目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃以及其他水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，提出縣級水利建設(shè)投資安排建議并組織實施。
（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，組織開展水資源調(diào)查評價工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負(fù)責(zé)重要水域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實施取水許可，水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
（三）負(fù)責(zé)水資源保護工作。組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬訂重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作。
（四）負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對重要江河和重要水工程實施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。
（六）負(fù)責(zé)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護，指導(dǎo)重要河流及河口的治理和開發(fā)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運行管理，組織實施具有控制性的或跨縣（區(qū)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運行管理。歸口管理水生態(tài)修復(fù)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。
（七）負(fù)責(zé)防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負(fù)責(zé)有關(guān)重大建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設(shè)施的驗收工作，指導(dǎo)全縣水土保持建設(shè)項目的實施。
（八）負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。
（九）負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛，負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
（十）負(fù)責(zé)開展水利科技和水利涉外事務(wù)。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。配合上級部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。
（十一）承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其它事項。
行政審批項目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局于1978年7月28日成立鎮(zhèn)康縣水利電力局，1995年10月13日更名為鎮(zhèn)康縣水利水電局，2002年1月16日更名為鎮(zhèn)康縣水利局，2010年組建鎮(zhèn)康縣水務(wù)局，為鎮(zhèn)康縣人民政府工作部門，正科級。內(nèi)設(shè)6個機構(gòu)，為股級。即：綜合辦公室、 水政水資源股、水土保持辦公室、鎮(zhèn)康縣防汛抗旱指揮部辦公室、水電股、水政監(jiān)察大隊。
（三）重點工作概述
2018年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好水利各項工作，繼續(xù)深入研究上級水利部門政策導(dǎo)向，準(zhǔn)確把握資金動態(tài)，穩(wěn)步推進在建工程建設(shè)和狠抓項目前期工作建設(shè)，抓住施工黃金季節(jié)，強抓今冬明春農(nóng)田水利工程建設(shè)，以“四個一批”強勢推進重點工程建設(shè)，抓實防汛抗旱工作，努力實現(xiàn)兩個突破，著力加生態(tài)文明建設(shè)，繼續(xù)推行最嚴(yán)格的水資源管理制度等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全供給單位2個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制51人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制44人（含中山河水庫管理局8人）。在職實有50人，其中： 財政全供養(yǎng) 50人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 22人，其中： 離休 0人，退休 22人，納入社保統(tǒng)發(fā)工資，不納入水務(wù)局預(yù)算管理。
批復(fù)公務(wù)用車車輛編制3輛，實有公務(wù)用車輛3輛，未進行公車改革的事業(yè)用車4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年水務(wù)局財務(wù)總收入 654.89萬元，其中：一般公共預(yù)算654.89萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 654.89萬元，其中:本年收入654.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款654.89萬元（本級財力654.89萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 654.89萬元。本級財力安排支出 654.89萬元，其中，基本支出648.89萬元，項目支出6.00萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
按功能科目分組，主要用于2130301行政運行支出227.78萬元；2130306水利工程運行與維護支出4.00萬元；2130309水利執(zhí)法監(jiān)督支出232.14萬元；2130314防汛支出1.00萬元；2130315抗旱支出1.00萬元；2130317水利推廣支出188.97萬元。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出648.89萬元，項目支出6.00萬元）。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類基本支出648.89萬元，分別是：301工資福利支出610.60萬元：01基本工資171.15萬元，02津貼補貼393.25萬元、03獎金9.35萬元、07績效工資36.85萬元，302商品和服務(wù)支出28.22萬元、01辦公費25.00萬元、08取暖費0.13萬元、29福利費0.09萬元、31公務(wù)用車運行維護費3.00萬元，303對個人和家庭補助10.07萬元、05生活補助10.07萬元；部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類項目支出6.00萬元分別是：302商品和服務(wù)支出6.00萬元：01辦公費1.00萬元、13維修（護）費5.00萬元。
按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類基本支出648.89萬元，分別是：501機關(guān)工資福利支出210.65萬元：01工資獎金津貼210.65萬元，502機關(guān)商品和服務(wù)支出7.06萬元：01辦公經(jīng)費7.06萬元，505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助421.11萬元：01工資福利支出399.95萬元、02商品和服務(wù)支出21.16萬元，509對個人和家庭補助10.07萬元：01社會福利和救助10.07萬元；政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類項目支出6.00萬元分別是：502機關(guān)商品和服務(wù)支出6.00萬元：01辦公費1.00萬元、09維修（護）費5.00萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
2018年部門無列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目，金額為0萬元，無此類項目支出。
（二）與中央配套事項
無與中央配套事項，無功能科目分組，無配套事項支出。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
2018年部門沒有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項支出，無需功能科目分組事項支出。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目13個，采購預(yù)算資金22.24萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年基本支出預(yù)算收支648.89萬元，2017年基本支出預(yù)算收支459.07萬元，與上年相比增加189.82萬元，其主要原因是政策增資增加人員工資支出。
（二）2018年項目支出預(yù)算收支6.00萬元，2017年項目支出預(yù)算收支924.27萬元，與上年相比減少918.27萬元，其主要原因是地方財政資金困難，縣級需配套的工程項目資金無法安排，導(dǎo)致項目支出預(yù)算收支較上年減少較大。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般預(yù)算支出:是國家對集中的預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出
財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入
其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入
轉(zhuǎn)移性支出：是指政府按照一定方式，把一部分財政資金無償?shù)兀瑔畏矫孓D(zhuǎn)移給居民和其他收益者的支出，主要有補助支出、捐贈支出和債務(wù)利息支出，它體現(xiàn)的是政府的非市場型再分配活動。在財政支出總額中，轉(zhuǎn)移性支出所占的比重越大，財政活動對收入分配的直接影響就越大。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和黨中央、國務(wù)院文件規(guī)定，為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。
“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2018年機關(guān)運行經(jīng)費安排28.22萬元，主要用于辦公費25.00萬元、取暖費0.13萬元、福利費0.09萬元、公務(wù)用車運行維護費3.00萬元等支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
鎮(zhèn)康縣水務(wù)局
2018年2月7日
附：2018年部門預(yù)算公開附表目錄
一、部門財政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、部門政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
十、項目支出績效目標(biāo)表（縣本級）
十一、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購預(yù)算表
附表：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號