監(jiān)督索引號(hào)53092400131500000
鎮(zhèn)康縣司法局2019年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣司法局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣司法局2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第一部分 鎮(zhèn)康縣司法局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣司法局作為鎮(zhèn)康縣人民政府的職能部門，其主要職責(zé)是承擔(dān)法治宣傳、法律援助、人民調(diào)解、公證見證、社區(qū)矯正安置幫教等工作，具體是：
1.貫徹黨中央、國務(wù)院、云南省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府制定的司法行政工作方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和其它規(guī)范性文件，貫徹執(zhí)行省司法廳、市司法局制定的司法行政工作具體政策；結(jié)合實(shí)際編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
2.制定全縣的依法治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門、各行業(yè)的依法治理工作。
3.制定全縣法制宣傳教育與普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各部門、各行業(yè)的法治宣傳工作。
4.負(fù)責(zé)律師、公證、法律顧問、基層法律服務(wù)、社區(qū)法律咨詢服務(wù)等機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理。
5.負(fù)責(zé)全縣人民調(diào)解工作，指導(dǎo)、監(jiān)督和管理各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民調(diào)解工作，隊(duì)伍建設(shè)，業(yè)務(wù)規(guī)范。
6.負(fù)責(zé)全縣社區(qū)矯正和安置幫教工作，指導(dǎo)、監(jiān)督各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）社區(qū)矯正執(zhí)法工作。
7.負(fù)責(zé)全縣法律援助工作，做好“12348”法律服務(wù)專用電話建設(shè)和服務(wù)工作。
8.負(fù)責(zé)全縣司法鑒定機(jī)構(gòu)的監(jiān)督和管理。
9.負(fù)責(zé)全縣司法行政財(cái)務(wù)和物資裝備管理，做好鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）司法所財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理。
10.負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)思想政治工作、隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
11.負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作和紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作。
12.承辦縣委、縣政府和上級(jí)司法行政機(jī)關(guān)交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，鎮(zhèn)康縣司法局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級(jí)）。縣委普法辦公室掛靠縣司法局，為副科級(jí)。
1.紀(jì)檢監(jiān)察室
負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)工作；負(fù)責(zé)全縣涉及司法行政部門的來信來訪工作；負(fù)責(zé)承辦局機(jī)關(guān)有關(guān)違法、違紀(jì)案件；負(fù)責(zé)檢查和處理黨員違紀(jì)的案件，受理黨員的申訴和對(duì)黨員的控告；負(fù)責(zé)對(duì)違紀(jì)干警的查處工作；負(fù)責(zé)抓好執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)教育，黨風(fēng)廉政建設(shè)和機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)；協(xié)助局黨支部抓好黨員教育管理；檢查黨的路線、方針、政策的執(zhí)行情況；監(jiān)督、檢查全系統(tǒng)執(zhí)行司法行政法律、法規(guī)、規(guī)章的情況。
2.政工股（加掛警務(wù)股牌子）
負(fù)責(zé)全縣司法行政隊(duì)伍建設(shè)、思想政治、組織宣傳、表彰獎(jiǎng)勵(lì)、黨的建設(shè)、干部教育培訓(xùn)及精神文明建設(shè)工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事工作；負(fù)責(zé)干部招收錄用和考核工作；協(xié)助做好律師、公證員及其他專業(yè)技術(shù)職務(wù)晉升、評(píng)聘工作。負(fù)責(zé)全縣司法行政警風(fēng)警容建設(shè)和警務(wù)督察工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)工、青、婦等工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
3.辦公室
