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(縣審計(jì)局)
鎮(zhèn)康縣污水處理廠(chǎng)改擴(kuò)建及管網(wǎng)完善工程跟蹤的審計(jì)結(jié)果
發(fā)布日期:2024-09-23 15:05 作者:鎮(zhèn)康縣審計(jì)局 信息來(lái)源:鎮(zhèn)康縣審計(jì)局 瀏覽次數(shù):293 字體:【

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第二十三條的規(guī)定,鎮(zhèn)康縣審計(jì)對(duì)鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局實(shí)施的鎮(zhèn)康縣污水處理廠(chǎng)改擴(kuò)建及管網(wǎng)完善工程項(xiàng)目進(jìn)行了跟蹤審計(jì),現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下:

一、基本情況

(一)立項(xiàng)批復(fù)及資金到位情況

1.首次立項(xiàng)批復(fù)及資金到位情況

2017年9月15日,臨滄市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于鎮(zhèn)康縣污水處理廠(chǎng)改擴(kuò)建及管網(wǎng)工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(臨發(fā)改復(fù)〔2017〕634號(hào))同意該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(報(bào)批稿),批復(fù)總投資5878.73萬(wàn)元,資金來(lái)源:60%申請(qǐng)中央配套資金,40%地方自籌。2017年10月11日,臨滄市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局《關(guān)于鎮(zhèn)康縣污水處理廠(chǎng)改擴(kuò)建及管網(wǎng)完善工程項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》(臨建發(fā)〔2017〕149號(hào))對(duì)該項(xiàng)目的服務(wù)范圍(主要處理鎮(zhèn)康縣城老城區(qū)居民所產(chǎn)生的生活污水)、工程性質(zhì)和規(guī)模及工程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了批復(fù)。2019年1月11日,鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局以《關(guān)于請(qǐng)求給予鎮(zhèn)康縣污水處理廠(chǎng)改擴(kuò)建及管網(wǎng)完善工程項(xiàng)目補(bǔ)助資金的請(qǐng)示》(鎮(zhèn)政住建字〔2019〕10號(hào))向云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目補(bǔ)助資金3000萬(wàn)元,并承諾于2019年2月前正式開(kāi)工建設(shè)。

該項(xiàng)目首次立項(xiàng)實(shí)際到位資金1500萬(wàn)元,其中:中央補(bǔ)助財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金600萬(wàn)元、省級(jí)補(bǔ)助880萬(wàn)元、市級(jí)20萬(wàn)元。由于資金籌措不足等多方面原因,該項(xiàng)目未能按照批復(fù)實(shí)施,2020年重新啟動(dòng)該項(xiàng)目。

2.二次立項(xiàng)批復(fù)及資金到位情況

2020年3月,鎮(zhèn)康縣工投公司委托中國(guó)電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司出具鎮(zhèn)康縣供排水項(xiàng)目可行性研究報(bào)告,鎮(zhèn)康縣供排水項(xiàng)目包含三個(gè)子項(xiàng)目(鎮(zhèn)康縣城供水工程、南傘河排水防澇及截排污工程、污水處理廠(chǎng)改擴(kuò)建及管網(wǎng)完善工程),工程總投資為25525.38萬(wàn)元。其中,污水處理廠(chǎng)改擴(kuò)建及管網(wǎng)完善工程投資5878.73萬(wàn)元。2020年3月3日,鎮(zhèn)康縣工投公司向鎮(zhèn)康縣發(fā)改局《關(guān)于請(qǐng)求審批鎮(zhèn)康縣供排水建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的請(qǐng)示》(鎮(zhèn)工投請(qǐng)字〔2020〕2號(hào))報(bào)送鎮(zhèn)康縣供排水項(xiàng)目可研報(bào)告進(jìn)行審查,2020年3月6日鎮(zhèn)康縣發(fā)改局《關(guān)于鎮(zhèn)康縣供排水建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(鎮(zhèn)政發(fā)改復(fù)〔2020〕34號(hào)),同意該項(xiàng)目可研報(bào)告內(nèi)容,批復(fù)項(xiàng)目總投資25047.10萬(wàn)元,其中:污水處理廠(chǎng)改擴(kuò)建及管網(wǎng)完善工程投資5878.73萬(wàn)元,資金籌措方式為貸款20000萬(wàn)元(2億元),財(cái)政性資金5047.10萬(wàn)元。2020年10月26日,鎮(zhèn)康縣工業(yè)園區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行鎮(zhèn)康縣支行簽訂了固定資產(chǎn)借款合同(合同編號(hào):53352501-2020年(鎮(zhèn)康)字0016號(hào)),借款金額為19400萬(wàn)元(1.94億元),借款用途為用于鎮(zhèn)康縣供排水項(xiàng)目建設(shè),借款期限為2020年10月26日起至2035年10月25日止(15年),采用按需申請(qǐng)?zhí)峥睢⒎制趦斶€本息方式。2021年6月18日,鎮(zhèn)康縣住建局出具《關(guān)于鎮(zhèn)康縣污水處理廠(chǎng)改擴(kuò)建及管網(wǎng)完善工程建設(shè)主體變更的情況說(shuō)明》,因申報(bào)資金未完全到位,難以推進(jìn)項(xiàng)目,2020年12月縣委、縣政府決定讓鎮(zhèn)康縣工投公司作為該項(xiàng)目建設(shè)主體。

