監(jiān)督索引號(hào)53092400233201000
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃以及其他水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見，提出縣級(jí)水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，組織開展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要水域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可，水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。
4.負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對(duì)重要江河和重要水工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)重要河流及河口的治理和開發(fā)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織實(shí)施具有控制性的或跨縣（區(qū)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。歸口管理水生態(tài)修復(fù)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，指導(dǎo)全縣水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
9.負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫(kù)大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
10.負(fù)責(zé)開展水利科技和水利涉外事務(wù)。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。配合上級(jí)部門辦理國(guó)際河流有關(guān)涉外事務(wù)。
11.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
行政審批項(xiàng)目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年按照國(guó)家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好水利各項(xiàng)工作，繼續(xù)深入研究上級(jí)水利部門政策導(dǎo)向，準(zhǔn)確把握資金動(dòng)態(tài)，穩(wěn)步推進(jìn)在建工程建設(shè)和狠抓項(xiàng)目前期工作建設(shè)。
1、穩(wěn)步推進(jìn)幫東河水庫(kù)、南傘河道治理項(xiàng)目、中山河至河外連通工程、“十三五”規(guī)劃河道治理項(xiàng)目建設(shè)。
2.積極推進(jìn)田頭寨水庫(kù)、茶山腳水庫(kù)、綠水河水庫(kù)工程等項(xiàng)目前期工作，完成界河二期（紅石頭河、板橋河）、南傘水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。
3.抓緊抓實(shí)水務(wù)常規(guī)工作（防汛抗旱、河長(zhǎng)制、河道采砂、水土保持、水政執(zhí)法、水資源管理等）。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室、水資源股（水政法規(guī)股、鎮(zhèn)康縣節(jié)水用水辦公室）、水土保持辦公室（審批股）、水旱災(zāi)害防御股、水利水電股。
我單位為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報(bào)范圍。
納入鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2023年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共38人，其中：行政人員10人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員28人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員24人（離休0人，退休24人）。
年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬9人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。
如公開表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2023年度收入合計(jì)9290.32萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入9289.72萬(wàn)元，占總收入的99.99%；本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入；其他收入0.6萬(wàn)元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)增加7725.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)493.88%。其中：財(cái)政撥款收入增加7741.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)500.20%；增加的主要原因是水利項(xiàng)目發(fā)展獲得上級(jí)相關(guān)部門的大力支持，加大資金投入，導(dǎo)致本年收入比上年增加。其他收入減少15.96萬(wàn)元，下降96.36%。其原因是本年其他資金投入較少，導(dǎo)致其他收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2023年度支出合計(jì)9472.60萬(wàn)元。其中：基本支出773.95萬(wàn)元，占總支出的8.17％；項(xiàng)目支出8698.65萬(wàn)元，占總支出的91.83％；2023年本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加6168.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)186.70%。其中：基本支出增加120.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.43%；基本支出增加的主要原因是國(guó)家政策性增資，提高工資標(biāo)準(zhǔn)，增加人員經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致本年基本支出增加，項(xiàng)目支出增加6048.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)228.19%。項(xiàng)目支出增加的主要原因是縣級(jí)支持水利項(xiàng)目發(fā)展，加大項(xiàng)目資金投入，導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出比上年增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣水務(wù)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出773.95萬(wàn)元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出742.07萬(wàn)元，占基本支出的95.88％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)31.88萬(wàn)元，占基本支出的4.12％。2023年人均基本支出17.98萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣水務(wù)局為完成特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8698.65萬(wàn)元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出393.12萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理開支151.46萬(wàn)元；
2100499其他公共衛(wèi)生支出開支10萬(wàn)元；
2130305水利工程建設(shè)開支1311.52萬(wàn)元（其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目幫東河水庫(kù)工程款項(xiàng)目支出199.18萬(wàn)元，南傘水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目支出193.94萬(wàn)元）；
2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)開支99.32萬(wàn)元；
2130311水資源節(jié)約管理與保護(hù)開支57.39萬(wàn)元；
2130314防汛開支75.71萬(wàn)元；
2130315抗旱開支16.00萬(wàn)元；
2130316農(nóng)村水利開支42.80萬(wàn)元；
2130335農(nóng)村供水開支145.70萬(wàn)元；
2130399其他水利支出開支29.43萬(wàn)元；
2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開支200.00萬(wàn)元；
2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興開支49.00萬(wàn)元；
213999其他農(nóng)林水支出石漠化治理210.00萬(wàn)元；
2120812農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出1681.69萬(wàn)元；
2120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出4618.64萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3146.59萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的33.22%。與上年相比減少120.08萬(wàn)元，下降3.68%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出中項(xiàng)目資金投入比上年減少，導(dǎo)致本年與上年相比財(cái)政撥款支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00；
5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出154.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.93%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及原渠道發(fā)放退休人員退休工資支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出192.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.13%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)及突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出2750.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.40%。主要用于行政運(yùn)行、水利執(zhí)法監(jiān)督、水利技術(shù)推廣人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出，防汛、抗旱、農(nóng)村供水、其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出、水資源節(jié)約管理與保護(hù)、其他水利支出、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水利工程建設(shè)、農(nóng)村水利、其他農(nóng)林水支出類等項(xiàng)目支出；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出48.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.55%。主要用于在職人員住房公積金繳納支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.65萬(wàn)元，決算為1.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的10.93%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.37萬(wàn)元，決算為1.51萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的88.30%，完成年初預(yù)算的18.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7.28萬(wàn)元，決算為0.20萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的11.70%，完成年初預(yù)算的2.75%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.2萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.65萬(wàn)元，支出決算為1.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的10.93%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.37萬(wàn)元，決算為1.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的18.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為7.28萬(wàn)元，決算為0.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2.75%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約，縮減不必要的開支，故導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.80%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境事件，與上年相比無(wú)變化，故無(wú)與去年對(duì)比分析情況；本年本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，與上年相比無(wú)變化，故無(wú)與去年對(duì)比分析情況；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.82%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是開展河道采砂、農(nóng)村供水核查、防汛抗旱檢查等工作次數(shù)增加，加之車輛購(gòu)買年限長(zhǎng)，公車使用頻繁增加，支出增大，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增支，省市對(duì)各項(xiàng)水利建設(shè)、考核工作加大力度，檢查工作次數(shù)增多，接待次數(shù)增加，費(fèi)用支出增加，故“三公“”經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。
2.2023年度本單位未購(gòu)買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于本單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)和各種專項(xiàng)檢查、開展基層工作調(diào)研等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利建設(shè)項(xiàng)目檢查、考核（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.28萬(wàn)元，其中，行政單位31.28元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少6.35萬(wàn)元，下降16.88%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子政策，故減少公用經(jīng)費(fèi)支出。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常保障辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等日常保障支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣水務(wù)局單位資產(chǎn)總額69869.98萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5245.26萬(wàn)元，固定資產(chǎn)23754.24萬(wàn)元（凈值），無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券，在建工程25615.98萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.25萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)（公共基礎(chǔ)設(shè)施）15254.25萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4311.17萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)減少5102.12萬(wàn)元。2023年度本單位無(wú)處置房屋建筑物，處置車輛，報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)，也無(wú)房屋出租。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額9.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.75萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。2023年度無(wú)授予中小微企業(yè)合同。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)金額為9472.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額為 8698.65 萬(wàn)元，部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表詳見附表。
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出6300.33萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的66.51%。與上年相比增加6300.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出中項(xiàng)目資金投入比上年增加，導(dǎo)致本年與上年相比政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
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