鎮(zhèn)康縣審計局：
縣審計局2018年4月24日—9月7日對鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局局長呂永奇同志（2016-2017年度）履行經(jīng)濟責(zé)任情況進行了審計。根據(jù)鎮(zhèn)康縣審計局《審計報告》（鎮(zhèn)政審報字〔2018〕16號）結(jié)果，局班子高度重視，并正視存在的不足，立行立改，召開班子會進行研究并做出整改方案，對審計報告提出的問題逐項進行研究整改，現(xiàn)將整改情況報告如下。
一、整改落實情況
（一）虛開發(fā)票、支出不實158461.40元；責(zé)令將虛列邊境維穩(wěn)資金45878.40元及時歸還原資金渠道。
整改情況：我局已分別于2018年9月29日（歸還30000元）、10月12日（歸還15878.40元）共計45878.40元全數(shù)歸還邊境維穩(wěn)資金專戶。同時，嚴格邊境維穩(wěn)資金使用途徑，2018年10月15日，局黨組召開會議專題研究撥付勐捧鎮(zhèn)酸格林村委會邊境維穩(wěn)工作經(jīng)費事宜，黨組成員一致認為，目前邊境地區(qū)維穩(wěn)形勢嚴峻，資金緊缺，經(jīng)研究，同意撥付5000元維穩(wěn)資金給酸格林村委會用于邊境維穩(wěn)工作支出；2018年10月16日，鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)人民政府發(fā)來《關(guān)于請求幫助解決木場鄉(xiāng)維穩(wěn)工作缺口經(jīng)費的函》，請求幫助解決經(jīng)費2萬元，經(jīng)2018年10月17 日召開黨組會研究決定，同意撥付2萬元維穩(wěn)經(jīng)費給木場鄉(xiāng)人民政府用于維穩(wěn)相關(guān)工作支出；2018年11月19日，木場鄉(xiāng)人民政府再次發(fā)來《關(guān)于請求幫助解決木場鄉(xiāng)維穩(wěn)工作缺口經(jīng)費的函》，請求幫助解決經(jīng)費1萬元，2018年11月20 日召開黨組會研究決定，在脫貧攻堅決勝階段維穩(wěn)工作形勢嚴峻，同意撥付1萬元維穩(wěn)經(jīng)費給木場鄉(xiāng)人民政府用于維穩(wěn)相關(guān)工作，同時，介于我局掛鉤村木場鄉(xiāng)散路壩村委會地處木場鄉(xiāng)邊緣，與孟定接壤，維穩(wěn)難度較大，同意撥付維穩(wěn)資金10878.40元，用于護村隊建設(shè)及培訓(xùn)工作。至此，原渠道歸還的邊境維穩(wěn)資金45878.40元已全數(shù)合理撥付，下一步，我局將繼續(xù)跟蹤資金使用，確保資金使用合理規(guī)范。
（二）公務(wù)活動借支差旅費50000.00元，未實行公務(wù)卡結(jié)算。
整改情況：吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，完善財務(wù)管理制度，堅決落實《云南省貫徹< 黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例>實施細則》的通知（云發(fā)〔2014〕6號）要求，公務(wù)支出統(tǒng)一要求使用公務(wù)卡，嚴禁從單位借支資金。辦理報銷或支付手續(xù)時，必須出具合法、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證，嚴禁“白條”報銷。
（三）未認真執(zhí)行大額資金支出集體討論審批制度。
整改情況：認真貫徹落實《中共中央關(guān)于建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系綱要》（中發(fā)〔2005〕3號）要求，一是加強學(xué)習(xí)，強化黨組成員及辦公室工作人員會議記錄重要性的認識；二是完善財務(wù)管理制度：局機關(guān)經(jīng)費開支必須嚴格執(zhí)行審核、審批程序。單筆開支數(shù)額在5000元以上的，應(yīng)召開局班子會議研究決定，并做好會議記錄。
（四）公務(wù)接待“三單”不齊全、不完整。
整改情況：一是在干部職工大會中集體學(xué)習(xí)了《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》，并嚴格貫徹執(zhí)行；二是完善財務(wù)管理制度：公務(wù)接待嚴格按照《臨滄市委辦公室 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于進一步加強和規(guī)范全市公務(wù)接待管理工作的通知》（臨辦字〔2017〕20號）規(guī)定執(zhí)行。嚴格執(zhí)行《臨滄市國內(nèi)公務(wù)接待“十不準(zhǔn)”的通知》。實行定點食宿、專人簽字，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的公務(wù)接待單位不予核銷，未經(jīng)單位確定的簽字人簽署的食宿開支不予報銷；公務(wù)接待住宿嚴格按照職級消費標(biāo)準(zhǔn)安排，禁止超標(biāo)準(zhǔn)、超規(guī)格接待；公務(wù)用餐接待，按要求確定配餐人數(shù)，嚴格控制用餐標(biāo)準(zhǔn)，禁止超規(guī)模超標(biāo)準(zhǔn)接待；公務(wù)接待必須填報接待審批表，嚴格履行審批程序，杜絕隨意接待；單位確定的簽字人必須及時核實并在批準(zhǔn)公務(wù)接待的食宿消費清單上簽字確認；公務(wù)接待嚴格履行經(jīng)辦人填寫審批表，領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室落實的操作流程，實行實報實銷制，局機關(guān)對外接待用餐統(tǒng)一由辦公室統(tǒng)一安排。
（五）會計核算不規(guī)范。
整改情況：一是強化學(xué)習(xí)，參加了縣財政局組織的政府會計制度改革培訓(xùn)會，并積極購買專業(yè)書籍提升業(yè)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)；二是強化監(jiān)管，要求分管領(lǐng)導(dǎo)定期對來往賬目進行檢查和監(jiān)督。
二、下一步工作思路
我局將把審計整改意見的落實、糾正工作作為一個新的起點，一是提高思想認識。進一步引起高度重視，提高思想認識，吸取教訓(xùn)，揚長避短。二是認真履行班子工作職責(zé)，督查制度建立、制度修改完善、制度執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問題及時提出并整改。三是強化制度建設(shè)和規(guī)定執(zhí)行。進一步建立健全財務(wù)管理制度，并將制度落實到實際工作中，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》、《行政單位會計制度》、《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》等法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行單位各項財務(wù)制度和審批流程，真實、準(zhǔn)確、完整地記錄會計賬務(wù)，進一步規(guī)范單位財務(wù)管理，推動單位各項工作健康有序開展。
特此報告。
鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)管理局
2018年11月29日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號