監(jiān)督索引號(hào)53092400131501000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣司法局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣司法局概況
一、主要職能
（一）主要職能
一是承擔(dān)全面依法治縣重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃建議、負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作。負(fù)責(zé)縣人民政府重大決策聽(tīng)證方面的有關(guān)工作。
二是承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)縣人民政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償案件的處理工作。
三是承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全縣法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
四是指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作。
五是指導(dǎo)、支持、協(xié)助鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛(ài)中心病殘吸毒人員收治管控、康復(fù)、教育培訓(xùn)工作。
六是負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理律師、法律援助、公證工作。指導(dǎo)、監(jiān)督基層法律服務(wù)工作。
七是負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。協(xié)助本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。承擔(dān)本系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。
八是規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)管理各司法所、各法律服務(wù)所及鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛(ài)中心。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
九是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
一是創(chuàng)新普法載體，推動(dòng)普法依法治理，持續(xù)推動(dòng)“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”普法責(zé)任制落實(shí)，深化“民主法治示范村（社區(qū)）”創(chuàng)建工作，強(qiáng)化“村（社區(qū)）法律明白人”培育工作，推進(jìn)“阿數(shù)瑟”法治文化公園（陣地）建設(shè)；二是強(qiáng)化工作措施，高效開(kāi)展法律服務(wù)工作，加強(qiáng)公共法律服務(wù)實(shí)體平臺(tái)建設(shè)，積極開(kāi)展法律援助工作，受理法律援助案件126件，辦理刑事案件46件，民事案件289件，解答法律咨詢7000余人，加強(qiáng)律師行業(yè)監(jiān)督管理，認(rèn)真落實(shí)法律援助值班律師工作管理制度；三是強(qiáng)化人民參與，推進(jìn)法治建設(shè)工作，強(qiáng)化調(diào)解組織規(guī)范化建設(shè)工作，開(kāi)展人民監(jiān)督員選聘工作和人民陪審員新增選任工作以及訴前委派調(diào)解員選任工作，全力加強(qiáng)矛盾糾紛排查化解，調(diào)解成功率達(dá)93.80%，涉及協(xié)議金額108,800,000.00元；四是多措并舉堅(jiān)守，做實(shí)做細(xì)常態(tài)化疫情防控工作，認(rèn)真落實(shí)社區(qū)疫情防控“網(wǎng)格化管理”，筑起邊境疫情防控“安全屏障”，落實(shí)好涉邊違法人員隔離留觀工作。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣司法局共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：縣委全面依法治縣委員會(huì)辦公室秘書股、辦公室、社區(qū)矯正管理局（鎮(zhèn)康縣社區(qū)矯正大隊(duì)）、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政復(fù)議案件管理股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股（行政審批股）、普法與依法治理股（普法辦）、人民參與和促進(jìn)法治股、公共法律服務(wù)管理股（律師工作管理股、公證工作管理股），另設(shè)政工辦（警務(wù)室），所屬單位9個(gè)，派出機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別是：
1.所屬單位9個(gè)，鎮(zhèn)康縣司法局南傘法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局勐捧法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局鳳尾法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局忙丙法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局木場(chǎng)法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局勐堆法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局軍賽法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛(ài)中心、云南省鎮(zhèn)康縣公證處。
2.派出機(jī)構(gòu)7個(gè)，鎮(zhèn)康縣司法局南傘司法所、鎮(zhèn)康縣司法局勐捧司法所、鎮(zhèn)康縣司法局鳳尾司法所、鎮(zhèn)康縣司法局勐堆司法所、鎮(zhèn)康縣司法局忙丙司法所、鎮(zhèn)康縣司法局木場(chǎng)司法所、鎮(zhèn)康縣司法局軍賽司法所。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣司法局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣司法局。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣司法局2022年末實(shí)有人員編制54人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員22人，其中政府購(gòu)買崗位人員20人，保潔員1人，大學(xué)生志愿者1人。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣司法局2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
鎮(zhèn)康縣司法局2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣司法局2022年度收入合計(jì)8,567,943.83元。其中：財(cái)政撥款收入8,536,803.95元，占總收入的99.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入31,139.88元，占總收入的0.36%。與上年相比，收入合計(jì)增加453,157.92元，增長(zhǎng)5.58%，增長(zhǎng)的主要原因是年內(nèi)新招錄事業(yè)人員4名，財(cái)政撥款工資收入增加，部門總收入支出增加。其中：財(cái)政撥款收入增加754,072.70元，增長(zhǎng)9.69%；增長(zhǎng)的主要原因是年內(nèi)新招錄事業(yè)人員4名，財(cái)政撥款工資收入增加；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，無(wú)事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位上繳收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，無(wú)附屬單位上繳收入；其他收入減少300,914.78元，下降90.62%，減少的主要原因是上年度疫情防控工作形勢(shì)嚴(yán)峻，其中涉外隔離留觀場(chǎng)所建設(shè)補(bǔ)助收入150,000.00元，在資金性質(zhì)上屬于其他收入，其余疫情防控經(jīng)費(fèi)也大部分屬于其他收入資金，而本年度疫情防控資金收入變?yōu)樨?cái)政撥款收入，因此導(dǎo)致本年度其他收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣司法局2022年度支出合計(jì)8,953,444.40元。