鎮(zhèn)康縣糧食收儲經銷有限責任公司
關于開展2021年審計查出問題整改落實
情況的報告
鎮(zhèn)康縣人民政府：
根據(jù)《鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關于開展2021年審計查出問題整改落實情況督促的通知》及《云南省省審計廳審計報告》反饋我公司共11個問題，未涉及主管監(jiān)管部門，全部我糧食收儲公司的問題，截至2022年12月30日，已完成整改11個。現(xiàn)將整改完成情況報告如下：
一、審計查出問題及整改完成情況
（一）審計查出問題
1.未向保險公司對縣級儲備糧安全進行投保
整改落實情況：根據(jù)《鎮(zhèn)康縣縣級儲備糧輪換管理暫行辦法》（鎮(zhèn)政發(fā)改字〔2022〕1號）文件有關條款，全縣儲備糧330萬公斤輪換已經《鎮(zhèn)康縣人民政府關于2022年縣級儲備糧輪換的批復》（鎮(zhèn)政復〔2022〕45號）文件批準，所以對該批儲備糧安全不再進行投保，計劃對今年輪入的200萬公斤縣級政策性儲備糧在入庫驗收合格后進行投保。
2.2013年—2018年期間輪出的未進行質量檢驗
整改落實情況：由于2013年—2018年輪換已結束，無法再進行質量檢驗。今年輪出的330萬公斤已完成質量檢驗，儲備糧相關食品安全指標達到出庫要求。今后將認真執(zhí)行政策性儲備糧出入庫檢驗制度，確保輪換的糧食達到食品安全要求，杜絕不合格糧食流入口糧市場。
3. 未按規(guī)定核算糧食成本
整改落實情況：嚴格執(zhí)行《鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局、鎮(zhèn)康縣財政局、中國農業(yè)發(fā)展銀行鎮(zhèn)康縣支行關于印發(fā)<鎮(zhèn)康縣縣級政府儲備糧輪換管理暫行辦法>的通知》（鎮(zhèn)政發(fā)改字〔2022〕1號）文件，第十七條規(guī)定：縣級政府儲備糧輪換采取實物兌換方式進行，及時核算糧食成本，同時規(guī)范完善各項財務制度。
4. 勐堆庫白巖庫區(qū)未設置消防水池，且?guī)靺^(qū)未建圍墻大門
整改落實情況：現(xiàn)存的711噸縣級儲備糧已經《鎮(zhèn)康縣人民政府關于2022年縣級儲備糧輪換的批復》（鎮(zhèn)政復〔2022〕45號）文件批準，計劃今年輪出，輪出后勐堆糧店將不再存儲縣級政府儲備糧；今后，全部縣級儲備糧儲存在南傘白巖儲備庫，目前，白巖儲備庫已建設消防水池、圍墻和大門等安全防護設施。
5. 支付工程進度款手續(xù)不完善
整改落實情況：于2021年12月30日前按財務制度要求補齊相關手續(xù)，已完成整改。
6. 訂立長期出租合同不合法
整改落實情況：于2021年12月28日前重新簽訂租賃合同，已完成整改。
7. 工程建設項目未按合同工期完成
整改落實情況：已于2021年12月7日完成項目終驗。
8. 以前年度巡察發(fā)現(xiàn)的問題未整改到位的問題
整改落實情況：目前，在縣自然資源、住建等部門積極幫助下，已順利辦理勐堆水廠糧店、鳳尾仁和糧店及南傘白巖庫產權證，原糧食局辦公樓（應急局一樓）正在辦理中。
9. 未及時解決閑置資產糾紛問題
整改落實情況：主要是勐捧鎮(zhèn)象腳水糧店被百姓占用問題。公司已于2022年2月20日已向人民法院提起訴訟，勐捧法庭于2022年5月17日第一次開庭，2022年6月24日第二次開庭，判決我公司敗訴，2022年7月11日我公司向臨滄市中級人民法院提起上訴，11月10日法院判決我公司再次敗訴。
10. 政策性虧損長期掛賬656.60萬元
整改落實情況：根據(jù)《鎮(zhèn)康縣第十八屆人民政府14次常務會議紀要》（第15期）通過決定得以解決。
11.2012年部分儲備糧存在空出空入嫌疑
整改落實情況：根據(jù)鎮(zhèn)康縣紀委監(jiān)委審查結果不存在空出空入。
二、下步整改工作措施
我公司將進一步建立健全相關制度，規(guī)范完善手續(xù)，加強與各部門溝通協(xié)調，為確實做好各項工作奠定基礎。
鎮(zhèn)康縣糧食收儲經銷有限責任公司
2023年2月13日
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