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監(jiān)督索引號53092400131501000

鎮(zhèn)康縣司法局2020年度部門決算公開報(bào)告

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項(xiàng)目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項(xiàng)目支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　一是承擔(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議、負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作。負(fù)責(zé)縣人民政府重大決策聽證方面的有關(guān)工作。

　　二是承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)縣人民政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償案件的處理工作。

　　三是承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全縣法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

　　四是指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作。

　　五是指導(dǎo)、支持、協(xié)助鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心病殘吸毒人員收治管控、康復(fù)、教育培訓(xùn)工作。

　　六是負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理律師、法律援助、公證工作。指導(dǎo)、監(jiān)督基層法律服務(wù)工作。

　　七是負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。協(xié)助本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。承擔(dān)本系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。

　　八是規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)管理各司法所、各法律服務(wù)所及鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

　　九是完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　一是堅(jiān)持長效為標(biāo)，推進(jìn)法治政府建設(shè)，統(tǒng)籌承辦和協(xié)調(diào)全面依法治縣各項(xiàng)工作， 嚴(yán)把政府法律事務(wù)審核關(guān)口，行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”工作穩(wěn)步推進(jìn)，行政執(zhí)法主體資格和行政執(zhí)法人員管理進(jìn)一步強(qiáng)化，積極開展案卷評查工作，暢通行政復(fù)議渠道，切實(shí)優(yōu)化訴源治理長效機(jī)制。二是堅(jiān)持民生為要，深度優(yōu)化公共法律服務(wù)網(wǎng)，全面助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，提升法律服務(wù)質(zhì)效，法律服務(wù)更加便民惠民，公證工作有序開展，強(qiáng)化律師管理工作。三是堅(jiān)持規(guī)范為基，全面打好縣域治理組合拳，繼續(xù)升級特殊人員管控體系，順利完成全縣人民陪審員新增選任工作，完成了法律服務(wù)所、法律服務(wù)工作證的年檢、更換及注銷工作， 全力加強(qiáng)矛盾糾紛排查化解，推進(jìn)社會治理創(chuàng)新，狠抓落實(shí)掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭工作，特殊人群康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作進(jìn)一步提升。四是堅(jiān)持總結(jié)為主，抓好“七五”普法收官工作，統(tǒng)籌推進(jìn)“七五”普法收官工作， 認(rèn)真做好新聞信息采集上報(bào)工作。五是堅(jiān)持從嚴(yán)為則，打造司法行政鐵軍隊(duì)伍，切實(shí)抓好干部學(xué)習(xí)任務(wù)落實(shí)，切實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。六是堅(jiān)持安全為先，全力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，嚴(yán)格落實(shí)值班制度，切實(shí)開展疫情防控宣傳，開展疫情防控網(wǎng)格化排查。七是堅(jiān)持鞏固為重，繼續(xù)做好脫貧攻堅(jiān)工作，健全機(jī)制，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，在鞏固的基礎(chǔ)上，做好掛鉤村脫貧工作，做好做實(shí)法治宣傳工作。主要工作亮點(diǎn)一是宣傳作品被國家平臺采用推出二是國家、省、市、縣禁毒委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)多次深入康祥社區(qū)調(diào)研指導(dǎo)工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。派出機(jī)構(gòu)7個，分別是鎮(zhèn)康縣司法局南傘司法所、鎮(zhèn)康縣司法局勐捧司法所、鎮(zhèn)康縣司法局鳳尾司法所、鎮(zhèn)康縣司法局勐堆司法所、鎮(zhèn)康縣司法局忙丙司法所、鎮(zhèn)康縣司法局木場司法所、鎮(zhèn)康縣司法局軍賽司法所；下屬事業(yè)單位9個，分別是鎮(zhèn)康縣司法局南傘法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局勐捧法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局鳳尾法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局忙丙法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局木場法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局勐堆法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣司法局軍賽法律服務(wù)所、鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛中心、云南省鎮(zhèn)康縣公證處。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　2020年末實(shí)有人員編制55人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員20人，為禁毒專干，人員性質(zhì)為政府購買。