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、會(huì)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、檔案、督辦、機(jī)要、保密、政務(wù)信息、公務(wù)接待等工作；做好綜合性文件、報(bào)告的起草、審核；參與和指導(dǎo)調(diào)查研究，組織新聞發(fā)布；擬定全縣司法行政工作發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；統(tǒng)籌制定全縣司法行政系統(tǒng)基本建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)事業(yè)的規(guī)劃；指導(dǎo)和管理全縣司法行政系統(tǒng)基本建設(shè)項(xiàng)目的論證、評(píng)估、審查、上報(bào)、實(shí)施工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)預(yù)決算、財(cái)務(wù)管理、政府采購和國有資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)的服裝、車輛、警用器械等后勤物資裝備的管理工作；負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、政法補(bǔ)助專款和政府采購工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
4.法治宣傳股（加掛縣委普法辦公室牌子）
負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理全縣的普法和法治宣傳教育工作；制定全縣普法和法治宣傳教育的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)法律咨詢和全縣行政執(zhí)法人員、普法骨干的培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)的宣傳工作和本局對(duì)外宣傳工作；負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)法治建設(shè)工作；統(tǒng)籌、指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）法治宣傳教育工作；總結(jié)和推廣法治宣傳教育工作典型經(jīng)驗(yàn)；完成縣委普法辦交辦的其他任務(wù)；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
縣委普法辦公室掛靠縣司法局，機(jī)構(gòu)級(jí)別為副科級(jí)。主要職責(zé)是與司法局合署辦公，共同履行法制宣傳教育、普法依法治理等工作職責(zé)，搞好普法日常工作。
5.基層工作股
負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全縣人民調(diào)解、司法助理員和基層法律服務(wù)工作；負(fù)責(zé)基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置、變更、注銷的核準(zhǔn)工作；負(fù)責(zé)基層法律服務(wù)所年度檢查、基層法律服務(wù)工作者年度注冊(cè)工作；負(fù)責(zé)組織基層法律服務(wù)工作者執(zhí)業(yè)資格的統(tǒng)一考試和執(zhí)業(yè)證審辦工作；負(fù)責(zé)對(duì)有違法違紀(jì)行為的基層法律服務(wù)所、基層法律服務(wù)工作者進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見；指導(dǎo)對(duì)人民調(diào)解員、司法助理員和基層法律服務(wù)工作者的培訓(xùn)工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
6.公律股
指導(dǎo)、監(jiān)督和管理公證工作；組織實(shí)施有關(guān)公證工作的規(guī)章制度；負(fù)責(zé)公證員任職和公證機(jī)構(gòu)設(shè)置初審、公證機(jī)構(gòu)及公證員執(zhí)業(yè)年度考核等管理工作；監(jiān)督指導(dǎo)公證業(yè)務(wù)活動(dòng)，監(jiān)督公證質(zhì)量；負(fù)責(zé)公證員培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)全縣律師、法律顧問和社會(huì)法律咨詢服務(wù)工作；組織實(shí)施有關(guān)律師工作的法規(guī)和規(guī)章；負(fù)責(zé)律師工作機(jī)構(gòu)設(shè)置的初審和上報(bào)；負(fù)責(zé)《律師執(zhí)業(yè)證書》申辦的初審和上報(bào)；監(jiān)督指導(dǎo)律師業(yè)務(wù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)律師培訓(xùn)和律師事務(wù)所、執(zhí)業(yè)律師年度考核；負(fù)責(zé)律師事務(wù)所財(cái)務(wù)審計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)有違法違紀(jì)行為的律師事務(wù)所、律師進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見；負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)國家司法考試工作；負(fù)責(zé)《法律職業(yè)資格證》申辦初審和上報(bào)；負(fù)責(zé)取得《法律職業(yè)資格證》人員備案；指導(dǎo)和管理面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
7.法律援助工作管理股（加掛鎮(zhèn)康縣法律援助中心）
負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣法律援助工作，制定全縣法律援助工作規(guī)劃和年度工作安排；貫徹執(zhí)行法律援助工作的有關(guān)規(guī)章、制度；承辦部分法律援助案件，并指派執(zhí)業(yè)律師及其他法律服務(wù)人員辦理法律援助事務(wù)；指導(dǎo)、監(jiān)督法律援助機(jī)構(gòu)、法律援助工作人員、社會(huì)組織和志愿者開展法律援助工作；負(fù)責(zé)全縣“12348”法律服務(wù)專用電話建設(shè)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)法律援助宣傳工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
8.矯正股（加掛鎮(zhèn)康縣社區(qū)矯正大隊(duì)）
