監(jiān)督索引號(hào)53092400131500000
鎮(zhèn)康縣司法局2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣司法局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣司法局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣司法局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃建議、負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作。負(fù)責(zé)縣人民政府重大決策聽證方面的有關(guān)工作。
2.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)縣人民政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償案件的處理工作。
3.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全縣法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
4.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作。
5.指導(dǎo)、支持、協(xié)助鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心病殘吸毒人員收治管控、康復(fù)、教育培訓(xùn)工作。
6.負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理律師、法律援助、公證工作。指導(dǎo)、監(jiān)督基層法律服務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。協(xié)助本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。承擔(dān)本系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。
8.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)管理各司法所、各法律服務(wù)所及鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
9.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，派出機(jī)構(gòu)7個(gè)，下屬事業(yè)單位9個(gè)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)分別是：
1.縣委全面依法治縣委員會(huì)辦公室秘書股。負(fù)責(zé)處理縣委依法治縣辦日常事務(wù)。負(fù)責(zé)起草、修訂依法治縣工作規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。加強(qiáng)調(diào)查研究和情況分析，對(duì)依法治縣工作提出建議。組織實(shí)施法治鎮(zhèn)康建設(shè)指標(biāo)體系，制定實(shí)施法治城市、法治鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）創(chuàng)建考核辦法和標(biāo)準(zhǔn)。做好各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級(jí)各部門依法治理工作的考核、檢查、驗(yàn)收工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
2.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)突發(fā)事件處置、監(jiān)控、報(bào)警、信息、應(yīng)急指揮等工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。負(fù)責(zé)人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理工作。協(xié)助本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
3.社區(qū)矯正管理股（鎮(zhèn)康縣社區(qū)矯正大隊(duì)）。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查社區(qū)矯正法律法規(guī)和政策的執(zhí)行工作。指導(dǎo)、監(jiān)督對(duì)社區(qū)矯正對(duì)象的刑罰執(zhí)行、管理教育和幫扶工作。指導(dǎo)、協(xié)助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）社區(qū)矯正中隊(duì)隊(duì)伍和業(yè)務(wù)建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)助處置社區(qū)矯正重大突發(fā)事件。指導(dǎo)社會(huì)力量和志愿者參與社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)安置幫教工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
4.行政復(fù)議與應(yīng)訴股。負(fù)責(zé)承辦縣人民政府、縣司法局的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償和行政補(bǔ)償工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償和行政補(bǔ)償工作。承辦重大行政復(fù)議、行政賠償和行政補(bǔ)償決定的備案審查工作。承辦行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償專職人員的資格審查、培訓(xùn)和管理工作。承擔(dān)鎮(zhèn)康縣人民政府行政復(fù)議辦公室具體工作。在對(duì)外開展工作時(shí)，可以使用鎮(zhèn)康縣人民政府行政復(fù)議辦公室的名義和印章。負(fù)責(zé)縣人民政府重大決策聽證方面的有關(guān)工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
5.行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股（行政審批股）。負(fù)責(zé)行政執(zhí)法綜合協(xié)調(diào)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督行政執(zhí)法工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。協(xié)調(diào)行政執(zhí)法體制改革和行政執(zhí)法中的重要問題和爭(zhēng)議。負(fù)責(zé)“放管服”改革措施的法制協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)縣司法局“放管服”有關(guān)工作，推動(dòng)行政執(zhí)法隊(duì)伍規(guī)范化、制度化建設(shè)。指導(dǎo)、監(jiān)督行政執(zhí)法人員培訓(xùn)工作。指導(dǎo)行政裁決工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