　　離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

　　實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計(jì)979.09萬元。其中：財(cái)政撥款收入970.73萬元，占總收入的99.15%，比上年同期增加0.61%，主要原因分析：2020年新增司法行政信息化項(xiàng)目較多，相應(yīng)信息化建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政撥款收入增加，總的財(cái)政撥款收入增加；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本部門無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本部門無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本部門無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動，主要原因分析：本部門無附屬單位繳款收入；其他收入8.36萬元，占總收入的0.85%，比上年同期減少76.38%，主要原因分析：上年度內(nèi)收到財(cái)政化解2018年度預(yù)撥的醫(yī)療、失業(yè)、工傷及生育保險(xiǎn)，導(dǎo)致上年度非同級財(cái)政撥款收入本級橫向撥款增加，其他收入增加，本年度無該項(xiàng)收入，因此其他收入比上年同期減少。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)946.51萬元。其中：基本支出823.25萬元，占總支出的86.98％，比上年同期增加4.19%，主要原因分析：年內(nèi)新增事業(yè)人員2名，工資福利支出人員經(jīng)費(fèi)支出增加，加之人員增加后相應(yīng)基本支出增加，導(dǎo)致基本比上年同期增加；項(xiàng)目支出123.26萬元，占總支出的13.02％，比上年同期減少17.47%，主要原因分析：上年度內(nèi)實(shí)施的公共法律服務(wù)站建設(shè)項(xiàng)目已完工，資金已于上年度進(jìn)行支付，導(dǎo)致本年度項(xiàng)目支出同期減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無變動。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出823.25萬元。與上年同期790.13萬元相比增加4.19%,主要原因分析：年內(nèi)新增事業(yè)人員2名，工資福利支出增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加，相應(yīng)的基本開支增加，導(dǎo)致年內(nèi)基本支出同比增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出711.42萬元（其中：平均工資福利支出16.17萬元），占基本支出的86.42％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)111.83萬元，占基本支出的13.58％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出123.26萬元。與上年同期149.36萬元相比減少17.47%,主要原因分析：上年度內(nèi)實(shí)施的公共法律服務(wù)站建設(shè)項(xiàng)目已完工，本年度無該項(xiàng)目支出，因此項(xiàng)目總支出同期相比減少。年內(nèi)共涉及項(xiàng)目支出7項(xiàng)，主要是普法宣傳辦案、法律援助辦案、基層司法業(yè)務(wù)辦案、涉毒特殊人群關(guān)愛中心設(shè)施設(shè)備購置、業(yè)務(wù)裝備購置、疫情防控以及新木場司法所修繕。全年開展普法宣傳25場（次），辦理法律援助案件661件，人民調(diào)解案件1020件，公證案件95件，案件數(shù)量指標(biāo)全部得以完成，涉毒特殊人群關(guān)愛中心設(shè)施設(shè)備配備完善，工作開展有序，新木場司法所翻新修繕已完工，全年項(xiàng)目工作成效顯著。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出930.04萬元,占本年支出合計(jì)的98.26%。與上年同期898.00萬元相比增加32.04%，主要原因分析：年內(nèi)新增事業(yè)人員2名，工資福利支出增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加，且年內(nèi)開始實(shí)施信息化建設(shè)項(xiàng)目，支付了前期項(xiàng)目資金，項(xiàng)目資金支出增加，總的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出同期相比增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、公共安全（類）支出830.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.34%。主要用于局機(jī)關(guān)、派出機(jī)構(gòu)和下屬事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)、辦案經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)支出；

　　2、社會保障和就業(yè)支出64.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.88%，主要用于干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和工傷、生育以及失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)；

