監(jiān)督索引號53092400131500000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣司法局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣司法局2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣司法局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議、負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作。負(fù)責(zé)縣人民政府重大決策聽證方面的有關(guān)工作。
2.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)縣人民政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償案件的處理工作。
3.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全縣法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
4.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作。
5.指導(dǎo)、支持、協(xié)助鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心病殘吸毒人員收治管控、康復(fù)、教育培訓(xùn)工作。
6.負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理律師、法律援助、公證工作。指導(dǎo)、監(jiān)督基層法律服務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。協(xié)助本系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。承擔(dān)本系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。
8.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)管理各司法所、各法律服務(wù)所及鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
9.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：縣委全面依法治縣委員會辦公室秘書股、辦公室、社區(qū)矯正管理局（鎮(zhèn)康縣社區(qū)矯正大隊）、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政復(fù)議案件管理股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股（行政審批股）、普法與依法治理股（普法辦）、人民參與和促進(jìn)法治股、公共法律服務(wù)管理股（律師工作管理股、公證工作管理股），另設(shè)政工辦（警務(wù)室），所屬單位9個，派出機(jī)構(gòu)7個，分別是：
1.所屬單位9個，鎮(zhèn)康縣司法局南傘法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局勐捧法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局鳳尾法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局忙丙法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局木場法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局勐堆法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局軍賽法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心、云南省鎮(zhèn)康縣公證處。
2.派出機(jī)構(gòu)7個，鎮(zhèn)康縣司法局南傘司法所、鎮(zhèn)康縣司法局勐捧司法所、鎮(zhèn)康縣司法局鳳尾司法所、鎮(zhèn)康縣司法局勐堆司法所、鎮(zhèn)康縣司法局忙丙司法所、鎮(zhèn)康縣司法局木場司法所、鎮(zhèn)康縣司法局軍賽司法所。
（三）重點工作概述
廣泛做好人民參與促進(jìn)法治。全面推廣“云智調(diào)”系統(tǒng)，積極做好矛盾糾紛排查化解工作，加強(qiáng)專職人民調(diào)解員隊伍建設(shè)，爭取將矛盾糾紛調(diào)解“以案定補(bǔ)”工作機(jī)制落實到位。
優(yōu)質(zhì)高效做好公共法律服務(wù)。圍繞鄉(xiāng)村振興、強(qiáng)邊固防等重點工作開展專項法律服務(wù)，促進(jìn)公共法律服務(wù)與政務(wù)服務(wù)相融合。做好法律援助，持續(xù)推進(jìn)值班律師和刑事案件律師辯護(hù)全覆蓋工作。
嚴(yán)格規(guī)范特殊人群教育管控。依法規(guī)范做好社區(qū)矯正和安置幫教工作，強(qiáng)化社區(qū)矯正對象、刑釋解矯人員的安全監(jiān)管、教育幫扶，杜絕或最大限度減少重新犯罪。
穩(wěn)步推進(jìn)行政復(fù)議體制改革和行政應(yīng)訴工作。建立健全行政復(fù)議應(yīng)訴與行政審判聯(lián)席會議制度；探索行政調(diào)解、行政和解行政爭議糾紛解決模式；加強(qiáng)行政復(fù)議規(guī)范化、信息化和行政復(fù)議隊伍職業(yè)化、專業(yè)化建設(shè)，提高行政復(fù)議案件辦案效率，提升鎮(zhèn)康行政復(fù)議公信力。
做實做細(xì)常態(tài)化疫情防控工作措施。把疫情防控工作作為當(dāng)前最重要的工作來抓，全力以赴抓好疫情防控各項工作。切實確保全系統(tǒng)安全形勢絕對平穩(wěn)可控。
繼續(xù)推進(jìn)普法與依法治理工作。一是完成好“八五”普法聯(lián)系點清單任務(wù)；二是按期完成“阿數(shù)瑟”法治文化陣地建設(shè)項目。三是按進(jìn)度完成好民主法治示范村（社區(qū)）申報創(chuàng)建工作。
全面抓實思想政治和紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)。忠誠擁護(hù)“兩個確立”、堅決做到“兩個維護(hù)”，持續(xù)鞏固提升政法隊伍教育整頓成果，持續(xù)深入開展作風(fēng)革命、效能革命，樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，立說立行，確保各項工作第一時間推進(jìn)落實。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制54人，其中：行政編制27人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制27人。在職實有52人，其中： 財政全額保障52人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。政府購買崗位人員20人，臨時人員2人。
