一、項目概況
（一）項目設(shè)立依據(jù)
根據(jù)《臨滄市公安局關(guān)于印發(fā)<臨滄市涉毒特殊人員管理工作實施方案>的通知》文件，為進一步做好涉毒特殊人員收押收治工作，財政部門要將涉毒特殊人員管理辦公費納入財政預算。
（二）項目主要內(nèi)容
根據(jù)涉毒特殊人員管理工作實施方案做好全縣涉毒特殊人員收押收治工作，最大限度減少毒品危害，通過社區(qū)戒毒管理減少涉毒特殊人員向社會留散，穩(wěn)定社會治安秩序，提升人民群眾安全感。
（三）項目績效目標
產(chǎn)出指標-數(shù)量指標：戒毒康復人員數(shù)要逐年減少，通過對涉毒特殊人員收押救治，幫助涉毒特殊人群戒除毒癮，逐年減少涉毒人員數(shù)量。
效益指標-可持續(xù)影響指標：通過對涉毒特殊人員戒毒康復，逐年減少吸毒人員數(shù)量，穩(wěn)定社會治安環(huán)境，提升人民群眾安全感，保障社會長期和諧穩(wěn)定。
滿意度指標-全縣人民群眾滿意度指標：爭取全縣人民群眾滿意度要大于等于98%。
（四）項目資金預算
結(jié)合部門涉毒特殊人員收押收治日常開支需要預算康祥社區(qū)日常辦公經(jīng)費10萬元。
二、績效評估工作開展情況
（一）評估程序
一是根據(jù)項目設(shè)立依據(jù)測算年度支出金額進行資金預算，二是結(jié)合工作實際合理設(shè)定項目績效目標，三是開展項目自評后形成年度預算初稿提交部門班子研究通過上報，四是待財政評估通過后納入年度部門預算。
（二）評估方法、方式
部門先根據(jù)涉毒特殊人員管理工作實際設(shè)定項目績效目標，形成自評報告提交局班子研究，待部門研究通過后提交財政部門開展評估。
三、評估分析
（一）立項必要性
涉毒特殊人員留散社會將嚴重危害社會治安，影響人民群眾生活安定，為最大限度減少毒品對社會對人民的危害，設(shè)立涉毒特殊人員關(guān)愛中心，對涉毒特殊人員積極開展收押救治，幫助其戒除毒癮，回歸社會回歸家庭，穩(wěn)定社會治安，提升人民群眾安全感與幸福感。為保障上述工作得以正常開展，設(shè)定“康祥社區(qū)日常辦公經(jīng)費”項目預算。
（二）實施方案可行性分析
鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人員關(guān)愛中心自運行以來對涉毒特殊人員積極開展收押救治工作，根據(jù)涉毒特殊人員管理工作實施方案切實開展涉毒特殊人員治療、康復、教育以及培訓等工作，尤其是疫情暴發(fā)以來康祥社區(qū)對隔離留觀起了巨大作用，項目設(shè)立意義重大，可行性強。
（三）績效目標合理性分析
按照往年康祥社區(qū)日常經(jīng)費開支情況確定本年度預算金額，對項目績效目標設(shè)定結(jié)合了部門工作實際，在數(shù)量指標、效益指標以及滿意度指標的設(shè)置上充分考慮了康祥社區(qū)收押收治工作實際，目標設(shè)置合理。
（四）投入經(jīng)濟性分析
康祥社區(qū)戒毒康復人員收押收治除生活保障與醫(yī)療保障之外還需對日常工作給予一定的經(jīng)費保障，購置日常辦公用品，切實保障社區(qū)日常運行工作。
（五）籌資合理性分析
康祥社區(qū)因工作人員大部分為政府購買人員，無相應(yīng)人員保障經(jīng)費，為了保障日常運行，在年初編制日常運行經(jīng)費預算10萬元，金額設(shè)定緊緊結(jié)合社區(qū)工作實際，籌資合理。
四、評估結(jié)論
康祥社區(qū)日常經(jīng)費是為了保障社區(qū)日常運轉(zhuǎn)工作，部門在年初編制預算金額10萬元是根據(jù)涉毒特殊人員管理工作實施方案同時結(jié)合工作實際編制，項目績效目標設(shè)置清晰明了，合理準確性高，可行性強，具有設(shè)立的必要性且設(shè)立合法合規(guī)，部門事前績效自評得分滿分100分。
五、改進計劃
在下步工作中，我局將認真按照年初工作計劃積極開展涉毒特殊人員收押收治工作，并結(jié)合工作實際及時調(diào)整預算金額，最大限度減少預決算差異率，提高資金使用效率。
六、其他事項說明
無其他需要說明事項。
鎮(zhèn)康縣司法局
2022年12月18日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號