監(jiān)督索引號(hào)53092400131500000
鎮(zhèn)康縣司法局2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣司法局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
十、部門(mén)匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
第二部分 鎮(zhèn)康縣司法局2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
第一部分鎮(zhèn)康縣司法局2020年部門(mén)預(yù)算
編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.承擔(dān)全面依法治縣重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃建議、負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作。負(fù)責(zé)縣人民政府重大決策聽(tīng)證方面的有關(guān)工作。
2.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督縣人民政府各部門(mén)、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。監(jiān)督、指導(dǎo)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償工作。負(fù)責(zé)縣人民政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償、行政補(bǔ)償案件的處理工作。
3.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全縣法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
4.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿(mǎn)釋放人員安置幫教工作。
5.指導(dǎo)、支持、協(xié)助鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛(ài)中心病殘吸毒人員收治管控、康復(fù)、教育培訓(xùn)工作。
6.負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、管理律師、法律援助、公證工作。指導(dǎo)、監(jiān)督基層法律服務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車(chē)管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。協(xié)助本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。承擔(dān)本系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。
8.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)管理各司法所、各法律服務(wù)所及鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛(ài)中心。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
9.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣司法局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。派出機(jī)構(gòu)7個(gè)，機(jī)構(gòu)規(guī)格均為不定級(jí)。
1.縣委全面依法治縣委員會(huì)辦公室秘書(shū)股。負(fù)責(zé)處理縣委依法治縣辦日常事務(wù)。負(fù)責(zé)起草、修訂依法治縣工作規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。加強(qiáng)調(diào)查研究和情況分析，對(duì)依法治縣工作提出建議。組織實(shí)施法治鎮(zhèn)康建設(shè)指標(biāo)體系，制定實(shí)施法治城市、法治鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）創(chuàng)建考核辦法和標(biāo)準(zhǔn)。做好各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級(jí)各部門(mén)依法治理工作的考核、檢查、驗(yàn)收工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
2.辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)突發(fā)事件處置、監(jiān)控、報(bào)警、信息、應(yīng)急指揮等工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車(chē)管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。負(fù)責(zé)人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理工作。協(xié)助本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息化建設(shè)工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
3.社區(qū)矯正管理股（鎮(zhèn)康縣社區(qū)矯正大隊(duì)）。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查社區(qū)矯正法律法規(guī)和政策的執(zhí)行工作。指導(dǎo)、監(jiān)督對(duì)社區(qū)矯正對(duì)象的刑罰執(zhí)行、管理教育和幫扶工作。指導(dǎo)、協(xié)助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）社區(qū)矯正中隊(duì)隊(duì)伍和業(yè)務(wù)建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)助處置社區(qū)矯正重大突發(fā)事件。指導(dǎo)社會(huì)力量和志愿者參與社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)安置幫教工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