其中：基本支出8,383,654.99元，占總支出的93.64%；項(xiàng)目支出569,789.41元，占總支出的6.36%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少512,679.97元，下降5.42%，減少的主要原因是上年度部門開(kāi)展的司法行政信息化建設(shè)項(xiàng)目已完工，款項(xiàng)已在上年度全部支付，本年度無(wú)信息化建設(shè)項(xiàng)目的大額資金支出，導(dǎo)致本年度部門支出決算數(shù)同比減少。其中：基本支出增加143,964.36元，增長(zhǎng)1.75%；增長(zhǎng)的主要原因是年內(nèi)新招錄事業(yè)人員4名，工資福利支出增加，導(dǎo)致基本支出增加；項(xiàng)目支出減少656,644.33元，下降53.54%；減少的主要原因是上年度部門開(kāi)展的司法行政信息化建設(shè)項(xiàng)目已完工，款項(xiàng)已在上年度全部支付，本年度無(wú)信息化建設(shè)項(xiàng)目的大額資金支出，導(dǎo)致本年度項(xiàng)目支出減少；上繳上級(jí)支出與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，無(wú)上繳上級(jí)支出；經(jīng)營(yíng)支出與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，無(wú)經(jīng)營(yíng)支出；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣司法局機(jī)關(guān)、派出機(jī)構(gòu)及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,383,654.99元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出7,863,784.55元，占基本支出的93.8％，工資福利支出總額7,519,497.52元（含養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出），平均工資福利支出144,605.72元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)519,870.44元，占基本支出的6.2％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣司法局機(jī)關(guān)、派出機(jī)構(gòu)及下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出569,789.41元，與上年同期相比減少656,644.33元，下降53.54%，減少的主要原因是上年度內(nèi)支付司法行政信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)總額470,199.29元，該項(xiàng)目在2021年度已完工，本年度無(wú)該項(xiàng)目支出，因此導(dǎo)致部門總的項(xiàng)目支出減少。項(xiàng)目支出569,789.41元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元；普法宣傳項(xiàng)目支出147,807.00元，與上年同期相比增加147,807.00元，增長(zhǎng)100%，增加的主要原因是上年度普法宣傳支出使用基層司法業(yè)務(wù)項(xiàng)目資金統(tǒng)籌支出，無(wú)相應(yīng)的單項(xiàng)開(kāi)支，支出用途主要用于普法宣傳資料、展板印刷以及工作人員外出開(kāi)展宣傳活動(dòng)差旅費(fèi)等支出，全年開(kāi)展宣傳、宣講以及文藝匯演等152場(chǎng)（次），進(jìn)一步提升了人民群眾法律知曉率；法律援助項(xiàng)目支出69,859.00元，與上年同期相比增加49,259.00元，增長(zhǎng)239.12%，增加的主要原因是2021年度法律援助案件補(bǔ)貼未全額發(fā)放，部分案件補(bǔ)貼在2022年度才得以發(fā)放，因此本年度支出增加，支出用途主要是用于發(fā)放律師辦理法律援助案件補(bǔ)貼，全年辦理案件461件，切實(shí)維護(hù)了困難群眾和弱勢(shì)群體合法權(quán)益；新冠感染疫情防控項(xiàng)目支出90,636.00元，與上年同期相比減少189,598.87元，下降67.66%，減少的主要原因是上年度有涉外隔離留觀場(chǎng)所建設(shè)支出150,000.00元，該項(xiàng)目上年度已完工，本年內(nèi)無(wú)相應(yīng)支出，因此總的新冠感染疫情防控項(xiàng)目支出減少，開(kāi)支用途主要是疫情防控期間卡點(diǎn)值班執(zhí)勤人員生活補(bǔ)助支出以及疫情防控購(gòu)買物資支出，全年本部門卡點(diǎn)及網(wǎng)格區(qū)域一切正常，無(wú)不良事件發(fā)生；基層司法業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出215,586.22元，主要用于人民調(diào)解、社區(qū)矯正走訪等差旅費(fèi)支出，全年辦理人民調(diào)解案件2126件，調(diào)解協(xié)議金額達(dá)1億多元，極大維護(hù)了人民群眾切身利益，保障了基層社會(huì)和諧穩(wěn)定；其余項(xiàng)目支出45,901.19元，主要是辦案、宣傳等公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，為部門開(kāi)展司法行政工作提供了堅(jiān)實(shí)的后勤保障。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣司法局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,894,087.14元，占本年支出合計(jì)的99.34%。與上年相比減少283,258.94元，下降3.09%，減少的主要原因是2021年度部門開(kāi)展司法行政信息化建設(shè)項(xiàng)目，支付項(xiàng)目款470,199.29元，該項(xiàng)目在上年度已完工，本年度無(wú)相應(yīng)支出，因此導(dǎo)致總的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出7,695,142.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.52%。與上年相比，減少622，661.29元，同比下降7.49%，減少的主要原因是上年度信息化建設(shè)項(xiàng)目支出數(shù)額較大，本年度該項(xiàng)目已完工，項(xiàng)目支出減少，導(dǎo)致總的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公共安全（類）支出減少。主要用于局機(jī)關(guān)、派出機(jī)構(gòu)和下屬事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)、辦案經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)等支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出669,597.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.53%。與上年相比，增加215，452.48元，同期相比增長(zhǎng)47.44%，增加的主要原因是年內(nèi)新招錄事業(yè)人員4名，對(duì)應(yīng)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加，同時(shí)工資水平提升，相應(yīng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等繳費(fèi)基數(shù)提升，繳費(fèi)支出增加。主要用于干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和工傷、生育以及失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出529,347.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.95%。與上年相比，增加123949.87元，同比增長(zhǎng)30.57%，增加的主要原因是年內(nèi)新招錄事業(yè)人員4人，對(duì)應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加，同時(shí)隨著工資水平提升，全體干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增大，繳費(fèi)支出增加。主要用于干部職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