6.普法與依法治理股（普法辦）。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、監(jiān)督“誰執(zhí)法、誰普法”普法責(zé)任制落實(shí)工作，推進(jìn)全民普法。指導(dǎo)、監(jiān)督國(guó)家工作人員學(xué)法用法工作。組織對(duì)外法治宣傳工作。指導(dǎo)社會(huì)主義法治文化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的宣傳工作和局機(jī)關(guān)對(duì)外宣傳工作。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)康縣普法辦日常工作。對(duì)外開展工作時(shí)，可以使用鎮(zhèn)康縣普法辦的名義和印章。開展全面依法治縣理論與實(shí)踐調(diào)查研究工作。承辦全面依法治縣委員會(huì)工作規(guī)劃建議的協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)依法行政、建設(shè)法治政府工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)司法行政改革工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
7.人民參與和促進(jìn)法治股。負(fù)責(zé)制定保障人民群眾參與、促進(jìn)、監(jiān)督法治建設(shè)的制度措施，指導(dǎo)人民團(tuán)體、群眾自治組織和社會(huì)組織參與、支持法治社會(huì)建設(shè)工作。指導(dǎo)推進(jìn)司法所建設(shè)工作。指導(dǎo)人民調(diào)解、行政調(diào)解和行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解工作。指導(dǎo)人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督基層法律服務(wù)工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
8.公共法律服務(wù)管理股（律師工作管理股、公證工作管理股）。負(fù)責(zé)規(guī)劃和推進(jìn)公共法律服務(wù)體系和平臺(tái)建設(shè)工作。指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）司法所、法律服務(wù)所開展公共法律服務(wù)工作。負(fù)責(zé)法律援助工作。指導(dǎo)社會(huì)組織和志愿者開展法律服務(wù)工作。對(duì)律師和律師事務(wù)所進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。管理全縣律師和律師執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)公證機(jī)構(gòu)及公證員執(zhí)業(yè)年度考核等管理工作。監(jiān)督管理全縣公證員和公證機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)活動(dòng)。負(fù)責(zé)公證員培訓(xùn)工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
另設(shè)政工辦（警務(wù)室）。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)、思想政治、組織宣傳等工作。承擔(dān)本系統(tǒng)表彰獎(jiǎng)勵(lì)和精神文明建設(shè)工作。負(fù)責(zé)擬訂本系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資和人事工作。負(fù)責(zé)管理各司法所、各法律服務(wù)所及鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心。協(xié)助律師、公證員以及其他專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃協(xié)調(diào)指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的黨群工作和局機(jī)關(guān)退休人員工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
派出機(jī)構(gòu)7個(gè)分別是：鎮(zhèn)康縣司法局南傘司法所、鎮(zhèn)康縣司法局勐捧司法所、鎮(zhèn)康縣司法局鳳尾司法所、鎮(zhèn)康縣司法局勐堆司法所、鎮(zhèn)康縣司法局忙丙司法所、鎮(zhèn)康縣司法局木場(chǎng)司法所、鎮(zhèn)康縣司法局軍賽司法所。
下屬事業(yè)單位9個(gè)分別是：鎮(zhèn)康縣司法局南傘法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局勐捧法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局鳳尾法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局忙丙法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局木場(chǎng)法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局勐堆法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局軍賽法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心、云南省鎮(zhèn)康縣公證處。
（三）重點(diǎn)工作概述
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平法治思想、習(xí)近平總書記考察云南重要講話和給滄源邊境村老支書回信精神，始終堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，積極推動(dòng)法治宣傳、法律保障、法律服務(wù)等各項(xiàng)工作有序開展。
