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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400233301000

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局部門2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　確保水庫工程安全，充分發(fā)揮工程效益，不斷提高管理水平，更好地為農(nóng)業(yè)、工業(yè)生產(chǎn)和城鄉(xiāng)人民生活服務(wù)，在管護(hù)好工程的前提下，充分利用工程資源，因地制宜開展綜合經(jīng)營。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2020年鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局的主要工作任務(wù)：開展水庫工程運(yùn)行調(diào)度、進(jìn)行水庫建筑物維修養(yǎng)護(hù)，保證工程安全運(yùn)行；開展多種經(jīng)營，積極組織非稅收入征繳工作；開展水庫水源地保護(hù)工作；完成上級(jí)交辦的其他工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。具體是：鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局部門2020年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局部門2020年度收入合計(jì)162.38萬元。其中：財(cái)政撥款收入108.42萬元，占總收入的66.77%，比上年同期109.70萬元減少1.28萬元，減少1.17%，造成財(cái)政撥款收入減少的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)收入縮減；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本單位2020年無上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本單位2020年無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入53.96萬元，占總收入的33.23%，比上年同期15.97萬元增加37.99萬元，增加237.88%，其他收入增加的主要原因?yàn)椋海?）、收鎮(zhèn)康縣水務(wù)局撥化解拖欠中小企業(yè)、民營企業(yè)賬款債務(wù)資金23.96萬元；（2）收鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局撥化解拖欠中小企業(yè)、民營企業(yè)賬款債務(wù)資金30萬元。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局部門2020年度支出合計(jì)154.95萬元。其中：基本支出106.71萬元，占總支出的68.87%，比上年同期109.60萬元減少2.89萬元，減少2.64%，造成基本支出減少的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)開支縮減；項(xiàng)目支出48.24萬元，占總支出的31.13%，比上年同期10.79萬元增加37.44萬元，增加346.99%，項(xiàng)目支出增加的主要原因?yàn)榛庵Ц锻锨分行∑髽I(yè)、民營企業(yè)賬款債務(wù)資金所致。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本單位以上三項(xiàng)支出。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出106.71萬元，比上年同期109.60萬元減少2.89萬元，減少2.64%，造成基本支出減少的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)開支縮減；包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出101.30萬元，占基本支出的94.93%，人均工資福利支出：12.66萬元。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)5.41萬元，占基本支出的5.07%，人均公用經(jīng)費(fèi)支出：0.68萬元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出48.24萬元；比上年同期10.79萬元增加37.44萬元，增加346.99%，項(xiàng)目支出增加的主要原因?yàn)榛庵Ц锻锨分行∑髽I(yè)、民營企業(yè)賬款債務(wù)資金47.37萬元造成；具體項(xiàng)目開支為：2130305水利工程建設(shè)28.41萬元，全部為化解支付拖欠項(xiàng)目款；2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)，支出金額：0.70萬元，主要用于四楞壩水庫工程運(yùn)行與維護(hù)；2130314防汛，支出金額：18.97萬元，主要用于化解支付拖欠項(xiàng)目款；2130399其他水利支出，支出金額：0.16萬元，用于四楞壩水庫2018年水利工程維修養(yǎng)護(hù)中央補(bǔ)助項(xiàng)目。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出107.42萬元，占本年支出合計(jì)的69.33%，比上年同期104.92萬元增加2.51萬元，增加2.39%，造成一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)（社會(huì)保障和就業(yè)支出及衛(wèi)生健康支出）開支增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出11.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.78%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.23萬元，2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：1.35萬元 。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出6.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.29%；主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療6.54萬元，2101199其他事業(yè)單位醫(yī)療支出0.22萬元 。

　　3.農(nóng)林水（類）支出89.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.93%；主要用于2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)0.70萬元；2130309水利執(zhí)法監(jiān)督88.37萬元；2130314防汛0.01萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.20萬元，支出決算為1.58萬元，完成預(yù)算的30.38%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.48萬元，完成預(yù)算的37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.1萬元，完成

　　預(yù)算的8.3%。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2020年單位本著節(jié)約高效的原則縮減三公經(jīng)費(fèi)開支；二是單位公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬元，因單位公務(wù)用車為公車改革保留編制保留車輛，使用年限長、車況較差長期停用，所以造成公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年的0.73萬元增加0.85萬元，增長116.46%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.95萬元，增長179.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.1萬元，下降50%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比2019年增加的主要原因是2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出有所增加，加之2019年三公經(jīng)費(fèi)開支極具壓縮，所以2020年三公經(jīng)費(fèi)較上年出現(xiàn)較大幅度增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.48萬元，占93.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元，占6.34%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.48萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛；本部門2020年度無公務(wù)用車購置。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.48萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛；主要用于四楞壩水庫工程管理相關(guān)工作范圍所需車輛維修費(fèi)等支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.1萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）；主要用于鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人；本部門2020年無國（境）外接待業(yè)務(wù)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩工程管理局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，部門屬于純公益型財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局部門資產(chǎn)總額11685.56萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)513.10萬元，固定資產(chǎn)11172.46萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.0001萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少45.54萬元，其中固定資產(chǎn)減少0萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0萬元，在建工程減少0萬元，無形資產(chǎn)減少0萬元，其他資產(chǎn)減少0萬元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋120平方米，賬面原值10萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1.2萬元。

3．填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評(píng)情況

　　部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　本部門2020年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　（一）、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

　　（二）、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　（三）、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　（四）、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　（五）、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫工程管理局2020年度部門決算公開表.xls

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