4.行政復(fù)議與應(yīng)訴股。負(fù)責(zé)承辦縣人民政府、縣司法局的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償和行政補(bǔ)償工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償和行政補(bǔ)償工作。承辦重大行政復(fù)議、行政賠償和行政補(bǔ)償決定的備案審查工作。承辦行政復(fù)議、行政應(yīng)訴、行政賠償專(zhuān)職人員的資格審查、培訓(xùn)和管理工作。承擔(dān)鎮(zhèn)康縣人民政府行政復(fù)議辦公室具體工作。在對(duì)外開(kāi)展工作時(shí)，可以使用鎮(zhèn)康縣人民政府行政復(fù)議辦公室的名義和印章。負(fù)責(zé)縣人民政府重大決策聽(tīng)證方面的有關(guān)工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
5.行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股（行政審批股）。負(fù)責(zé)行政執(zhí)法綜合協(xié)調(diào)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督行政執(zhí)法工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。協(xié)調(diào)行政執(zhí)法體制改革和行政執(zhí)法中的重要問(wèn)題和爭(zhēng)議。負(fù)責(zé)“放管服”改革措施的法制協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)縣司法局“放管服”有關(guān)工作，推動(dòng)行政執(zhí)法隊(duì)伍規(guī)范化、制度化建設(shè)。指導(dǎo)、監(jiān)督行政執(zhí)法人員培訓(xùn)工作。指導(dǎo)行政裁決工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
6.普法與依法治理股（普法辦）。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、監(jiān)督“誰(shuí)執(zhí)法、誰(shuí)普法”普法責(zé)任制落實(shí)工作，推進(jìn)全民普法。指導(dǎo)、監(jiān)督國(guó)家工作人員學(xué)法用法工作。組織對(duì)外法治宣傳工作。指導(dǎo)社會(huì)主義法治文化建設(shè)工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的宣傳工作和局機(jī)關(guān)對(duì)外宣傳工作。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)康縣普法辦日常工作。對(duì)外開(kāi)展工作時(shí)，可以使用鎮(zhèn)康縣普法辦的名義和印章。開(kāi)展全面依法治縣理論與實(shí)踐調(diào)查研究工作。承辦全面依法治縣委員會(huì)工作規(guī)劃建議的協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)依法行政、建設(shè)法治政府工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)司法行政改革工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
7.人民參與和促進(jìn)法治股。負(fù)責(zé)制定保障人民群眾參與、促進(jìn)、監(jiān)督法治建設(shè)的制度措施，指導(dǎo)人民團(tuán)體、群眾自治組織和社會(huì)組織參與、支持法治社會(huì)建設(shè)工作。指導(dǎo)推進(jìn)司法所建設(shè)工作。指導(dǎo)人民調(diào)解、行政調(diào)解和行業(yè)性專(zhuān)業(yè)性調(diào)解工作。指導(dǎo)人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督基層法律服務(wù)工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
8.公共法律服務(wù)管理股（律師工作管理股、公證工作管理股）。負(fù)責(zé)規(guī)劃和推進(jìn)公共法律服務(wù)體系和平臺(tái)建設(shè)工作。指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）司法所、法律服務(wù)所開(kāi)展公共法律服務(wù)工作。負(fù)責(zé)法律援助工作。指導(dǎo)社會(huì)組織和志愿者開(kāi)展法律服務(wù)工作。對(duì)律師和律師事務(wù)所進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。管理全縣律師和律師執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)公證機(jī)構(gòu)及公證員執(zhí)業(yè)年度考核等管理工作。監(jiān)督管理全縣公證員和公證機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)活動(dòng)。負(fù)責(zé)公證員培訓(xùn)工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
另設(shè)政工辦（警務(wù)室）。負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)、思想政治、組織宣傳等工作。承擔(dān)本系統(tǒng)表彰獎(jiǎng)勵(lì)和精神文明建設(shè)工作。負(fù)責(zé)擬訂本系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資和人事工作。負(fù)責(zé)管理各司法所、各法律服務(wù)所及鎮(zhèn)康縣涉毒特殊人群關(guān)愛(ài)中心。協(xié)助律師、公證員以及其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃協(xié)調(diào)指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的黨群工作和局機(jī)關(guān)退休人員工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.依法治縣工作。在縣委全面依法治縣委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，切實(shí)履行縣委全面依法治縣辦公室職責(zé)，充分發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)推進(jìn)、督促落實(shí)的作用。積極組織開(kāi)展全面依法治縣重大問(wèn)題的政策研究，明確法治鎮(zhèn)康建設(shè)戰(zhàn)略目標(biāo)，指導(dǎo)法治鎮(zhèn)康建設(shè)“路線圖”“任務(wù)書(shū)”和“時(shí)間表”。