(二)項(xiàng)目實(shí)施管理情況

1.招投標(biāo)管理情況

2021年8月通過(guò)公開(kāi)招標(biāo),云南恒馳建筑工程有限公司中標(biāo)承建,中標(biāo)價(jià)為:5014.737641萬(wàn)元。

2.合同簽訂及資金撥付情況

截至2023年8月,該項(xiàng)目已組織初步驗(yàn)收,正在對(duì)初步驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行整改,還未進(jìn)行竣工決算編制。該項(xiàng)目建安工程及各項(xiàng)待攤費(fèi)用簽約合同價(jià)53,724,329.17元,已撥付款項(xiàng)合計(jì)43,440,600.00元,其中:建安工程款40,433,700.00元,待攤費(fèi)用3,006,900.00元,已撥款占項(xiàng)目簽約合同價(jià)比率81%。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

挪用專(zhuān)項(xiàng)資金630萬(wàn)元;(二)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理三項(xiàng)費(fèi)用未依法招標(biāo);(三)未按照規(guī)范簽訂工程監(jiān)理合同。

三、審計(jì)處理處罰情況及建議

審計(jì)處理處罰情況

針對(duì)上述問(wèn)題,縣審計(jì)局已按照國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定,依法出具了審計(jì)報(bào)告。對(duì)問(wèn)題(一),責(zé)令鎮(zhèn)康縣住建局籌集和爭(zhēng)取財(cái)政補(bǔ)助資金歸還被挪用專(zhuān)項(xiàng)資金;對(duì)問(wèn)題(二),由鎮(zhèn)康縣住建局按照相關(guān)規(guī)定對(duì)鎮(zhèn)康縣工投公司進(jìn)行處理;對(duì)問(wèn)題(三),由鎮(zhèn)康縣住建局與監(jiān)理單位補(bǔ)充完善監(jiān)理合同。

(二)審計(jì)建議

1.規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照規(guī)定程序申請(qǐng)、撥付、管理專(zhuān)項(xiàng)資金,建立完善的項(xiàng)目管理體系,包括項(xiàng)目立項(xiàng)、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理,確保項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。

2.強(qiáng)化項(xiàng)目資金使用管理。在決策階段應(yīng)當(dāng)明確建設(shè)資金來(lái)源,落實(shí)建設(shè)資金,合理控制籌資成本。資金到位后認(rèn)真履行資金使用的程序和要求,加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展和資金使用情況的監(jiān)督和評(píng)估及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決項(xiàng)目中存在的問(wèn)題,確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行和資金的有效使用

3.加強(qiáng)招標(biāo)監(jiān)管和規(guī)范。加強(qiáng)法律意識(shí),明確招標(biāo)的法律義務(wù)和責(zé)任。依法遵守招標(biāo)程序和要求,確保公平競(jìng)爭(zhēng),保障招標(biāo)的公正性和透明度。

四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況

截至2024年8月,鎮(zhèn)康縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局報(bào)送的整改情況反映,問(wèn)題(一)階段性整改,問(wèn)題(二)、(三)已完成整改。審計(jì)建議已采納。

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