目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法規(guī)，實(shí)施南傘水庫工程管理；水庫的防汛抗旱、水文測報(bào)工作；水庫蓄水、供水調(diào)度；水庫大壩安全運(yùn)行監(jiān)測工作；水庫水工建筑及閘門啟閉機(jī)等機(jī)電設(shè)施設(shè)備的維修養(yǎng)護(hù)工作；水庫樞紐工程重點(diǎn)目標(biāo)的安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門進(jìn)行水源保護(hù)工作；實(shí)施水利中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃，執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)防洪灌溉的指令，開發(fā)利用水庫資源，提高水庫的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。其主要職責(zé)職能是承擔(dān)鎮(zhèn)康縣防洪、排澇、蓄水、抗旱調(diào)節(jié)功能，同時(shí)還承擔(dān)著工礦企業(yè)、農(nóng)業(yè)及城鎮(zhèn)居民生活飲用水的供水任務(wù)，是鎮(zhèn)康縣的主要防洪工程和唯一水源。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫于1978年組建為南傘水庫管理所，1995年8月成立鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局，機(jī)構(gòu)級(jí)別為二級(jí)局，隸屬鎮(zhèn)康縣務(wù)局管理。2004年8月經(jīng)水管體制改革后，確定為準(zhǔn)公益性事業(yè)單位，核定事業(yè)編制15人，后因工作需要，人員編制調(diào)劑中山河水庫管理局3人，調(diào)劑鎮(zhèn)康縣水務(wù)局河長制辦公室1人，目前實(shí)有人員編制11人。2005年4月，管理局人事和經(jīng)費(fèi)從縣水務(wù)局分離出來，成為縣財(cái)政全額撥款的獨(dú)立核算事業(yè)單位，財(cái)務(wù)制度執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，財(cái)政對(duì)口管理業(yè)務(wù)股室為農(nóng)業(yè)股。下設(shè)“二股一室一所”，即工程管理股、經(jīng)營管理股、綜合辦公室和木場鄉(xiāng)蕨壩水庫管理所（負(fù)責(zé)管理蕨壩水庫），主要承擔(dān)南傘和蕨壩兩個(gè)水庫的各項(xiàng)管理工作。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好南傘水庫工程管理工作
1.做好工程運(yùn)行管理，防汛抗旱工作。加強(qiáng)通信聯(lián)系和防汛抗旱值班，切實(shí)搞好防汛抗旱工作，加大工程運(yùn)行管理的巡查力度，確保工程運(yùn)行管理安全。
2.做好水資源、縣城飲用水水源點(diǎn)、水環(huán)境保護(hù)等管理工作。嚴(yán)格落實(shí)水源地保護(hù)和水土保持各項(xiàng)政策，加強(qiáng)與毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣政府匯報(bào)對(duì)接，在整改復(fù)耕方面給予重點(diǎn)考慮和政策傾斜，切實(shí)加強(qiáng)徑流區(qū)環(huán)境保護(hù)，依法履行職能。
3.搞好水庫多種經(jīng)營開發(fā)管理工作。依靠現(xiàn)有的水土資源優(yōu)勢，繼續(xù)加大開發(fā)水庫閑置用地，種植堅(jiān)果、桃子等經(jīng)濟(jì)林果，繼續(xù)做好工業(yè)園區(qū)和縣城的生產(chǎn)生活供水工作，為推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展服好務(wù);堅(jiān)持以水資源的開發(fā)與利用為根本尋找新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，不斷增強(qiáng)水庫經(jīng)濟(jì)實(shí)力。
4. 繼續(xù)加緊跟進(jìn)水庫病除項(xiàng)目報(bào)批工作。爭取南傘水庫除險(xiǎn)加固工程明年開工建設(shè)，上級(jí)配套資金早日撥付到位。
5.做好檔案管理工作。繼續(xù)加強(qiáng)檔案管理工作，落實(shí)檔案法有關(guān)規(guī)定，補(bǔ)充完善相關(guān)資料，使檔案管理工作規(guī)范化、制度化。
6.抓好班子建設(shè)，帶好隊(duì)伍。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，創(chuàng)新工作思路，進(jìn)一步增強(qiáng)水庫工作的大局觀念、法治觀念、創(chuàng)新觀念、效率觀念、服務(wù)觀念和責(zé)任觀念提升水庫管理系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)水平，為圓滿完成水庫各項(xiàng)工作任務(wù)提供強(qiáng)有力的組織保證。
7.加強(qiáng)水庫管理人員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)學(xué)習(xí)力度，提高管理水庫的能力，為水庫管理安全運(yùn)行奠定良好的基礎(chǔ)。
8.繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測報(bào)工作。
9.繼續(xù)做好南傘水庫綜治維穩(wěn)“水利防恐”工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)10人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 125.76萬元，其中：一般公共預(yù)算125.76萬元，政府性基金X0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 125.76萬元，其中:本年收入125.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款125.76萬元（本級(jí)財(cái)力125.76萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 125.76萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 125.76萬元，其中，基本支出116.76萬元，項(xiàng)目支出9.00萬元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
按功能科目分組，主要用于2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)6.00萬元，2130309水利執(zhí)法監(jiān)督116.76萬元，2130315抗旱3.00萬元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出116.76萬元，項(xiàng)目支出9.00萬元）。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類基本支出116.76萬元，分別是：301工資福利支出110.71萬元：01基本工資28.24萬元，02津貼補(bǔ)貼71.85萬元、07績效工資10.63萬元，302商品和服務(wù)支出6.043萬元、01辦公費(fèi)5.00萬元、08取暖費(fèi)0.025萬元、29福利費(fèi)0.018萬元、31公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元；部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目支出9.00萬元分別是：302商品和服務(wù)支出9.00萬元：13維修（護(hù)）費(fèi)5.00萬元、23被裝購置費(fèi)3.00萬元
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類基本支出116.76萬元，分別是：505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助110.71萬元：01工資福利支出110.71萬元、02商品和服務(wù)支出5.043萬元；政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目支出9.00萬元分別是：505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助9.00萬元：02商品和服務(wù)支出9.00萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2018年部門無列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目， 金額為0萬元，無此類項(xiàng)目支出。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套事項(xiàng)，無功能科目分組，無配套事項(xiàng)支出。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
2018年部門沒有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)支出，無需功能科目分組事項(xiàng)支出。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，采購預(yù)算資金2.68萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年基本支出預(yù)算收支116.76萬元，2017年基本支出預(yù)算收支85.74萬元，與上年相比增加31.02萬元，其主要原因是政策增資增加人員工資支出。
（二）2018年項(xiàng)目支出預(yù)算收支9.00萬元，2017年項(xiàng)目支出預(yù)算收支32.57萬元，與上年相比減少23.57萬元，其主要原因是地方財(cái)政資金困難，需返還的非稅收入無法安排，導(dǎo)致項(xiàng)目支出預(yù)算收支較上年減少較大。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般預(yù)算支出:是國家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出
財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入
其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局屬事業(yè)單位，未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，但預(yù)算安排事業(yè)經(jīng)費(fèi)6.043萬元，主要用于01辦公費(fèi)5.00萬元、取暖費(fèi)0.025萬元、福利費(fèi)0.018萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元等支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局
2018年2月7日
附：2018年部門預(yù)算公開附表目錄
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、部門政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
十一、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購預(yù)算表
附表：
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