2.行政執(zhí)法工作。認(rèn)真落實(shí)行政執(zhí)法公示制度、執(zhí)法全過(guò)程記錄制度、重大執(zhí)法決定法制審核制度“三項(xiàng)制度”，加強(qiáng)行政執(zhí)法監(jiān)督工作，開(kāi)展行政執(zhí)法案卷評(píng)查工作。強(qiáng)化行政復(fù)議規(guī)范化建設(shè)，依法履行應(yīng)訴職能，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部提高依法行政的能力和水平。
3.刑事執(zhí)行工作。完善我縣社區(qū)矯正和安置幫教工作各成員單位職責(zé)實(shí)施方案。嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管措施和銜接、安置、幫教措施，認(rèn)真開(kāi)展執(zhí)法巡察，自查行業(yè)監(jiān)管漏洞，制定切實(shí)可行的整改措施，加強(qiáng)與相關(guān)職能部門(mén)溝通銜接，加大安置幫教力度，想方設(shè)法切實(shí)解決幫教對(duì)象生產(chǎn)生活中存在的困難和問(wèn)題，有效預(yù)防和減少重新違法犯罪，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。對(duì)全縣病殘吸毒人員做到應(yīng)收盡收。
4.公共法律服務(wù)工作。進(jìn)一步完善公共法律服務(wù)中心、7鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共法律服務(wù)站、74個(gè)村（居）公共法律服務(wù)聯(lián)系點(diǎn)的建設(shè)；加快實(shí)體、網(wǎng)絡(luò)、熱線平臺(tái)建設(shè)，讓群眾足不出戶(hù)就能享受到均等的法律服務(wù)。深入推進(jìn)“法律六進(jìn)+N進(jìn)”，扎實(shí)開(kāi)展各類(lèi)主題宣傳活動(dòng)，繼續(xù)開(kāi)展以案釋法工作，加強(qiáng)法治宣傳陣地建設(shè)，進(jìn)一步提升普法工作成效；繼續(xù)組織律師、法律援助工作者、法律服務(wù)工作者、人民調(diào)解員開(kāi)展法律服務(wù)助推鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，全力推進(jìn)民主法治示范村建設(shè)工作；抓實(shí)公證改革措施落實(shí)，支持公證機(jī)構(gòu)拓展新型公證業(yè)務(wù)。加大對(duì)特殊群體法律援助力度，開(kāi)展法律援助業(yè)務(wù)培訓(xùn)和案件質(zhì)量評(píng)查，保質(zhì)保量完成全年法援案件任務(wù)數(shù)，對(duì)設(shè)在公、檢、法部門(mén)的法律援助工作站律師值班情況進(jìn)行檢查，認(rèn)真落實(shí)律師值班制度和刑事辯護(hù)全覆蓋工作。開(kāi)展民營(yíng)企業(yè)“法治體檢”工作。開(kāi)展人民調(diào)解員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，深入開(kāi)展矛盾糾紛“大排查、大化解”工作，防止矛盾糾紛積累、蔓延、擴(kuò)大、升級(jí)，筑牢維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定“第一道防線”；仲裁工作實(shí)現(xiàn)零的突破。
5.掃黑除惡工作。加大宣傳力度，積極面向群眾、面向各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）開(kāi)展掃黑除惡治亂專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)宣傳工作，使掃黑除惡治亂專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)深入人心，在全縣范圍內(nèi)形成人人知曉、人人參與的法治氛圍。全力做好社區(qū)矯正和刑滿(mǎn)釋放人員嚴(yán)格管理、線索摸排和檢舉揭發(fā)工作，對(duì)摸排工作中一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有涉黑涉惡涉亂的線索，第一時(shí)間向上級(jí)匯報(bào)并妥善處置。進(jìn)一步加大對(duì)律師代理黑惡案件的監(jiān)督，要求代理律師按規(guī)定程序匯報(bào)案件進(jìn)展情況，適時(shí)掌握律師代理案件的動(dòng)態(tài)情況；加大與各部門(mén)相互協(xié)作，加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)資源共享。
6.黨建與隊(duì)伍建設(shè)工作。認(rèn)真落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨政法工作條例》，加強(qiáng)隊(duì)伍政治、思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律建設(shè)，抓好“不忘初心、牢記使命”主題教育，努力把司法行政機(jī)關(guān)建設(shè)成為讓黨放心、人民滿(mǎn)意的機(jī)關(guān)。深化基層黨組織建設(shè)，貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，做好黨員日常管理，突出抓好律師行業(yè)黨建工作，指導(dǎo)兩個(gè)律師事務(wù)所黨支部規(guī)范化創(chuàng)建，爭(zhēng)取年內(nèi)通過(guò)組織部檢查驗(yàn)收。深入推進(jìn)黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)。持續(xù)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控和全過(guò)程監(jiān)管，用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，抓早抓小、防微杜漸，抓好班子，帶好隊(duì)伍，管好門(mén)戶(hù)，打造“五個(gè)”過(guò)硬司法行政隊(duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制53人，其中：行政編制 38人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有45人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 45人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。政府購(gòu)買(mǎi)公益性崗位20人，法律援助西部志愿者1人，臨時(shí)人員1人。