推動(dòng)法治政府建設(shè)再上新臺(tái)階。一是進(jìn)一步建立健全依法治縣工作網(wǎng)絡(luò),加大法治工作培訓(xùn)，強(qiáng)化依法治縣工作的督導(dǎo)考核，不斷深入推進(jìn)依法治縣工作。二是加強(qiáng)行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督工作。持續(xù)推進(jìn)行政執(zhí)法三項(xiàng)制度相關(guān)工作。組織開展行政執(zhí)法案卷評(píng)查。強(qiáng)化全縣行政執(zhí)法人員資格管理。貫徹落實(shí)鎮(zhèn)康縣全面推行證明事項(xiàng)告知承諾制實(shí)施方案，推進(jìn)證明事項(xiàng)清理。三是穩(wěn)步推進(jìn)行政復(fù)議體制改革和行政應(yīng)訴工作。以整合行政復(fù)議職責(zé)、加強(qiáng)行政復(fù)議機(jī)構(gòu)力量、健全行政復(fù)議機(jī)制為重點(diǎn)，逐步推進(jìn)我縣行政復(fù)議體制改革。加強(qiáng)行政復(fù)議規(guī)范化、信息化和行政復(fù)議隊(duì)伍職業(yè)化、專業(yè)化建設(shè)，提高行政復(fù)議案件辦案效率，提升鎮(zhèn)康行政復(fù)議公信力。
繼續(xù)推進(jìn)普法與依法治理工作。一是抓好“八五”普法規(guī)劃組織實(shí)施工作；二是以“法律N進(jìn)”為抓手，全面整合法治宣傳教育資源，形成立體、交叉、全方位的普法宣傳格局，創(chuàng)新宣傳方式，切實(shí)提高法治宣傳教育工作的質(zhì)效，持續(xù)深化疫情防控常態(tài)化普法工作。推動(dòng)《中華人民共和國(guó)憲法》和《中華人民共和國(guó)民法典》普法工作制度化、常態(tài)化、長(zhǎng)效化，持續(xù)推進(jìn)“誰執(zhí)法誰普法”普法責(zé)任制落實(shí)，進(jìn)一步建立健全普法責(zé)任清單、旁聽庭審等制度，構(gòu)建全縣社會(huì)化大普法格局。三是以“民主法治示范村”創(chuàng)建工作為載體，進(jìn)一步推動(dòng)法治鄉(xiāng)村進(jìn)程，夯實(shí)法治建設(shè)基礎(chǔ)。
進(jìn)一步完善公共法律服務(wù)體系。一是大力提升公共法律服務(wù)平臺(tái)工作效能和社會(huì)認(rèn)知度，推進(jìn)實(shí)體、熱線、網(wǎng)絡(luò)“三大平臺(tái)”一體化建設(shè)。二是充分發(fā)揮法律顧問在基層治理體系、治理能力和助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定中的作用。三是抓實(shí)法律援助民生工程，提高法律援助辦案質(zhì)量，努力實(shí)現(xiàn)“應(yīng)援盡援”。
強(qiáng)化重點(diǎn)人群管理工作。配齊配強(qiáng)社區(qū)矯正專門力量，加大規(guī)范化縣級(jí)社區(qū)矯正中心建設(shè)力度，不斷夯實(shí)社區(qū)矯正執(zhí)法基礎(chǔ)。有效整合資源，持續(xù)推進(jìn)刑罰執(zhí)行一體化建設(shè)，廣泛動(dòng)員社會(huì)力量參與社區(qū)矯正工作, 創(chuàng)新社區(qū)矯正管理方式和矯治模式，不斷提高社區(qū)矯正質(zhì)量。
持續(xù)發(fā)揮人民調(diào)解“第一道防線”作用。深入開展矛盾糾紛排查化解工作，積極構(gòu)建大調(diào)解工作格局，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域矛盾糾紛，健全完善訴調(diào)對(duì)接、訪調(diào)對(duì)接、警調(diào)對(duì)接等工作機(jī)制，推動(dòng)建立“綜合型”“一站式”智慧調(diào)解工作平臺(tái)，力爭(zhēng)矛盾糾紛調(diào)處率達(dá)100%,成功率達(dá)95%以上。完善人民調(diào)解組織網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解組織發(fā)展。加強(qiáng)調(diào)解員隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)律師調(diào)解工作。加快訴前委派調(diào)解工作機(jī)制，積極探索建立基層法院基層法律服務(wù)工作訴前委派調(diào)解工作機(jī)制。
做實(shí)做細(xì)常態(tài)化疫情防控工作措施。強(qiáng)化全局觀念、系統(tǒng)思維和大局意識(shí)，以“外防輸入、內(nèi)防反彈”為重點(diǎn)，深入推進(jìn)愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，時(shí)刻保持清醒頭腦，堅(jiān)決克服麻痹思想、厭戰(zhàn)情緒、僥幸心理、松勁心態(tài)，堅(jiān) 持科學(xué)規(guī)范、精準(zhǔn)施策，千方百計(jì)、竭盡全力、嚴(yán)防死守，堅(jiān)決 落實(shí)常態(tài)化疫情防控各項(xiàng)措施，切實(shí)確保全系統(tǒng)疫情防控和場(chǎng)所，安全形勢(shì)絕對(duì)平穩(wěn)可控。
抓好掃黑除惡常態(tài)化工作。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要指示精神，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、把握規(guī)律，始終保持對(duì)黑惡勢(shì)力的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，著力鞏固和拓展專項(xiàng)斗爭(zhēng)成果，高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量落實(shí)好常態(tài)化開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)各項(xiàng)工作措施。
繼續(xù)抓好司法行政隊(duì)伍建設(shè)。持續(xù)鞏固政法隊(duì)伍教育整頓成果，優(yōu)化干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)全體司法行政隊(duì)伍的監(jiān)督管理，實(shí)現(xiàn)“四種形態(tài)”常態(tài)化。切實(shí)增強(qiáng)管黨治黨意識(shí)和責(zé)任，推進(jìn)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)建設(shè)，不斷提升黨員干部綜合素質(zhì)。注重保持和發(fā)展黨的先進(jìn)性，加強(qiáng)執(zhí)政能力建設(shè)，全面推動(dòng)司法行政各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制55人，其中：行政編制27人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制28人。在職實(shí)有47人，其中： 財(cái)政全額保障47人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。政府購(gòu)買公益性崗位20人，臨時(shí)人員2人。
