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監(jiān)督索引號(hào)53092400233301000

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

　 確保水庫(kù)工程安全，充分發(fā)揮工程效益，不斷提高管理水平，更好地為農(nóng)業(yè)、工業(yè)生產(chǎn)和城鄉(xiāng)人民生活服務(wù)，在管護(hù)好工程的前提下，充分利用工程資源，因地制宜開(kāi)展綜合經(jīng)營(yíng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局的主要工作任務(wù)：開(kāi)展水庫(kù)工程運(yùn)行調(diào)度、進(jìn)行水庫(kù)建筑物維修養(yǎng)護(hù)，保證工程安全運(yùn)行；開(kāi)展多種經(jīng)營(yíng)，積極組織非稅收入征繳工作；開(kāi)展水庫(kù)水源地保護(hù)工作；完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。具體是：鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局部門(mén)2021年度收入合計(jì)120.92萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入97.92萬(wàn)元，占總收入的80.98%，比上年同期減少9.68%，造成財(cái)政撥款收入減少的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)收入縮減；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本部門(mén)2021年無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位2021年無(wú)事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)附屬單位繳款收入；其他收入23.00萬(wàn)元，占總收入的19.02%，比上年同期減少57.38%，其他收入減少的主要原因?yàn)椋?021年度沒(méi)有撥入化解債務(wù)資金。

二、支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局部門(mén)2021年度支出合計(jì)108.87萬(wàn)元。其中：基本支出101.18萬(wàn)元，占總支出的92.94%，比上年同期減少5.18%，造成基本支出減少的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支縮減；項(xiàng)目支出7.69萬(wàn)元，占總支出的7.06%，比上年同期減少84.06%，項(xiàng)目支出減少的主要原因?yàn)?021年度沒(méi)有撥入化解支付拖欠中小企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)賬款債務(wù)資金所致。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位以上三項(xiàng)支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出101.18萬(wàn)元，與上年同期106.71萬(wàn)元相比減少5.18%，造成基本支出減少的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支縮減；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出97.58萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出12.20萬(wàn)元），占基本支出的96.44%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3.60萬(wàn)元，占基本支出的3.56%，人均公用經(jīng)費(fèi)支出：0.45萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7.69萬(wàn)元；與上年同期48.24萬(wàn)元相比減少84.06%，項(xiàng)目支出減少的主要原因?yàn)?021年無(wú)化解支付拖欠中小企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)賬款債務(wù)資金造成；具體項(xiàng)目開(kāi)支為：2130305水利工程建設(shè)1.59萬(wàn)元，為支付2020年末結(jié)轉(zhuǎn)化解拖欠項(xiàng)目賬款；2130314防汛，支出金額：5.25萬(wàn)元，主要用于化解支付拖欠項(xiàng)目款；2130399其他水利支出，支出金額：0.85萬(wàn)元，用于四楞壩水庫(kù)水利工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出101.36萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.10%，與上年同期107.43萬(wàn)元相比減少5.65%，造成一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)（社會(huì)保障和就業(yè)支出及衛(wèi)生健康支出）開(kāi)支減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出7.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.66%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.76萬(wàn)元.

2.衛(wèi)生健康（類）支出7.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.93%；主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療7.02萬(wàn)元。

3.農(nóng)林水（類）支出86.58萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.42%；主要用于2130309水利執(zhí)法監(jiān)督86.40萬(wàn)元；2130314防汛0.18萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.04萬(wàn)元，支出決算為0.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的10.32%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的13.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,2021年無(wú)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2021年單位本著節(jié)約高效的原則縮減“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；二是單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為3.88萬(wàn)元，因單位公務(wù)用車(chē)為公車(chē)改革編制保留車(chē)輛，使用年限長(zhǎng)、車(chē)況較差長(zhǎng)期停用，所以造成公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期1.58萬(wàn)元相比減少1.06萬(wàn)元，減少67.09%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)法與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.96萬(wàn)元，減少64.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.1萬(wàn)元，下降100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出有所減少，加之2021年無(wú)接待支出，所以2021年“三公”經(jīng)費(fèi)較上年出現(xiàn)較大幅度減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)法與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.52萬(wàn)元，占100%，與上年同期1.48萬(wàn)元相比減少0.96萬(wàn)元，減少64.86 %，主要原因：?jiǎn)挝还珓?wù)用車(chē)為公車(chē)改革保留編制車(chē)輛，使用年限長(zhǎng)、車(chē)況較差長(zhǎng)期停用，所以造成公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，與上年同期 0.1 萬(wàn)元相比減少0.1萬(wàn)元，減少100 %。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)法與去年對(duì)比分析。

   2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.52萬(wàn)元。其中：

   公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛；本部門(mén)2021年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。

   公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.52萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛；主要用于四楞壩水庫(kù)工程管理相關(guān)工作范圍所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

   3.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。其中：

   國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（無(wú)外事接待批次），接待人次0人（無(wú)外事接待人次）；2021年沒(méi)有發(fā)生接待支出。

   本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

   第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   鎮(zhèn)康縣四楞壩工程管理局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，部門(mén)屬于純公益型財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

   二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

   截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額11677.64萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)505.18萬(wàn)元，固定資產(chǎn)11172.46萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.0001萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7.92萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少7.92 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少0萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0萬(wàn)元，在建工程減少0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)減少0萬(wàn)元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋120平方米，賬面原值10萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1.2萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年的部門(mén)決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

　 2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　 3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　 4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400233301111

鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2021年部門(mén)決算公開(kāi)表20221103102345492.xls