監(jiān)督索引號(hào)53092400233400000
鎮(zhèn)康縣南傘水庫(kù)管理局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘水庫(kù)管理局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘水庫(kù)管理局2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣南傘水庫(kù)管理局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策和法規(guī)，實(shí)施南傘水庫(kù)工程管理；水庫(kù)的防汛抗旱、水文測(cè)報(bào)工作；水庫(kù)蓄水、供水調(diào)度；水庫(kù)大壩安全運(yùn)行監(jiān)測(cè)工作；水庫(kù)水工建筑及閘門(mén)啟閉機(jī)等機(jī)電設(shè)施設(shè)備的維修養(yǎng)護(hù)工作；水庫(kù)樞紐工程重點(diǎn)目標(biāo)的安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門(mén)進(jìn)行水源保護(hù)工作；實(shí)施水利中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃，執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)防洪灌溉的指令，開(kāi)發(fā)利用水庫(kù)資源，提高水庫(kù)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。其主要職責(zé)職能是承擔(dān)鎮(zhèn)康縣防洪、排澇、蓄水、抗旱調(diào)節(jié)功能，同時(shí)還承擔(dān)著工礦企業(yè)、農(nóng)業(yè)及城鎮(zhèn)居民生活飲用水的供水任務(wù)，是鎮(zhèn)康縣的主要防洪工程和唯一水源。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、工程管理股、經(jīng)營(yíng)管理股，所屬單位為0。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年按照國(guó)家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好水庫(kù)各項(xiàng)工作。
1.做好工程運(yùn)行管理，防汛抗旱工作。加強(qiáng)通信聯(lián)系和防汛抗旱值班，切實(shí)搞好防汛抗旱工作，加大工程運(yùn)行管理的巡查力度，確保工程運(yùn)行管理安全。
2.做好水資源、縣城飲用水水源點(diǎn)、水環(huán)境保護(hù)等管理工作。嚴(yán)格落實(shí)水源地保護(hù)和水土保持各項(xiàng)政策，加強(qiáng)與毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣政府匯報(bào)對(duì)接，在整改復(fù)耕方面給予重點(diǎn)考慮和政策傾斜，切實(shí)加強(qiáng)徑流區(qū)環(huán)境保護(hù)，依法履行職能。
3. 繼續(xù)跟進(jìn)南傘水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目建設(shè)工作，爭(zhēng)取南傘水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程順利竣工。
4.繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測(cè)報(bào)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入141.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算141.61萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年125.14萬(wàn)元對(duì)比增加16.47萬(wàn)元，增幅13.16%，主要原因是國(guó)家政策性調(diào)高工資標(biāo)準(zhǔn)，增加人員工資津貼預(yù)算，導(dǎo)致本年財(cái)務(wù)收入比上年增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入 141.61萬(wàn)元，其中:本年收入141.61萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款141.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年125.14萬(wàn)元對(duì)比增加16.47萬(wàn)元，增幅13.16%，主要原因是國(guó)家政策性調(diào)高工資標(biāo)準(zhǔn)，增加人員工資津貼預(yù)算，導(dǎo)致本年財(cái)政撥款收入比上年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出141.61萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出141.61萬(wàn)元，其中：基本支出141.61萬(wàn)元，與上年125.14萬(wàn)元對(duì)，增加16.47萬(wàn)元，增幅13.16%，主要原因是國(guó)家政策性調(diào)高工資標(biāo)準(zhǔn)，增加人員工資津貼預(yù)算支出，導(dǎo)致本年財(cái)政撥款支出比上年增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年2.00萬(wàn)元對(duì)比減少2萬(wàn)元，減幅100%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革水庫(kù)單位合并，暫不安排項(xiàng)目支出，導(dǎo)致項(xiàng)目支出預(yù)算減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:
基本支出141.61萬(wàn)元，分別是：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.70萬(wàn)元，2101101事業(yè)單位醫(yī)療6.97萬(wàn)元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.43萬(wàn)元，2130309水利執(zhí)法監(jiān)督人員工資及公用經(jīng)費(fèi)106.74萬(wàn)元（其中：人員經(jīng)費(fèi)101.21萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)5.53萬(wàn)元），2210201住房公積金11.77萬(wàn)元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位無(wú)縣對(duì)下專線轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫(kù)管理局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣南傘水庫(kù)管理局部門(mén)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.01萬(wàn)元，較上年5.17萬(wàn)元減少0.16萬(wàn)元，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘水庫(kù)管理局部門(mén)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，無(wú)增減變化原因是：因2022年及2023年兩個(gè)年度均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，故與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，較上年無(wú)增減變化，無(wú)增減變化原因是：因2022年及2023年兩個(gè)年度均無(wú)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組和因公出國(guó)（境）人次，故與上年同期相比無(wú)增減變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘水庫(kù)管理局部門(mén)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.61萬(wàn)元，較上年2.70萬(wàn)元相比減少0.09萬(wàn)元，減幅3.33%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待50人次，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費(fèi)，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘水庫(kù)管理局部門(mén)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.40萬(wàn)元，較上年2.47萬(wàn)元相比，減少0.07萬(wàn)元，減幅2.83%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車支出，導(dǎo)致公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.40萬(wàn)元，較上年2.47萬(wàn)元相比減少0.07萬(wàn)元，減幅2.83%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車支出，導(dǎo)致公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年相比無(wú)增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般預(yù)算支出:是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出
財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金
其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公經(jīng)費(fèi)”：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。
政府預(yù)算：政府預(yù)算是按照一定的法律程序編制和執(zhí)行的政府年度財(cái)政收支計(jì)劃，是政府組織和規(guī)范財(cái)政分配活動(dòng)的重要工具，在現(xiàn)代社會(huì)，它還是政府調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)的重要杠桿。
部門(mén)預(yù)算：是指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生繳撥款關(guān)系的一級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算，它由本部門(mén)及所屬各單位的全部收支預(yù)算組成。部門(mén)預(yù)算是反映一個(gè)部門(mén)全部收支狀況的預(yù)算。部門(mén)預(yù)算的實(shí)施，嚴(yán)格了預(yù)算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐敗的重要手段和預(yù)防措施之一，是當(dāng)前財(cái)政改革的重要內(nèi)容。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，因鎮(zhèn)康縣南傘水庫(kù)管理局屬事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘水庫(kù)管理局部門(mén)資產(chǎn)總額1684.84萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11.93萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1496.05萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程176.08萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.76萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.02萬(wàn)元。與上年1759.66萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少74.82萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少38.39萬(wàn)元，在建工程減少36.43萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
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