離退休人員 11人，其中： 離休0人，退休11人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入1161.22萬元，其中：一般公共預(yù)算1154.38萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，單位資金收入其他收入6.84萬元。
與上年973.95萬元對比增加187.27萬元，增長19.23%，增長的主要原因是本年度內(nèi)新增事業(yè)人員4名，工資收入預(yù)算增加，日常運行經(jīng)費增加，部門財務(wù)總收入預(yù)算增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1154.38萬元，其中:本年收入1154.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1154.38萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年973.95萬元對比增加180.43萬元，增長18.53%，增長的主要原因是本年度新增事業(yè)人員4名，工資收入預(yù)算增加，日常運行維護(hù)費預(yù)算收入增加，總的一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1161.22萬元。財政撥款安排支出1154.38萬元，其中：基本支出1023.55萬元，與上年938.95萬元對比增加84.6萬元，增長9.01%，增長的主要原因是新增人員4人，工資福利支出增加，相應(yīng)日常保障支出增加，導(dǎo)致部門預(yù)算基本支出增加；項目支出130.82萬元，與上年35萬元對比增加95.82萬元，增長273.77%，增長的主要原因是年內(nèi)新增法治政府建設(shè)項目資金，導(dǎo)致部門預(yù)算項目支出增多。
基本支出1023.54萬元按經(jīng)濟(jì)分類科目細(xì)化301機(jī)關(guān)工資福利支出895.71萬元，其中30101基本工資192.12萬元，主要用于發(fā)放2023年度在職在編行政和事業(yè)人員基本工資，30102津貼補(bǔ)貼224.43萬元，主要用于發(fā)放2023年度在職在編行政和事業(yè)人員津貼補(bǔ)貼，30103獎金56.15萬元，主要用于發(fā)放公務(wù)員年終一次性獎金、獎勵性績效和年底考核優(yōu)秀獎，30107績效工資150.28萬元，主要用于發(fā)放2023年度事業(yè)人員績效，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費87.21萬元，主要用于繳納在職在編人員基本養(yǎng)老保險單位部分，30110職工基本醫(yī)療保險繳費38.7萬元，主要用于繳納在職在編人員基本醫(yī)療保險單位部分，30112其他社會保障繳費4.61萬元，主要用于繳納在職在編人員工傷、失業(yè)和大病保險單位部分，30113住房公積金65.41萬元，主要用于在職人員住房公積金支出，30199其他工資福利支出76.8萬元，主要用于涉毒特殊人群關(guān)愛中心禁毒專干工資福利支出；302機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出52.46萬元，其中30201辦公費6.3萬元，主要用于日常辦公用品購置，30205水費0.6萬元，主要用于交納單位水費，30206電費0.6萬元，主要用于交納電費，30213維修（護(hù)）費0.5萬元，主要用于單位日常水電維修，30217公務(wù)接待費4萬元，主要用于日常公務(wù)接待支出，30226勞務(wù)費6萬元，主要用于臨聘人員開支，30228工會經(jīng)費3.84萬元，主要用于工會開支，30231公務(wù)用車運行維護(hù)費6.8萬元，主要用于3輛執(zhí)法執(zhí)勤用車的日常運行和維護(hù)，30239其他交通費23.82萬元，主要用于行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼；303對個人和家庭補(bǔ)助75.37萬元，其中30302退休費23.67萬元，主要用于發(fā)放退休人員工資，30304撫恤金2.28萬元，主要用于發(fā)放遺屬生活補(bǔ)助，30305生活補(bǔ)助40.2萬元，主要用于康祥社區(qū)強(qiáng)戒人員保障支出，30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助9.22萬元，主要用于涉毒特殊人群關(guān)愛中心禁毒專干公積金支出。
項目支出137.66萬元按經(jīng)濟(jì)分類科目細(xì)化302機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出104.13萬元，其中30201辦公費19.38萬元，主要用于普法、行政復(fù)議與應(yīng)訴、法律援助和矯正工作等日常辦公，30202印刷費54.84萬元，主要用于普法宣傳資料以及法治文化廣場宣傳牌印刷，30207郵電費11.75萬元，主要用于行政執(zhí)法考試考場網(wǎng)絡(luò)費，承載網(wǎng)租費以及案件材料郵寄費等支出，3211差旅費12萬元，主要用于干部職工出差下鄉(xiāng)辦案差旅費支出，30231公務(wù)用車運行維護(hù)費6.16萬元，主要用于干部職工出差下鄉(xiāng)辦案公務(wù)用車運行維護(hù)費；303對個人和家庭補(bǔ)助5.46萬元，全部屬于30305生活補(bǔ)助，主要用于康祥社區(qū)關(guān)押人員康復(fù)經(jīng)費以及疫情防控值班執(zhí)勤人員生活補(bǔ)助支出；310資本性支出28.08萬元，全部屬于31002辦公設(shè)備購置支出，主要用于2023年度司法行政機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)裝備購置。
