鎮(zhèn)康縣2020年新增地方政府專項(xiàng)債券建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì) (幫東河水庫)的審計(jì)結(jié)果
根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定，鎮(zhèn)康縣審計(jì)局對(duì)鎮(zhèn)康縣2020年新增地方政府專項(xiàng)債券建設(shè)項(xiàng)目 (幫東河水庫)建設(shè)情況進(jìn)行了階段性跟蹤審計(jì)。現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下：
一、基本情況
（一）立項(xiàng)批復(fù)
2015年3月25日，鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)以“鎮(zhèn)康縣人民代表大會(huì)關(guān)于臨滄市鎮(zhèn)康縣麥地河片區(qū)水資源利用規(guī)劃報(bào)告的決議”（鎮(zhèn)人發(fā)〔2015〕19號(hào)）文批準(zhǔn)水資源利用規(guī)劃報(bào)告。2016年8月18日，云南省水利水電工程技術(shù)評(píng)審中心以“鎮(zhèn)康縣幫東河水庫項(xiàng)目建議書評(píng)審意見”（云水技審〔2016〕90號(hào)）同意項(xiàng)目建議書內(nèi)容。2017年1月12日，水利部長江水利委員會(huì)以“長江水利委員會(huì)關(guān)于印發(fā)云南省臨滄市鎮(zhèn)康縣幫東河水庫工程審核意見的通知”（長規(guī)計(jì)〔2017〕14號(hào)）文出具同意的審核意見。2017年6月13日，云南省發(fā)展和改革委員會(huì)以“云南省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于鎮(zhèn)康縣幫東河水庫工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)”（云發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔2017〕823號(hào)）文對(duì)可研報(bào)告進(jìn)行批復(fù)。
（二）招投標(biāo)情況
１.2014年9月15日，采用公開招標(biāo)方式確定勘察設(shè)計(jì)單位，中標(biāo)價(jià)為經(jīng)審批通過的最終勘察設(shè)計(jì)費(fèi)的 90%下浮 2.19%。
２.2020年8月25日，采用公開招標(biāo)方式確定施工總承包單位，中標(biāo)價(jià) 36533.97萬元。
３.2020年10月14日，采用公開招標(biāo)方式確定第三方質(zhì)量檢測單位，中標(biāo)價(jià) 217.12萬元。
４.2020年11月24日采用公開招標(biāo)方式確定施工監(jiān)理單位，中標(biāo)價(jià) 638.0644 萬元。
５.2020年11月24日公開招標(biāo)方式確定審計(jì)服務(wù)單位，中標(biāo)價(jià) 208.8 萬元。
６.其他零星專項(xiàng)合同招投標(biāo)
土地、林勘、水資源論證、水保、環(huán)保、洪水影響等未達(dá)到必須招投標(biāo)限額，采用直接發(fā)包的方式實(shí)施。
二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題
（一）應(yīng)繳未繳銀行利息293,405.27元；（二）未按規(guī)定取得建設(shè)項(xiàng)目林地使用許可；（三）未按規(guī)定取得建設(shè)項(xiàng)目用地批復(fù)；（四）未按規(guī)定支付工程進(jìn)度款。
三、審計(jì)處理處罰情況及建議
（一）審計(jì)處理處罰情況
針對(duì)上述問題，縣審計(jì)局已按照國家法律法規(guī)的規(guī)定，出具了審計(jì)報(bào)告。對(duì)（一）問題，責(zé)令鎮(zhèn)康縣幫東河水庫管理局將銀行利息293,405.27元全額上繳財(cái)政（已整改）。對(duì)（二）、（三）問題責(zé)成鎮(zhèn)康縣幫東河水庫管理局完善報(bào)建手續(xù)，杜絕未批先建的現(xiàn)象。對(duì)（四）問題責(zé)成鎮(zhèn)康縣幫東河水庫管理局督促施工單位加快工程進(jìn)度，使工程進(jìn)度達(dá)到工程款支付數(shù)額，確保資金安全。
（二）審計(jì)建議
１.灌區(qū)線路長、涉及范圍大，充分考慮灌區(qū)推進(jìn)難度，建議盡快開展灌區(qū)建設(shè)工作。
２.加強(qiáng)匯報(bào)銜接，積極向上申報(bào)處理向縣水投公司借款事宜。
３.建議建設(shè)單位、監(jiān)理單位和跟蹤審計(jì)單位審定新增單價(jià)后，讓施工單位確認(rèn)，減少以后結(jié)算糾紛風(fēng)險(xiǎn)。
四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，幫東河水庫管理局已整改第一個(gè)問題，其他問題正在整改中；對(duì)審計(jì)建議已采納。
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