　　3、衛(wèi)生健康支出35.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.78%，主要用于干部職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為24萬元，支出決算為8.75萬元，完成預(yù)算的36.46%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.06萬元，完成預(yù)算的53.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.69萬元，完成預(yù)算的7.67%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)勤儉節(jié)約，公務(wù)接待嚴(yán)格按照接待標(biāo)準(zhǔn)與要求進(jìn)行接待，接待費(fèi)用降低，干部職工出差下鄉(xiāng)有時(shí)利用公車補(bǔ)貼統(tǒng)籌，公務(wù)用車使用量減少，全年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)降低，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期5.79萬元相比增加2.96萬元，增長51.12%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2.69萬元，增長50.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.27萬元，增長64.29%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是年內(nèi)疫情防控工作任務(wù)繁重，到各邊境村寨開展疫情防控宣傳較多，車輛維修及運(yùn)行費(fèi)用增加，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；年內(nèi)開展“七五”普法終期檢查驗(yàn)收工作，接待檢查組費(fèi)用增多，公務(wù)接待費(fèi)增加，導(dǎo)致全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.06萬元，占92.11%，與上年同期5.37萬元相比增加2.69萬元，增長50.09%，主要原因分析：年內(nèi)疫情防控工作任務(wù)繁重，到各邊境村寨開展疫情防控宣傳較多，車輛維修及運(yùn)行費(fèi)用增加，導(dǎo)致全年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0.69萬元，占7.89%，與上年同期0.42萬元相比增加0.27萬元，增長64.29%，主要原因分析：年內(nèi)開展“七五”普法終期檢查驗(yàn)收工作，接待檢查組費(fèi)用增多，公務(wù)接待費(fèi)增加。具體情況如下：

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

　　2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.06萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。年內(nèi)無公務(wù)用車購置。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8.06萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展普法宣傳、基層矛盾糾紛調(diào)解、走訪社區(qū)服刑人員和涉毒特殊人群、辦理案件所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3、公務(wù)接待費(fèi)0.69萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.69萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待13批次（無外事接待批次），接待人次64人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣司法局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.40萬元，與上年同期59.36萬元相比減少3.96萬元，下降6.67%,主要原因分析：年內(nèi)大部分辦案業(yè)務(wù)和出差下鄉(xiāng)費(fèi)用支出來源于中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付辦案經(jīng)費(fèi)，縣級日常辦公經(jīng)費(fèi)開支減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公用品購置、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待以及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額939.13萬元，其中，流動資產(chǎn)342.78萬元，固定資產(chǎn)346.08萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程238.01萬元，無形資產(chǎn)12.26萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.57萬元，其中:流動資產(chǎn)減少29.75萬元，固定資產(chǎn)減少17.67萬元，本部門無對外投資及有價(jià)證券，在建工程增加47.51萬元，無形資產(chǎn)增加0.48萬元，本部門無其他資產(chǎn)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門項(xiàng)目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　2020年鎮(zhèn)康縣司法局項(xiàng)目績效自評金額123.26萬元，共7個項(xiàng)目，覆蓋率為100%。當(dāng)年財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)119.79萬元，支出123.26萬元，支出率100%。

　　（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

　　（二）績效評價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力普法宣傳、法律援助、人民調(diào)解、社區(qū)矯正等各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動有效。

　　（三）綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價(jià)為良好。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）鎮(zhèn)康縣司法局2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

　　（二）鎮(zhèn)康縣司法局年末共有離退休人員10人，其中離休0人，退休10人，因?yàn)橥诵萑藛T養(yǎng)老金由養(yǎng)老保險(xiǎn)局統(tǒng)發(fā)，工資支出不在我局核算，因此沒有此部分離退休費(fèi)。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

鎮(zhèn)康縣司法局2020年部門決算公開表.xls

　　 鎮(zhèn)康縣司法局

　　 2021年10月11日

監(jiān)督索引號53092400131501111