離退休人員 10人，其中： 離休0人，退休10人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入973.95萬元，其中：一般公共預(yù)算973.95萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年982.64萬元對(duì)比減少8.69萬元，下降0.9%，下降的主要原因是本年度內(nèi)項(xiàng)目收入預(yù)算減少，大部分項(xiàng)目資金收入主要依靠中央政法轉(zhuǎn)移支付資金收入，縣級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算減少，部門財(cái)務(wù)收入減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入973.95萬元，其中:本年收入973.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款973.95萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年982.64萬元對(duì)比增加減少8.69萬元，下降0.9%，下降的主要原因是本年度內(nèi)項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算收入減少，大部分項(xiàng)目資金收入主要依靠中央政法轉(zhuǎn)移支付資金收入，縣級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出973.95萬元。財(cái)政撥款安排支出973.95萬元，其中：基本支出938.95萬元，與上年891.99萬元對(duì)比增加46.96萬元，增長(zhǎng)5.3%，增長(zhǎng)的主要原因是新增人員3人，工資福利支出增加，相應(yīng)日常保障支出增加，導(dǎo)致部門預(yù)算基本支出增加；項(xiàng)目支出35.00萬元，與上年90.65萬元對(duì)比減少55.65萬元，下降61.4%，下降的主要原因是年內(nèi)預(yù)算項(xiàng)目減少，部分項(xiàng)目資金主要依靠中央政法轉(zhuǎn)移支付資金進(jìn)行保障，縣級(jí)經(jīng)費(fèi)支出減少，導(dǎo)致部門預(yù)算項(xiàng)目支出減少。
基本支出938.95萬元按經(jīng)濟(jì)分類科目細(xì)化301機(jī)關(guān)工資福利支出744.08萬元，其中30101基本工資159.24萬元，主要用于發(fā)放2022年度在職在編行政和事業(yè)人員基本工資，30102津貼補(bǔ)貼217.88萬元，主要用于發(fā)放2022年度在職在編行政和事業(yè)人員津貼補(bǔ)貼，30103獎(jiǎng)金71.57萬元，主要用于發(fā)放公務(wù)員年終一次性獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效和年底考核優(yōu)秀獎(jiǎng)，30107績(jī)效工資120.91萬元，主要用于發(fā)放2022年度事業(yè)人員績(jī)效，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)62.73萬元，主要用于繳納在職在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)43.52萬元，主要用于繳納在職在編人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.43萬元，主要用于繳納在職在編人員工傷、失業(yè)和大病保險(xiǎn)單位部分，30199其他工資福利支出64.8萬元，主要用于涉毒特殊人群關(guān)愛中心禁毒專干工資福利支出；302機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出90.36萬元，其中30201辦公費(fèi)44.01萬元，主要用于日常辦公用品購(gòu)置，30205水費(fèi)0.2萬元，主要用于交納單位水費(fèi)，30206電費(fèi)0.2萬元，主要用于交納電費(fèi)，30207郵電費(fèi)0.2萬元，主要用于辦公材料郵寄費(fèi)用，30215會(huì)議費(fèi)0.5萬元，主要用于會(huì)議伙食費(fèi)，30216培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元，主要用于干部職工參與培訓(xùn)費(fèi)用支出，30217公務(wù)接待費(fèi)4萬元，主要用于日常公務(wù)接待支出，30226勞務(wù)費(fèi)3.8萬元，主要用于臨聘人員開支，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.18萬元，主要用于工會(huì)開支，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.49萬元，主要用于3輛執(zhí)法執(zhí)勤用車的日常運(yùn)行和維護(hù)，30239其他交通費(fèi)23.28萬元，主要用于行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼；303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助79.13萬元，其中30305生活補(bǔ)助71.35萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助和強(qiáng)戒人員保障支出，30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.78萬元，主要用于涉毒特殊人群關(guān)愛中心禁毒專干公積金支出；310資本性支出25.38萬元，全部為31002辦公設(shè)備購(gòu)置，主要用于部門業(yè)務(wù)準(zhǔn)備購(gòu)置。
項(xiàng)目支出35萬元按經(jīng)濟(jì)分類科目細(xì)化302機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出30.00萬元，其中30201辦公費(fèi)14.00萬元，主要用于普法、法律援助和矯正工作等日常辦公，30202印刷費(fèi)10萬元，主要用于普法宣傳資料印刷，3211差旅費(fèi)3萬元，主要用于干部職工出差下鄉(xiāng)差旅費(fèi)支出，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元，主要用于干部職工出差下鄉(xiāng)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助5萬元，全部屬于30305生活補(bǔ)助，主要用于康祥社區(qū)關(guān)押人員康復(fù)經(jīng)費(fèi)支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類，2040601行政運(yùn)行770.50萬元，主要用于人員工資、涉毒特殊人群關(guān)愛中心禁毒專干其他工資福利支出、遺屬生活補(bǔ)助、部門日常辦公、辦案、涉毒特殊人群關(guān)愛中心日常辦公、收押收治人員生活補(bǔ)助等支出；2040602一般行政管理事務(wù)2.8萬元，主要用于3輛執(zhí)法執(zhí)勤用車的運