一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)
根據(jù)《臨滄市公安局關(guān)于印發(fā)<臨滄市涉毒特殊人員管理工作實(shí)施方案>的通知》文件，為進(jìn)一步做好涉毒特殊人員收押收治工作，財(cái)政部門要將涉毒特殊人員管理辦公費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算。
（二）項(xiàng)目主要內(nèi)容
根據(jù)涉毒特殊人員管理工作實(shí)施方案做好全縣涉毒特殊人員收押收治工作，最大限度減少毒品危害，通過社區(qū)戒毒管理減少涉毒特殊人員向社會(huì)流散，穩(wěn)定社會(huì)治安秩序，提升人民群眾安全感。
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)
產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：戒毒康復(fù)人員數(shù)要逐年減少，通過對(duì)涉毒特殊人員收押救治，幫助涉毒特殊人群戒除毒癮，逐年減少涉毒人員數(shù)量。
效益指標(biāo)-可持續(xù)影響指標(biāo)：通過對(duì)涉毒特殊人員戒毒康復(fù)，逐年減少吸毒人員數(shù)量，穩(wěn)定社會(huì)治安環(huán)境，提升人民群眾安全感，保障社會(huì)長期和諧穩(wěn)定。
滿意度指標(biāo)-全縣人民群眾滿意度指標(biāo)：爭取全縣人民群眾滿意度要大于等于98%。
（四）項(xiàng)目資金預(yù)算
結(jié)合部門涉毒特殊人員收押收治日常開支需要預(yù)算康祥社區(qū)日常辦公經(jīng)費(fèi)10萬元。
二、績效評(píng)估工作開展情況
（一）評(píng)估程序
一是根據(jù)項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)測算年度支出金額進(jìn)行資金預(yù)算，二是結(jié)合工作實(shí)際合理設(shè)定項(xiàng)目績效目標(biāo)，三是開展項(xiàng)目自評(píng)后形成年度預(yù)算初稿提交部門班子研究通過上報(bào)，四是待財(cái)政評(píng)估通過后納入年度部門預(yù)算。
（二）評(píng)估方法、方式
部門先根據(jù)涉毒特殊人員管理工作實(shí)際設(shè)定項(xiàng)目績效目標(biāo)，形成自評(píng)報(bào)告提交局班子研究，待部門研究通過后提交財(cái)政部門開展評(píng)估。
三、評(píng)估分析
（一）立項(xiàng)必要性
涉毒特殊人員流散社會(huì)將嚴(yán)重危害社會(huì)治安，影響人民群眾生活安定，為最大限度減少毒品對(duì)社會(huì)對(duì)人民的危害，設(shè)立涉毒特殊人員關(guān)愛中心，對(duì)涉毒特殊人員積極開展收押救治，幫助其戒除毒癮，回歸社會(huì)回歸家庭，穩(wěn)定社會(huì)治安，提升人民群眾安全感與幸福感。為保障上述工作得以正常開展，設(shè)定“康祥社區(qū)日常辦公經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算。
（二）實(shí)施方案可行性分析
鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人員關(guān)愛中心自運(yùn)行以來對(duì)涉毒特殊人員積極開展收押救治工作，根據(jù)涉毒特殊人員管理工作實(shí)施方案切實(shí)開展涉毒特殊人員治療、康復(fù)、教育以及培訓(xùn)等工作，尤其是疫情暴發(fā)以來康祥社區(qū)對(duì)隔離留觀起了巨大作用，項(xiàng)目設(shè)立意義重大，可行性強(qiáng)。
（三）績效目標(biāo)合理性分析
按照往年康祥社區(qū)日常經(jīng)費(fèi)開支情況確定本年度預(yù)算金額，對(duì)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定結(jié)合了部門工作實(shí)際，在數(shù)量指標(biāo)、效益指標(biāo)以及滿意度指標(biāo)的設(shè)置上充分考慮了康祥社區(qū)收押收治工作實(shí)際，目標(biāo)設(shè)置合理。
（四）投入經(jīng)濟(jì)性分析
康祥社區(qū)戒毒康復(fù)人員收押收治除生活保障與醫(yī)療保障之外還需對(duì)日常工作給予一定的經(jīng)費(fèi)保障，購置日常辦公用品，切實(shí)保障社區(qū)日常運(yùn)行工作。
（五）籌資合理性分析
康祥社區(qū)因工作人員大部分為政府購買人員，無相應(yīng)人員保障經(jīng)費(fèi)，為了保障日常運(yùn)行，在年初編制日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬元，金額設(shè)定緊緊結(jié)合社區(qū)工作實(shí)際，籌資合理。
四、評(píng)估結(jié)論
康祥社區(qū)日常經(jīng)費(fèi)是為了保障社區(qū)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，部門在年初編制預(yù)算金額10萬元是根據(jù)涉毒特殊人員管理工作實(shí)施方案同時(shí)結(jié)合工作實(shí)際編制，項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置清晰明了，合理準(zhǔn)確性高，可行性強(qiáng)，具有設(shè)立的必要性且設(shè)立合法合規(guī)，部門事前績效自評(píng)得分滿分100分。
五、改進(jìn)計(jì)劃
在下步工作中，我局將認(rèn)真按照年初工作計(jì)劃積極開展涉毒特殊人員收押收治工作，并結(jié)合工作實(shí)際及時(shí)調(diào)整預(yù)算金額，最大限度減少預(yù)決算差異率，提高資金使用效率。
六、其他事項(xiàng)說明
無其他需要說明事項(xiàng)。
鎮(zhèn)康縣司法局
2022年12月18日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)