xxxxsex性欧美,xxxxww|xxxxwwww黄色片_xxxxw性欧美

　　監(jiān)督索引號53092400243501000

　　鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局部門2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）確保工程安全，充分發(fā)揮工程效益，開展綜合經(jīng)營，不斷提高管理水平。

　　（2）貫徹執(zhí)行國家相關(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標準；制訂水庫發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

　　（3）負責(zé)編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統(tǒng)；

　　（4）負責(zé)編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統(tǒng)；

　　（5）負責(zé)水庫水文觀測工作、做好水文觀測、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護管理工作；

　　（6）負責(zé)水庫樞紐工程安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門做好水源保護工作；

　　（7）承辦上級主管部門交辦的其他工作。

　　（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

　　（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)方針政策和上級主管部門的指示。

　　（2）掌握并熟悉本工程的劃規(guī)、設(shè)計、施工和管理運用等資料，以及上、下游和灌區(qū)生產(chǎn)與水庫運用有關(guān)的情況。

　　（3）進行檢查觀測、養(yǎng)護修理，隨時掌握工程動態(tài)，消除工程缺陷。

　　（4）做好水文（特別是洪水）預(yù)報、掌握雨情、水情，了解氣象情報，做好工程的調(diào)度運用和工程防汛工作。

　　（5）因地制宜地利用水土資源，開展綜合經(jīng)營。

　　（6）做好水質(zhì)監(jiān)測。

　　（7）收水費等。

　　（8）配合當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門制訂庫區(qū)的綠化、水土保持和發(fā)展生產(chǎn)的規(guī)劃。

　　（9）加強職工政治思想工作和技術(shù)培訓(xùn)。關(guān)心職工生活。

　　（10）經(jīng)常向群眾進行愛護工程、保護水源和防汛保安全宣傳教育，結(jié)合群眾利益發(fā)動群眾共同管好水庫工程。

　　（11）做好工程保衛(wèi)工作。

　　（12）建立健全各項檔案，編寫大事記。

　　（13）通過管理運用，積累資料，分析整編，總結(jié)經(jīng)驗，不斷改進工作。

　　（14）制訂、修訂本工程的管理辦法及有關(guān)規(guī)定并貫徹執(zhí)行。

　　（15）其他應(yīng)進行的工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個；具體是：鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局部門2020年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局部門2020年度收入合計239.46萬元。其中：財政撥款收入89.46萬元，占總收入的37.36%；比上年同期的103.85萬元減少14.39萬元，減少13.86%，造成財政撥款收入減少的主要原因是2020年在職在編人員相較2019年減少1人，造成2020年財政撥款收入人員經(jīng)費預(yù)算減少；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入150萬元，占總收入的62.64%，比上年同期0萬元增加150萬元，2019年無其他收入；其他收入增加的主要原因為：（1）、收鎮(zhèn)康縣水務(wù)局轉(zhuǎn)撥鎮(zhèn)康縣中山河水庫工程管理局借款利息145.00萬元；（2）收鎮(zhèn)康縣水務(wù)局撥2020年防汛抗旱資金5萬元。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局部門2020年度支出合計326.14萬元。其中：基本支出86.74萬元，占總支出的26.59%，比上年同期94.35萬元減少7.61萬元，減少8.07%，造成基本支出減少的主要原因是2020年在職在編人員相較2019年減少1人，造成2020年人員經(jīng)費支出減少；項目支出239.4萬元，占總支出的73.41%，比上年同期230.09萬元增加9.31萬元，增加4.05%，項目支出增加的主要原因為鎮(zhèn)康縣中山河水庫后續(xù)掃尾工程資金支付增加所致。上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本單位以上三項支出。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出86.74萬元，比上年同期94.35萬元減少7.61萬元，減少8.07%，造成基本支出減少的主要原因是2020年在職在編人員相較2019年減少1人，造成2020年人員經(jīng)費支出減少；包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出81.44萬元，占基本支出的93.9%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費5.30萬元，占基本支出的6.1%，人均公用經(jīng)費支出：1.06萬元。

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出239.4萬元；比上年同期230.09萬元增加9.31萬元，增加4.05%，項目支出增加的主要原因為支付鎮(zhèn)康縣中山河水庫工程貸款資金利息所致。具體項目開支為：2130305水利工程建設(shè)，支出金額：232.49萬元，其中：145萬元為中山河水庫工程貸款利息支出，87.49萬元為鎮(zhèn)康縣中山河水庫后續(xù)工程支出；2130309水利執(zhí)法監(jiān)督，支出金額：1.42萬元，主要用于中山河水庫大壩安全監(jiān)測及水情測報系統(tǒng)開支；2130314防汛，支出金額：0.49萬元，主要用于2020年防汛支出；2130315抗旱，支出金額：5.00萬元，用于中山河水庫2020年抗旱支出。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出176.13萬元，占本年支出合計的54.01%；比上年同期324.44萬元減少148.31萬元，減少45.71%，造成一般公共預(yù)算財政撥款支出減少的主要項目是2130305水利工程建設(shè)，由2019年度的226.02萬元下降到2020年度的87.49萬元，主要原因為中山河水庫工程后續(xù)工程掃尾，工程資金支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)（類）支出11.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.43%。主要用于2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出10.27萬元，2089901其他社會保障和就業(yè)支出：1.06萬元。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出5.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.86%；主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療4.86萬元，2101199其他事業(yè)單位醫(yī)療支出0.17萬元。

　　3.農(nóng)林水（類）支出159.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.71%；主要用于2130305水利工程建設(shè)87.49萬元；2130309水利執(zhí)法監(jiān)督71.80萬元；2130314防汛0.49萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為2.14萬元，完成預(yù)算的61.14%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.14萬元，完成預(yù)算的9.3%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年單位本著節(jié)約高效的原則縮減三公經(jīng)費開支，接待費支出大幅縮減所致。

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加0.35萬元，增長19.24%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.34萬元，增長20.49%；公務(wù)接待費支出決算增加0.01萬元，增長4.28%；2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比2019年增加的主要原因是2020年公務(wù)用車購置及運行費支出有所增加，業(yè)務(wù)接待費略有增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元，占93.28%；公務(wù)接待費支出0.14萬元，占6.72%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛，本部門2020年度無公務(wù)用車購置。

　　公務(wù)用車運行維護支出2萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛；主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛維修費等支出。

　　3.公務(wù)接待費0.14萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出0.14萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）；主要用于鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理業(yè)務(wù)活動發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人；本部門2020年無國（境）外接待業(yè)務(wù)。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，部門屬于純事業(yè)單位，財政補助的事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局部門資產(chǎn)總額33107.13萬元，其中，流動資產(chǎn)1653.00萬元，固定資產(chǎn)31105.93萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程347.40萬元，無形資產(chǎn)0.8萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少419.72萬元，其中固定資產(chǎn)減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本部門2020年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　（一）、財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

　　（二）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　（五）基本支出：指行政單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局部門2020年度決算公開表.xls

　　監(jiān)督索引號53092400243501111