除以上公共安全（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出和衛(wèi)生健康（類）支出外，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣司法局2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為108,000.00元，支出決算為38,563.25元，完成年初預(yù)算的35.71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，本年本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算33,735.25元，占總支出決算的87.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4,828.00元，占總支出決算的12.52%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,828.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣司法局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為108,000.00元，支出決算為38,563.25元，完成年初預(yù)算的35.71%。本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為33,735.25元，完成年初預(yù)算的49.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4828.00元，完成年初預(yù)算的12.07%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是部門年內(nèi)勤儉節(jié)約，公務(wù)接待嚴(yán)格按照接待標(biāo)準(zhǔn)與要求進(jìn)行接待，接待費(fèi)用降低，干部職工出差下鄉(xiāng)有時(shí)利用公車補(bǔ)貼統(tǒng)籌，公務(wù)用車使用量減少，全年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1,437.00元，下降3.59%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)，本年本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算33735.25元，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,437.00元，下降22.94%，減少的主要原因是年內(nèi)部門內(nèi)勤儉節(jié)約，公務(wù)接待嚴(yán)格按照接待標(biāo)準(zhǔn)與要求進(jìn)行接待，接待費(fèi)用降低。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是年內(nèi)勤儉節(jié)約，公務(wù)接待嚴(yán)格按照接待標(biāo)準(zhǔn)與要求進(jìn)行接待，接待費(fèi)用降低，總的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，累計(jì)0人次。本年本部門未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，與上年同期相比無(wú)變動(dòng)。
2.購(gòu)置車輛0輛。本年本部門未購(gòu)置任何車輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛（全部屬于執(zhí)法執(zhí)勤用車）。主要用于開(kāi)展普法宣傳、基層矛盾糾紛調(diào)解、走訪“兩類”人員和涉毒特殊人群以及辦理司法行政案件所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待臨滄市司法局到鎮(zhèn)康開(kāi)展2022年法治督察、調(diào)研涉外法律業(yè)務(wù)以及考察2022年市級(jí)人民監(jiān)督員發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人，本年本部門未發(fā)生國(guó)（境）外公務(wù)接待，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次且無(wú)相應(yīng)支出。
本年度本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣司法局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出508,521.18元，比上年減少258,952.12元，下降33.74%,減少的主要原因是按照部門預(yù)算零增長(zhǎng)原則，年內(nèi)日常經(jīng)費(fèi)預(yù)算與車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算全部進(jìn)行了縮減，導(dǎo)致部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總額減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公用品購(gòu)置、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待以及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣司法局資產(chǎn)總額6,814,901.24元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)524,762.28元，固定資產(chǎn)6,185,550.52元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)104,588.44元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少529,148.49元，減少的主要原因是此處所填資產(chǎn)總額為凈值，經(jīng)過(guò)折舊，累計(jì)折舊增加，資產(chǎn)總額累計(jì)凈值減少，其中固定資產(chǎn)減少189,029.18元，減少的主要原因是折舊導(dǎo)致凈值減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元，本年本部門無(wú)處置房屋建筑物；處置車輛0輛，賬面原值0元，本年本部門無(wú)處置車輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元，本年本部門無(wú)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣司法局政府采購(gòu)支出總額152,680.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出152,680.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
2022年鎮(zhèn)康縣司法局整體支出績(jī)效自評(píng)金額8,953,444.40元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額523,888.22元，共4個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，普法宣傳、法律援助、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、涉毒特殊人群管理以及疫情防控等各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（詳見(jiàn)附件）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）鎮(zhèn)康縣司法局2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
（二）鎮(zhèn)康縣司法局年末共有離退休人員11人，其中離休0人，退休11人，因?yàn)橥诵萑藛T養(yǎng)老金由養(yǎng)老保險(xiǎn)局統(tǒng)發(fā)，工資支出不在我局核算，因此沒(méi)有此部分離退休費(fèi)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400131501111
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