目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開(kāi)信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開(kāi)發(fā)利用，擬定水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃以及其他水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)，提出縣級(jí)水利建設(shè)投資安排建議并組織實(shí)施。
（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施，組織開(kāi)展水資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作，按規(guī)定開(kāi)展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要水域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可，水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
（三）負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作。指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。
（四）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對(duì)重要江河和重要水工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
（六）負(fù)責(zé)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)重要河流及河口的治理和開(kāi)發(fā)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織實(shí)施具有控制性的或跨縣（區(qū)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。歸口管理水生態(tài)修復(fù)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。
（七）負(fù)責(zé)防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)有關(guān)重大建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、監(jiān)督實(shí)施及水土保持設(shè)施的驗(yàn)收工作，指導(dǎo)全縣水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)工作，指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
（九）負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫(kù)大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
（十）負(fù)責(zé)開(kāi)展水利科技和水利涉外事務(wù)。組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。配合上級(jí)部門(mén)辦理國(guó)際河流有關(guān)涉外事務(wù)。
（十一）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
行政審批項(xiàng)目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局于1978年7月28日成立鎮(zhèn)康縣水利電力局，1995年10月13日更名為鎮(zhèn)康縣水利水電局，2002年1月16日更名為鎮(zhèn)康縣水利局，2010年組建鎮(zhèn)康縣水務(wù)局，為鎮(zhèn)康縣人民政府工作部門(mén)，正科級(jí)。內(nèi)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)，為股級(jí)。即：綜合辦公室、 水政水資源股、水土保持辦公室、鎮(zhèn)康縣防汛抗旱指揮部辦公室、水電股、水政監(jiān)察大隊(duì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年按照國(guó)家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好水利各項(xiàng)工作，繼續(xù)深入研究上級(jí)水利部門(mén)政策導(dǎo)向，準(zhǔn)確把握資金動(dòng)態(tài)，穩(wěn)步推進(jìn)在建工程建設(shè)和狠抓項(xiàng)目前期工作建設(shè)，抓住施工黃金季節(jié)，強(qiáng)抓今冬明春農(nóng)田水利工程建設(shè)，以“四個(gè)一批”強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)重點(diǎn)工程建設(shè)，抓實(shí)防汛抗旱工作，努力實(shí)現(xiàn)兩個(gè)突破，著力加生態(tài)文明建設(shè)，繼續(xù)推行最嚴(yán)格的水資源管理制度等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位2個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制51人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制44人（含中山河水庫(kù)管理局8人）。在職實(shí)有50人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 50人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 22人，其中： 離休 0人，退休 22人，納入社保統(tǒng)發(fā)工資，不納入水務(wù)局預(yù)算管理。
批復(fù)公務(wù)用車車輛編制3輛，實(shí)有公務(wù)用車輛3輛，未進(jìn)行公車改革的事業(yè)用車4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年水務(wù)局財(cái)務(wù)總收入 654.89萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算654.89萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入 654.89萬(wàn)元，其中:本年收入654.89萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款654.89萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力654.89萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 654.89萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 654.89萬(wàn)元，其中，基本支出648.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
按功能科目分組，主要用于2130301行政運(yùn)行支出227.78萬(wàn)元；2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出4.00萬(wàn)元；2130309水利執(zhí)法監(jiān)督支出232.14萬(wàn)元；2130314防汛支出1.00萬(wàn)元；2130315抗旱支出1.00萬(wàn)元；2130317水利推廣支出188.97萬(wàn)元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出648.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元）。
按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類基本支出648.89萬(wàn)元，分別是：301工資福利支出610.60萬(wàn)元：01基本工資171.15萬(wàn)元，02津貼補(bǔ)貼393.25萬(wàn)元、03獎(jiǎng)金9.35萬(wàn)元、07績(jī)效工資36.85萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出28.22萬(wàn)元、01辦公費(fèi)25.00萬(wàn)元、08取暖費(fèi)0.13萬(wàn)元、29福利費(fèi)0.09萬(wàn)元、31公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元，303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助10.07萬(wàn)元、05生活補(bǔ)助10.07萬(wàn)元；部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元分別是：302商品和服務(wù)支出6.00萬(wàn)元：01辦公費(fèi)1.00萬(wàn)元、13維修（護(hù)）費(fèi)5.00萬(wàn)元。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類基本支出648.89萬(wàn)元，分別是：501機(jī)關(guān)工資福利支出210.65萬(wàn)元：01工資獎(jiǎng)金津貼210.65萬(wàn)元，502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出7.06萬(wàn)元：01辦公經(jīng)費(fèi)7.06萬(wàn)元，505對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助421.11萬(wàn)元：01工資福利支出399.95萬(wàn)元、02商品和服務(wù)支出21.16萬(wàn)元，509對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助10.07萬(wàn)元：01社會(huì)福利和救助10.07萬(wàn)元；政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元分別是：502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出6.00萬(wàn)元：01辦公費(fèi)1.00萬(wàn)元、09維修（護(hù)）費(fèi)5.00萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2018年部門(mén)無(wú)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目，金額為0萬(wàn)元，無(wú)此類項(xiàng)目支出。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)與中央配套事項(xiàng)，無(wú)功能科目分組，無(wú)配套事項(xiàng)支出。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2018年部門(mén)沒(méi)有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)支出，無(wú)需功能科目分組事項(xiàng)支出。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目13個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金22.24萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）2018年基本支出預(yù)算收支648.89萬(wàn)元，2017年基本支出預(yù)算收支459.07萬(wàn)元，與上年相比增加189.82萬(wàn)元，其主要原因是政策增資增加人員工資支出。
（二）2018年項(xiàng)目支出預(yù)算收支6.00萬(wàn)元，2017年項(xiàng)目支出預(yù)算收支924.27萬(wàn)元，與上年相比減少918.27萬(wàn)元，其主要原因是地方財(cái)政資金困難，縣級(jí)需配套的工程項(xiàng)目資金無(wú)法安排，導(dǎo)致項(xiàng)目支出預(yù)算收支較上年減少較大。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般預(yù)算支出:是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出
財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入
其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入
轉(zhuǎn)移性支出：是指政府按照一定方式，把一部分財(cái)政資金無(wú)償?shù)兀瑔畏矫孓D(zhuǎn)移給居民和其他收益者的支出，主要有補(bǔ)助支出、捐贈(zèng)支出和債務(wù)利息支出，它體現(xiàn)的是政府的非市場(chǎng)型再分配活動(dòng)。在財(cái)政支出總額中，轉(zhuǎn)移性支出所占的比重越大，財(cái)政活動(dòng)對(duì)收入分配的直接影響就越大。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)和黨中央、國(guó)務(wù)院文件規(guī)定，為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金。
“三公經(jīng)費(fèi)”：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排28.22萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)25.00萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.13萬(wàn)元、福利費(fèi)0.09萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元等支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局
2018年2月7日
附：2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附表目錄
一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
三、部門(mén)基本支出預(yù)算表
四、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
五、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門(mén)收入總表
七、部門(mén)支出總表
八、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
十一、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
附表：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)