(shí)施投資項(xiàng)目減少，減少項(xiàng)目預(yù)算投入和政府性基金預(yù)算投入，故全年收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入31885041.11元，其中:本年收入31885041.11元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款31885041.11元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的45087903.52元對(duì)比減少13202862.41元，下降29.28%，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目投入條件受限，減少預(yù)算資金投入和政府性基金預(yù)算投入，故全年財(cái)政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門(mén)預(yù)算總支出31885041.11元。財(cái)政撥款安排支出31885041.11元，其中：基本支出6562741.11元，與上年的7113703.52元對(duì)比減少550962.41元，下降7.75%，主要原因是在職人員退休和工作調(diào)動(dòng)等人員減少，各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)支出減少、故基本支出減少；項(xiàng)目支出25322300.00元，與上年的37974200.00元對(duì)比減少1251900.00元，下降33.32%，主要原因是南傘水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目、幫東河水庫(kù)項(xiàng)目、農(nóng)村供水項(xiàng)目投入減少，故項(xiàng)目支出減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1.208社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出1237901.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.88%。主要用于單位統(tǒng)籌外行政事業(yè)退休人員工資發(fā)放，遺屬生活補(bǔ)助，在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2.210衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出292077.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.92%。主要用于單位行政、事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
3.213農(nóng)林水支出（類(lèi)）支出29933637.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.88%。主要用于單位行政、事業(yè)人員工資支出和公用支出，河長(zhǎng)制工作開(kāi)展，防汛、抗旱、農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目、臨滄市“十三五”規(guī)劃河道治理項(xiàng)目、南傘河道治理項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣幫東河水庫(kù)工程項(xiàng)目支出；
4.221住房保障支出（類(lèi)）421424.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.32%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出；
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
1.301工資福利支出5614701.35元，（其中：基本支出5614701.35元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.61%。其中：30101基本工資1667280.00元，主要用于單位行政事業(yè)人員基本工資發(fā)放；30102津貼補(bǔ)貼698076.00元，主要用于單位行政事業(yè)人員津補(bǔ)貼發(fā)放；30103獎(jiǎng)金187949.75元，主要用于公務(wù)員基礎(chǔ)性績(jī)效、年終獎(jiǎng)、優(yōu)秀獎(jiǎng)支出，30107績(jī)效工資1672980.00元，主要用于發(fā)放事業(yè)人員基礎(chǔ)性績(jī)效工資、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效和事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績(jī)效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)606609.28元，主要用于單位在職行政事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)269182.87元，主要用于單位行政事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)43619.05元，主要用于單位行政事業(yè)人員生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。30199其他工資福利支出47580元，主要用于單位其他人員工資發(fā)放和住房公積金繳費(fèi)支出；30113住房公積金421424.40元，主要用于單位行政事業(yè)人員住房公積金繳納支出。
2.302商品和服務(wù)支出396747.60元，（其中：基本支出316747.60元，項(xiàng)目支出80000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.24%。基本支出316747.6元主要用于單位保運(yùn)轉(zhuǎn)水電費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)差旅費(fèi)等支出，其中：30201辦公費(fèi)540元，30202印刷費(fèi)2230.00元，30206電費(fèi)39088.44元，30205水費(fèi)2700.00元，30207郵電費(fèi)44406.00元，30211差旅費(fèi)19705.56元，30213維修（護(hù)）費(fèi)1000元，30217公務(wù)接待費(fèi)2000元，30226勞務(wù)費(fèi)27920元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)33345.60元，30239其他交通費(fèi)用（行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼）117312.00元，30239其他交通費(fèi)用（車(chē)輛租賃費(fèi)）16500.00元，30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1000.000元。項(xiàng)目支出80000.00元，其中：30213維修（護(hù)）費(fèi)10000.00元，主要用農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革補(bǔ)助項(xiàng)目支出；30207郵電費(fèi)1000.00元、30211 差旅費(fèi)10000.00元、30218專(zhuān)用材料費(fèi)1000.00元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8000.00元，主要用于防汛抗旱應(yīng)急保障支出；30201辦公費(fèi)50000.00元，主要用于河長(zhǎng)制考核相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出。
3.303退休費(fèi)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬補(bǔ)助及死亡撫恤631292.16元，（其中：基本支出631292.16元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.98%。其中：30302退休費(fèi)539168.16元，主要用于單位統(tǒng)籌外行政退休人員工資發(fā)放；30305生活補(bǔ)助92124元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬補(bǔ)助。
4.309基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)22042300.00元，（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出22042300.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.13%。其中：30905基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)22042300.00元，主要用于臨滄市“十三五”規(guī)劃河道項(xiàng)目基金貸款鎮(zhèn)康段項(xiàng)目補(bǔ)助支出7042300.00元，鎮(zhèn)康縣幫東河水庫(kù)工程專(zhuān)項(xiàng)支出15000000.00元。
