鎮(zhèn)康縣審計(jì)局2023年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣審計(jì)局2023年預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、單位“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣審計(jì)局2023年預(yù)算表
一、單位財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、單位收入預(yù)算表
三、單位支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、單位基本支出預(yù)算表
八、單位項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、單位項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、單位政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、單位項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣審計(jì)局2023年預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.主管全縣審計(jì)工作。
2.起草或擬定地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和政策并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃。
3.依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《中華人民共和國(guó)審計(jì)法實(shí)施條例》及其他規(guī)定，直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議。
4.按照規(guī)定對(duì)縣管領(lǐng)導(dǎo)干部及依法屬于鎮(zhèn)康縣審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
5.組織實(shí)施對(duì)國(guó)家和省、市財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與縣級(jí)財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
6.依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，跟蹤檢查審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)情況。協(xié)助配合有關(guān)單位查處有關(guān)重大經(jīng)濟(jì)案件。
7.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的有關(guān)審計(jì)報(bào)告。
8.依法通過(guò)適當(dāng)方式組織審計(jì)縣屬國(guó)有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的境外資產(chǎn)、負(fù)債和損益。
9.組織開(kāi)展審計(jì)領(lǐng)域的對(duì)外交流與合作，指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用，組織計(jì)算機(jī)審計(jì)。
10.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣審計(jì)局是鎮(zhèn)康縣人民政府組成單位，為正科級(jí)。鎮(zhèn)康縣審計(jì)委員會(huì)辦公室設(shè)在鎮(zhèn)康縣審計(jì)局。鎮(zhèn)康縣審計(jì)局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，具體是：辦公室、法規(guī)股、電子數(shù)據(jù)審計(jì)股、財(cái)政與行政事業(yè)審計(jì)股（企業(yè)與金融審計(jì)股）、固定資產(chǎn)投資審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股（自然資源和生態(tài)環(huán)境審計(jì)股）、農(nóng)業(yè)與社會(huì)保障審計(jì)股。
所屬單位2個(gè)，其中行政單位1個(gè)，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣審計(jì)局（本級(jí)）。
事業(yè)單位1個(gè)，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣審計(jì)局投資審計(jì)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年主要工作重點(diǎn)是發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督職能，完成上級(jí)及本級(jí)人民政府安排的各項(xiàng)審計(jì)工作，完成本年度的工作任務(wù)，對(duì)重大重點(diǎn)資金及工程進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督審計(jì)。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣審計(jì)局編制2023年預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位2個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制10人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有16人，其中：財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年單位財(cái)務(wù)總收入4,285,806.83元，其中：一般公共預(yù)算4,285,806.83元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，非同級(jí)財(cái)政撥款收入0.00元。
與上年對(duì)比單位財(cái)務(wù)總收入減少67,093.17元，下降1.54%，主要原因是2022年鎮(zhèn)康縣審計(jì)局有2名公務(wù)員退休，因此造成人員工資及公用經(jīng)費(fèi)的相應(yīng)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年單位財(cái)政撥款收入4,285,806.83元，其中:本年收入4,285,806.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,285,806.83元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比減少了67,093.17元，下降1.54%，主要原因是2022年鎮(zhèn)康縣審計(jì)局有2名公務(wù)員退休，因此造成人員工資及公用經(jīng)費(fèi)的相應(yīng)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年單位預(yù)算總支出4,285,806.83元。財(cái)政撥款安排支出4,285,806.83元，其中：基本支出3,398,706.83元，與上年對(duì)比減少67093.17元，下降1.54%，主要原因是人員變化引起的經(jīng)費(fèi)變動(dòng)；項(xiàng)目支出887,100.00元，與上年持平，無(wú)增減變動(dòng)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-審計(jì)事務(wù)-行政運(yùn)行2,190,096.33元，主要用于鎮(zhèn)康縣審計(jì)局工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。。
一般公共服務(wù)支出-審計(jì)事務(wù)-審計(jì)業(yè)務(wù)834,070.00元，主要用于鎮(zhèn)康縣審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出-審計(jì)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行382,246.58元，主要用于鎮(zhèn)康縣審計(jì)局下屬事業(yè)單位工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)支出等。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出293,193.60元，主要用于鎮(zhèn)康縣審計(jì)局基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出122,609.67元，主要用于鎮(zhèn)康縣審計(jì)局職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療139,592.71元，主要用于鎮(zhèn)康縣審計(jì)局醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療29,338.19元，主要用于下屬事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助49,997.75元，主要用于鎮(zhèn)康縣審計(jì)局公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,662.00元，主要用于鎮(zhèn)康縣審計(jì)局職工其他醫(yī)療支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金240,000.00元，主要用于鎮(zhèn)康縣審計(jì)局職工住房公積金繳費(fèi)支出。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額111,900.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算111,900.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、單位“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣審計(jì)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)31,000.00元，較上年減少700.00元，下降2.21%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣審計(jì)局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣審計(jì)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000.00元，與上年持平，無(wú)增減變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待100人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣審計(jì)局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為21,000.00元，較上年減少700.00元，下降3.23%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年持平，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21,000.00元，較上年減少700.00元，下降3.23%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委省政府過(guò)緊日子要求，進(jìn)一步壓減公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣審計(jì)局重點(diǎn)項(xiàng)目為“審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”，績(jī)效目標(biāo)為通過(guò)審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。根據(jù)2023年度審計(jì)計(jì)劃設(shè)置的具體指標(biāo)為：審計(jì)單位達(dá)到20個(gè)；全年審計(jì)提出建議30條以上；審計(jì)建議采納率達(dá)到90%以上；完成年初制定的20項(xiàng)審計(jì)任務(wù)并出具審計(jì)報(bào)告或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)報(bào)告20篇；完成年初制定的向社會(huì)出具審計(jì)公告15篇；全年提交審計(jì)信息10篇以上；完成領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任（任中）審計(jì)項(xiàng)目1個(gè);全年審計(jì)期間整改金額10萬(wàn)元以上。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
審計(jì)業(yè)務(wù)，是指審計(jì)機(jī)關(guān)依據(jù)有關(guān)財(cái)政財(cái)務(wù)收支的法律、法規(guī)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定，在法定職權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣審計(jì)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排345,016.21元，與上年對(duì)比減少了9,783.79元，下降2.84%，主要原因是根據(jù)上級(jí)要求，逐年壓縮支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣審計(jì)局資產(chǎn)總額676,983.20元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)297,061.07元，固定資產(chǎn)379,922.13元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加147,869.53元，其中固定資產(chǎn)增加217,150.11元,流動(dòng)資產(chǎn)減少69,280.58元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
（四）空表說(shuō)明
1.鎮(zhèn)康縣審計(jì)局無(wú)省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況，所以省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表和省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表公開(kāi)空表。
2.鎮(zhèn)康縣審計(jì)局無(wú)政府性基金收入，無(wú)使用政府性基金安排的支出，所以政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表公開(kāi)空表。
3.鎮(zhèn)康縣審計(jì)局無(wú)上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出，所以上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算。
4.鎮(zhèn)康縣審計(jì)局無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)支出，所以政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表公開(kāi)空表。
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