離退休人員 10人，其中： 離休 0人，退休10人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入933萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款933萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增長(zhǎng)了76.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)率8.9%，增長(zhǎng)的主要原因是新招錄人員4人，退伍軍人安置1人，工資預(yù)算收入增加，人員經(jīng)費(fèi)收入增加，同時(shí)日常經(jīng)費(fèi)保障增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加，財(cái)務(wù)總收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入933萬(wàn)元，其中:本年收入933萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款933萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力933萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增長(zhǎng)了76.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)率8.9%，增長(zhǎng)的主要原因是新招錄人員4人，退伍軍人安置1人，工資預(yù)算收入增加，人員經(jīng)費(fèi)收入增加，同時(shí)日常經(jīng)費(fèi)保障增加，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出933萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 933萬(wàn)元，其中：基本支出842.88萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了66.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)率8.6%，增長(zhǎng)的主要原因是新招錄人員4人，退伍軍人安置1人，人員經(jīng)費(fèi)支出工資福利支出增加，日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加導(dǎo)致部門(mén)基本支出增加；項(xiàng)目支出90.12萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了9.68萬(wàn)元，增加的主要原因是新招錄人員4人，退伍軍人安置1人，辦案經(jīng)費(fèi)、裝備經(jīng)費(fèi)支出保障總額增加，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，2040601行政運(yùn)行743.56萬(wàn)元，主要用于人員工資、涉毒特殊人群關(guān)愛(ài)中心禁毒專(zhuān)干其他工資福利支出、遺屬生活補(bǔ)助、部門(mén)日常辦公、辦案、涉毒特殊人群關(guān)愛(ài)中心日常辦公、收押收治人員生活補(bǔ)助等支出；2040602一般行政管理事務(wù)2.8萬(wàn)元，主要用于3輛執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)的運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，包括汽油費(fèi)、車(chē)輛維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)以及檢車(chē)費(fèi)等支出；2040604基層司法業(yè)務(wù)38.18萬(wàn)元，主要用于走訪“兩類(lèi)”人員、涉毒特殊人員，下鄉(xiāng)開(kāi)展普法宣傳以及辦理案件等差旅費(fèi)、汽油費(fèi)等開(kāi)支；2040605普法宣傳18萬(wàn)，主要用于普法宣傳資料印刷費(fèi)以及下鄉(xiāng)開(kāi)展普法宣傳工作差旅費(fèi)、汽油費(fèi)等支出；2040607法律援助1萬(wàn)元，主要用于法律援助知識(shí)宣傳資料印刷費(fèi)，舉辦法律援助業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)費(fèi)用以及辦理法律援助案件差旅費(fèi)等支出；2040699其他司法支出24.84萬(wàn)元，主要是根據(jù)司法行政機(jī)關(guān)裝備保障要求進(jìn)行裝備采購(gòu)支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出58.8萬(wàn)元，主要用于在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)；2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出5.37萬(wàn)元，主要用于在職在編干部職工工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)以及失業(yè)保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)支出；2101101行政單位醫(yī)療27.51萬(wàn)元，主要用于在職在編行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療10.84萬(wàn)元，主要用于在職在編事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.1萬(wàn)元，主要用于在職在編干部職工大病保險(xiǎn)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出842.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出90.12萬(wàn)元）。