5.310基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3200000.00元，（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出3200000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.04%。其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)320000.00元，主要用于南傘河道治理項(xiàng)目國(guó)開(kāi)行貸款還本付息本息支出。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2025年無(wú)縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門(mén)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)20000.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門(mén)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20000.00元、較上年的155000.00元減少135000.00元，增長(zhǎng)87.10%，具體變動(dòng)情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門(mén)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門(mén)2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為2000.00元，較上年的72000.00減少70000.00元，下降97.22%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待20人次。
增減變化主要原因：一是本年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)只包含本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)細(xì)化預(yù)算數(shù)，未包含上級(jí)資金指標(biāo)預(yù)算數(shù)；二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，精簡(jiǎn)各項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)和嚴(yán)格過(guò)緊日子精神，壓縮公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門(mén)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為18000.00元，較上年的83000.00元減少65000.00元，下降78.31%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18000.00元，較上年的83000.00元減少65000.00元，下降78.31%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
增減變化主要原因：一是本年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)只包含本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)細(xì)化預(yù)算數(shù)，未包含上級(jí)資金指標(biāo)預(yù)算數(shù)：二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，精簡(jiǎn)各項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)和嚴(yán)格過(guò)緊日子精神，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門(mén)2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門(mén)2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門(mén)2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
1.鎮(zhèn)康縣幫東河水庫(kù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：完成攔河壩填筑至1631.6m、填筑土石方量1231489立方米；完成導(dǎo)流泄洪輸水隧洞建設(shè)，總長(zhǎng)568.5m；完成新水干管隧洞1560m；完成郭家寨大溝建設(shè)8.56km；完成灌溉管道建設(shè)28.474km。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后主要是農(nóng)業(yè)灌溉效益、集鎮(zhèn)、農(nóng)村生活供水。水庫(kù)設(shè)計(jì)供水量1510.9萬(wàn)立方米，其中集鎮(zhèn)生活供水量50.9萬(wàn)立方米，農(nóng)村生活供水量126.1萬(wàn)立方米，農(nóng)業(yè)灌溉供水量1333.9萬(wàn)立方米。可解決麥地河左岸灌片、麥地河右岸灌片、郭家寨大溝灌片和新水灌片共37095畝耕（園）地的灌溉用水（改善灌溉面積7346畝，新增灌溉面積29749畝）。
2.鎮(zhèn)康縣南傘河河道治理項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)為：重點(diǎn)圍繞水安全保障和水景觀文化工程規(guī)劃實(shí)施，一是南傘河河道堤防等級(jí)≥Ⅳ級(jí)，達(dá)到20年一遇防洪標(biāo)準(zhǔn)；二是實(shí)現(xiàn)河道治理≥6公里；三是建設(shè)防汛通道≥8公里；四是美麗河湖綠化面積≥2萬(wàn)平方米。五是償還貸款利息≤320萬(wàn)元。預(yù)期建設(shè)實(shí)施后，將全面提高防洪安全保障能力，創(chuàng)造舒適的人居環(huán)境，讓水生態(tài)文明的理念深入人心，傳承和發(fā)揚(yáng)水文化精神，提高鎮(zhèn)康人民的健康水平和生活質(zhì)量。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門(mén)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排156090.00元，與上年的160740元對(duì)比減少4650.00元，下降2.89%，主要原因是：涉及到齡退休2人和工作變動(dòng)調(diào)出3人，減少人員運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算21150.00元，其次是為進(jìn)一步規(guī)范全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)出行車(chē)輛租賃行為，增加車(chē)輛租賃費(fèi)16500.00元，故運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總體減少4650.00元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣水務(wù)局部門(mén)資產(chǎn)總額960927051.62元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)45870811.15元，固定資產(chǎn)414753113.72元（原值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程319385296.74元，無(wú)形資產(chǎn)11160元（原值），其他資產(chǎn)0元，公共基礎(chǔ)設(shè)施180906670.01元。與上年的904077888.15元相比，本年資產(chǎn)總額增加56849163.47元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少6581785.56元，固定資產(chǎn)減少26553067.05元，在建工程增加63225518.74元，公共基礎(chǔ)設(shè)施增加26758497.34元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說(shuō)明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣水務(wù)局單位2025年無(wú)政府性基金預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
2.2025年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表（預(yù)算07表）。鎮(zhèn)康縣水務(wù)局單位2025年部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
3.2025年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣水務(wù)局單位2025年部門(mén)無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
4.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣水務(wù)局單位2025年部門(mén)無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
5.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣水務(wù)局單位2025年部門(mén)無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
6.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣水務(wù)局單位2025年部門(mén)無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
7.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣水務(wù)局單位2025年部門(mén)無(wú)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開(kāi)。
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