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，包括汽油費(fèi)、車輛維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及檢車費(fèi)等支出；2040604基層司法業(yè)務(wù)39.01萬元，主要用于走訪“兩類”人員、涉毒特殊人員，下鄉(xiāng)開展普法宣傳以及辦理案件等差旅費(fèi)、汽油費(fèi)等開支；2040605普法宣傳27萬，主要用于普法宣傳資料印刷費(fèi)以及下鄉(xiāng)開展普法宣傳工作差旅費(fèi)、汽油費(fèi)等支出；2040607公共法律服務(wù)2萬元，主要用于法律援助知識(shí)宣傳資料印刷費(fèi)，舉辦法律援助業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)費(fèi)用以及辦理法律援助案件差旅費(fèi)等支出；2040610社區(qū)矯正1萬元，主要用于社區(qū)矯正人員監(jiān)管差旅費(fèi)支出；2040699其他司法支出25.38萬元，主要是根據(jù)司法行政機(jī)關(guān)裝備保障要求進(jìn)行裝備采購(gòu)支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出62.73萬元，主要用于在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)；2101101行政單位醫(yī)療25.55萬元，主要用于在職在編行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療17.98萬元，主要用于在職在編事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣司法局2022年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與上級(jí)配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣司法局2022年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣司法局2022年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣司法局2022年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本單位2022年無政府采購(gòu)預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣司法局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20.53萬元，較上年減少0.2萬元，下降1%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣司法局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年度持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年度持平，無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣司法局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.53萬元，較上年減少0.2萬元，下降2.3%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待100人次。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年減少的主要原因是年內(nèi)即將本著勤儉節(jié)約原則開展公務(wù)接待，降低公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，減少相應(yīng)接待費(fèi)用支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣司法局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為12萬元，與上年度持平，無增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年度持平，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，與上年度持平，無增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年度持平，無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣司法局2022年度共納入財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，財(cái)政預(yù)算安排資金35萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣司法局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排90.36萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼等日常公用經(jīng)費(fèi)。與上年對(duì)比增加了36.79萬元，增長(zhǎng)率68.7%。增長(zhǎng)的主要原因是本年度內(nèi)增加了上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金不足即將用縣級(jí)資金保障的辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致日常辦公費(fèi)增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣司法局資產(chǎn)總額734.47萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)85.70萬元，固定資產(chǎn)637.42萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)11.35萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少204.66萬元，其中固定資產(chǎn)增加291.34萬元，資產(chǎn)總額減少的主要原因是根據(jù)國(guó)發(fā)5號(hào)文年末財(cái)政收回結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，導(dǎo)致流動(dòng)資產(chǎn)減少，總資產(chǎn)減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
鎮(zhèn)康縣司法局
2022年3月1日
鎮(zhèn)康縣司法局2022年預(yù)算公開表.xlsx
監(jiān)督索引號(hào)53092400131500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)