501機(jī)關(guān)工資福利支出751.85萬(wàn)元，其中50101工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼599.64萬(wàn)元，主要用于發(fā)放2020年度在職在編人員工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資以及津補(bǔ)貼等，50102社會(huì)保障繳費(fèi)104.62萬(wàn)元，主要用于繳納在職在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分、醫(yī)療保險(xiǎn)和社會(huì)保障繳費(fèi)等支出，50199其他工資福利支出47.59萬(wàn)元，主要用于涉毒特殊人群關(guān)愛(ài)中心禁毒專(zhuān)干工資福利支出；502機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出117.66萬(wàn)元，其中50201辦公經(jīng)費(fèi)97.06萬(wàn)元，主要用于日常辦公、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，50202會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于年內(nèi)會(huì)議餐費(fèi)、會(huì)議材料印刷費(fèi)等支出，50203培訓(xùn)費(fèi)4萬(wàn)元，主要用于年內(nèi)開(kāi)展培訓(xùn)費(fèi)用開(kāi)支，50204專(zhuān)用材料購(gòu)置費(fèi)2.7萬(wàn)元，主要用于服裝購(gòu)置開(kāi)支，50206公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，主要用于年內(nèi)公務(wù)接待開(kāi)支；50208公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.6萬(wàn)元，主要用于3輛執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用；509對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助38.65萬(wàn)元，全部屬于50901社會(huì)福利和救助，主要用于涉毒特殊人群關(guān)愛(ài)中心收押收治人員生活費(fèi)、藥物費(fèi)等支出；503機(jī)關(guān)資本性支出24.84萬(wàn)元，全部屬于50306設(shè)備購(gòu)置，主要用于年內(nèi)裝備購(gòu)置。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
鎮(zhèn)康縣司法局2020年無(wú)列入市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣司法局2020年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣司法局2020年不涉及按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目36個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金111.27萬(wàn)元。
1.辦公設(shè)備，筆記本電腦10臺(tái)，預(yù)算金額6.6萬(wàn)元；
2.辦公設(shè)備，臺(tái)式電腦38臺(tái)，預(yù)算金額19.5萬(wàn)元；
3.家具用具，檔案柜68組，預(yù)算金額6.68萬(wàn)元；
4.家具用具，會(huì)議調(diào)解桌椅2套，預(yù)算金額1萬(wàn)元；
5.家具用具，辦公桌椅9套，預(yù)算金額1.8萬(wàn)元；
6.辦公設(shè)備，碎紙機(jī)5臺(tái)，預(yù)算金額1萬(wàn)元；
7.辦公設(shè)備，打印復(fù)印一體機(jī)12臺(tái)，預(yù)算金額10.8萬(wàn)元；
8.辦公設(shè)備，掃描儀6臺(tái)，預(yù)算金額5.9萬(wàn)元；
9.辦公設(shè)備，執(zhí)法記錄儀1臺(tái)，預(yù)算金額0.2萬(wàn)元；
10.辦公設(shè)備，錄音筆11支，預(yù)算金額1.1萬(wàn)元；
11.辦公設(shè)備，復(fù)印傳真一體機(jī)1臺(tái)，預(yù)算金額0.8萬(wàn)元；
12.辦公設(shè)備，監(jiān)控設(shè)備4套，預(yù)算金額1.2萬(wàn)元；
13.辦公設(shè)備，手銬20套，預(yù)算金額1.6萬(wàn)元；
14.辦公設(shè)備，警棍20根，預(yù)算金額1萬(wàn)元；
15.辦公設(shè)備，警繩20根，預(yù)算金額0.4萬(wàn)元；
16.辦公設(shè)備，對(duì)講機(jī)20臺(tái)，預(yù)算金額1.6萬(wàn)元；
17.辦公設(shè)備，投影儀3臺(tái)，預(yù)算金額2萬(wàn)元；
18.辦公設(shè)備，音響4個(gè)，預(yù)算金額0.44萬(wàn)元；
19.辦公設(shè)備，警戒線10條，預(yù)算金額2萬(wàn)元；
20.辦公設(shè)備，警戒錐10個(gè)，預(yù)算金額0.2萬(wàn)元；
21.家具用具，電視機(jī)15臺(tái)，預(yù)算金額3.24萬(wàn)元；
22.辦公設(shè)備，DJI大疆無(wú)人機(jī)Inspire2四軸專(zhuān)業(yè)超清航拍無(wú)人機(jī) 克變形航拍飛行1臺(tái)，預(yù)算金額2.2萬(wàn)元；
23.辦公設(shè)備，惠普打印機(jī)3臺(tái)，預(yù)算金額0.36萬(wàn)元；
24.辦公設(shè)備，傳真機(jī)2臺(tái)，預(yù)算金額0.5萬(wàn)元；
25.辦公設(shè)備，復(fù)印機(jī)1臺(tái)，預(yù)算金額1萬(wàn)元；
26.辦公設(shè)備，攝像機(jī)2臺(tái)，預(yù)算金額1.5萬(wàn)元；
27.家具用具，調(diào)解桌椅16套，預(yù)算金額0.8萬(wàn)元；
28.家具用具，沙發(fā)1套，預(yù)算金額0.8萬(wàn)元；
29.家具用具，茶幾1個(gè)，預(yù)算金額0.2萬(wàn)元；
30.辦公設(shè)備，彩色打印機(jī)3臺(tái)，預(yù)算金額1.7萬(wàn)元；
31.辦公設(shè)備，涉密計(jì)算機(jī)4臺(tái)，預(yù)算金額4.8萬(wàn)元；
32.辦公設(shè)備，便攜式打印機(jī)1臺(tái)，預(yù)算金額0.35萬(wàn)元；
33.辦公設(shè)備，自動(dòng)雙面打印機(jī)5臺(tái)，預(yù)算金額1萬(wàn)元；
34.辦公設(shè)備，大疆運(yùn)行相機(jī)1臺(tái)，預(yù)算金額0.5萬(wàn)元；
35.辦公設(shè)備，大疆御2哈蘇帶屏版（三塊電池+32G高速）1臺(tái)，預(yù)算金額1.5萬(wàn)元；