財政撥款安排支出按功能科目分類，2040601行政運行806.53萬元，主要用于人員工資、涉毒特殊人群關(guān)愛中心禁毒專干其他工資福利支出、部門日常辦公、辦案、涉毒特殊人群關(guān)愛中心日常辦公、收押收治人員生活補(bǔ)助等支出；2040604基層司法業(yè)務(wù)44.91萬元，主要用于走訪“兩類”人員、涉毒特殊人員，下鄉(xiāng)開展普法宣傳以及辦理案件等差旅費、汽油費等開支；2040605普法宣傳32萬，主要用于普法宣傳資料印刷費以及下鄉(xiāng)開展普法宣傳工作差旅費、汽油費等支出；2040607公共法律服務(wù)6萬元，主要用于法律援助知識宣傳資料印刷費，舉辦法律援助業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)費用以及辦理法律援助案件差旅費等支出；2040610社區(qū)矯正1萬元，主要用于社區(qū)矯正人員監(jiān)管差旅費支出；2040612法治建設(shè)15.84萬元，主要用于法治文化建設(shè)支出；2040699其他司法支出28.08萬元，主要是根據(jù)司法行政機(jī)關(guān)裝備保障要求進(jìn)行裝備采購支出；2080501行政單位離退休23.67萬元，主要用于保障退休干部職工工資；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出87.21萬元，主要用于在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險單位繳費；2080801死亡撫恤2.28萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出；2101101行政單位醫(yī)療20.58萬元，主要用于在職在編行政人員基本醫(yī)療保險單位部分支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療18.12萬元，主要用于在職在編事業(yè)人員基本醫(yī)療保險單位部分支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.75萬元，主要用于干部職工大病醫(yī)療保險繳費；2210201住房公積金65.41萬元，主要用于在職干部職工住房公積金繳費支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣司法局2023年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與上級配套事項
鎮(zhèn)康縣司法局2023年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
鎮(zhèn)康縣司法局2023年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣司法局2023年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣司法局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣司法局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10.8萬元，較上年減少9.73萬元，下降47.4%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣司法局2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年度持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化情況是與上年度持平，無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣司法局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為4萬元，較上年減少4.53萬元，下降53.1%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待300人次。
公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)比上年減少的主要原因是年內(nèi)即將本著勤儉節(jié)約原則開展公務(wù)接待，降低公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，減少相應(yīng)接待費用支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣司法局2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為6.8萬元，較上年減少5.2萬元，下降43.3%，下降的主要原因是年內(nèi)部門將本著勤儉節(jié)約的原則開展業(yè)務(wù)活動，外出辦案盡量使用交通補(bǔ)貼，最大限度減少公務(wù)用車運行維護(hù)費。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年度持平，無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費6.8萬元，較上年減少5.2萬元，下降43.3%，下降的主要原因是年內(nèi)部門將本著勤儉節(jié)約的原則開展業(yè)務(wù)活動，外出辦案盡量使用交通補(bǔ)貼，最大限度減少公務(wù)用車運行維護(hù)費。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣司法局2023年度共納入財政預(yù)算項目13個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，財政預(yù)算安排資金137.66萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣司法局2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排52.46萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費、水電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼等日常公用經(jīng)費。與上年對比下降了37.9萬元，減少58.1%。減少的主要原因是本年度內(nèi)增加了上級上級資金預(yù)算，專項業(yè)務(wù)開展經(jīng)費納入項目預(yù)算，基本支出預(yù)算減少，日常辦公開支減少，總的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣司法局資產(chǎn)總額681.49萬元，其中，流動資產(chǎn)52.48萬元，固定資產(chǎn)618.55萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)10.46萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少52.98萬元，其中流動資產(chǎn)減少33.22萬元，固定資產(chǎn)減少18.87萬元，無形資產(chǎn)減少0.89萬元，資產(chǎn)總額減少的主要原因是資產(chǎn)折舊和攤銷金額增加減少了資產(chǎn)凈值，總資產(chǎn)減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣司法局
2023年3月12日
監(jiān)督索引號53092400131500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號