36.通用設(shè)備，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛，預(yù)算金額25萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣司法局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)24萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，總額與分項(xiàng)均與上年度持平，無(wú)增減變化。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣司法局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年度持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣司法局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9萬(wàn)元，與上年度持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為102次，共計(jì)接待1460人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣司法局2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15萬(wàn)元，與上年度持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年度持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，與上年度持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣司法局2020年度共納入財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，財(cái)政預(yù)算安排資金90.12萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣司法局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排55.38萬(wàn)元，包括日常辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼等日常公用經(jīng)費(fèi)。與上年對(duì)比增加了4.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)率8%，增長(zhǎng)的主要原因是年內(nèi)新招錄行政人員1人，公務(wù)交通補(bǔ)貼增加，新招錄事業(yè)人員3人，退伍軍人安置1人，總共增加5人，日常公用經(jīng)費(fèi)保障增加，因此2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在上年基礎(chǔ)上稍有增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)鎮(zhèn)康縣司法局截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣司法局資產(chǎn)總額938.56萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)372.53萬(wàn)元，固定資產(chǎn)363.75萬(wàn)元在建工程190.5萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)11.78萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年對(duì)比，本年資產(chǎn)總額減少64.16萬(wàn)元，減少的主要原因是實(shí)行新政府會(huì)計(jì)制度后對(duì)固定資產(chǎn)開(kāi)始計(jì)提折舊，且在2019年度內(nèi)報(bào)廢處置了固定資產(chǎn)兩批次，導(dǎo)致資產(chǎn)總額減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
十、部門(mén)匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣司法局無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算增減變化情況說(shuō)明
2020年鎮(zhèn)康縣司法局年初預(yù)算安排基本支出842.88萬(wàn)元，比上年增加了66.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)率8.6%。其中：工資福利支出751.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)了59.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)率8.6%，增長(zhǎng)的主要原因是年內(nèi)新招錄人員4人，退伍軍人安置1人，工資福利支出增加；商品和服務(wù)支出55.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)了4.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)率8%，增長(zhǎng)的主要原因是年內(nèi)新招錄人員4人，退伍軍人安置1人，日常人頭經(jīng)費(fèi)支出增加，商品和服務(wù)支出增加；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助35.65萬(wàn)元，增加了3.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)率9.22%，增長(zhǎng)的主要原因是遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高和涉毒特殊人群關(guān)愛(ài)中心收押收治人員補(bǔ)助增加導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助增加。
（二）項(xiàng)目收支預(yù)算增減變化情況說(shuō)明
2020年鎮(zhèn)康縣司法局年初預(yù)算安排項(xiàng)目支出90.12萬(wàn)元，增加了9.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)率12.03%，增長(zhǎng)的主要原因是年內(nèi)新招錄人員4人，退伍軍人安置1人，辦案經(jīng)費(fèi)以及裝備經(jīng)費(fèi)人頭保障支出項(xiàng)目增加，加之年內(nèi)涉及普法宣傳與法律援助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)檢查考核，項(xiàng)目預(yù)算增加，因此總項(xiàng)目支出增加。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
鎮(zhèn)康縣司法局無(wú)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
鎮(zhèn)康縣司法局
2020年6月22日
監(jiān)督索引號(hào)53092400131500111
鎮(zhèn)康縣司法局2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表.xls
鎮(zhèn)康縣司法局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi).doc
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)