負(fù)責(zé)全縣社區(qū)矯正工作，制定全縣社區(qū)矯正工作年度計(jì)劃和目標(biāo)管理責(zé)任制，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣社區(qū)矯正對(duì)象的司法獎(jiǎng)懲及減刑上報(bào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)全縣社區(qū)矯正對(duì)象違法違紀(jì)案件的審核備案；負(fù)責(zé)全縣社區(qū)矯正工作者、社區(qū)矯正志愿者的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)對(duì)全縣刑滿釋放和解除勞動(dòng)教養(yǎng)人員的安置幫教工作，指導(dǎo)、協(xié)助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）社區(qū)矯正中隊(duì)隊(duì)伍和業(yè)務(wù)建設(shè)，監(jiān)督社區(qū)矯正法律、法規(guī)和規(guī)章制度實(shí)施；指導(dǎo)監(jiān)督社區(qū)矯正管理人員執(zhí)法執(zhí)紀(jì)行為，查處社區(qū)矯正違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)社區(qū)矯正行政復(fù)議、應(yīng)訴及其它法律性事務(wù)，處理來信來訪；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)社區(qū)矯正安全保衛(wèi)、裝備和后勤保障工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)處置社區(qū)矯正重大突發(fā)事件；指導(dǎo)“社區(qū)矯正教育示范基地”和“刑釋人員幫教示范基地”建設(shè)管理工作。承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
鎮(zhèn)康縣司法局共派出7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所，股級(jí)。即：鎮(zhèn)康縣司法局南傘司法所、鎮(zhèn)康縣司法局勐捧司法所、鎮(zhèn)康縣司法局勐堆司法所、鎮(zhèn)康縣司法局木場司法所、鎮(zhèn)康縣司法局軍賽司法所、鎮(zhèn)康縣司法局鳳尾司法所、鎮(zhèn)康縣司法局忙丙司法所。分別加掛“鎮(zhèn)康縣司法局南傘社區(qū)矯正中隊(duì)”“鎮(zhèn)康縣司法局勐捧社區(qū)矯正中隊(duì)”“鎮(zhèn)康縣司法局勐堆社區(qū)矯正中隊(duì)”“鎮(zhèn)康縣司法局木場社區(qū)矯正中隊(duì)”“鎮(zhèn)康縣司法局軍賽社區(qū)矯正中隊(duì)”“鎮(zhèn)康縣司法局鳳尾社區(qū)矯正中隊(duì)”“鎮(zhèn)康縣司法局忙丙社區(qū)矯正中隊(duì)”牌子。履行法制宣傳、法律服務(wù)、法律援助、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、安置幫教職能。主要職責(zé)是:協(xié)助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府開展依法治理工作和執(zhí)法檢查工作；負(fù)責(zé)人民調(diào)解工作，開展社會(huì)矛盾給予調(diào)處工作；組織開展依法治理和法制宣傳教育工作;負(fù)責(zé)社區(qū)矯正和安置幫教工作；負(fù)責(zé)法律援助工作；組織開展基層法律服務(wù)工作；參與社會(huì)治安綜合治理工作；協(xié)助縣人民法院巡回法庭做好相關(guān)工作；完成縣司法局和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委、政府交辦的有關(guān)工作。
（三）重點(diǎn)工作概述
以機(jī)構(gòu)改革為契機(jī)，按照司法部確立的“一個(gè)統(tǒng)籌、四大職能”的工作總體布局，始終堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，把司法行政工作置于全面依法治縣戰(zhàn)略部署中去定位，以法治政府建設(shè)為統(tǒng)攬，統(tǒng)籌推進(jìn)行政立法、行政執(zhí)法、刑事執(zhí)行、法律服務(wù)等工作的開展。一是堅(jiān)持政治引領(lǐng)、黨建先行，建設(shè)模范政治機(jī)關(guān)；二是堅(jiān)持人民本位、司法為民，建設(shè)人民滿意機(jī)關(guān)；三是堅(jiān)持法治信仰、奉法踐行，建設(shè)法治示范機(jī)關(guān)；四是堅(jiān)持改革創(chuàng)新、開放共享，建設(shè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)機(jī)關(guān)。
1.機(jī)構(gòu)改革工作：按照機(jī)構(gòu)改革要求，實(shí)現(xiàn)司法局與法制辦職能重組，依法治縣委員會(huì)作為縣委議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)辦公室設(shè)在司法局，完成“職責(zé)、機(jī)構(gòu)、編制”三定方案，以強(qiáng)烈的擔(dān)當(dāng)意識(shí)、激昂的精神狀態(tài)確保機(jī)構(gòu)改革期間各項(xiàng)工作平穩(wěn)有序。
2. 法治宣傳工作：繼續(xù)推行普法責(zé)任清單制度，貫徹落實(shí)國家機(jī)關(guān)“誰執(zhí)法誰普法、誰主管誰負(fù)責(zé)”普法工作責(zé)任制和以案釋法工作制度；積極推進(jìn)法治宣傳教育工作創(chuàng)新，在載體、陣地、機(jī)制和方式上進(jìn)一步拓展，深入推進(jìn)“法律+N進(jìn)”“法治走邊關(guān)”延伸活動(dòng)，確保工作取得實(shí)效；加快實(shí)體、網(wǎng)絡(luò)、熱線平臺(tái)建設(shè)，讓群眾足不出戶就能享受到均等的法律服務(wù)；以民主法治示范村（社區(qū)）創(chuàng)建為抓手，全面推進(jìn)農(nóng)村法治建設(shè)，助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
3.人民調(diào)解工作：加強(qiáng)人民調(diào)解員的培訓(xùn)力度，認(rèn)真組織人民調(diào)解員培訓(xùn)班，結(jié)合村（居）兩委會(huì)換屆選舉，充實(shí)調(diào)解員隊(duì)伍，進(jìn)一步規(guī)范村鎮(zhèn)兩級(jí)人民調(diào)解委員會(huì)建設(shè)。堅(jiān)持發(fā)展“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，努力實(shí)現(xiàn)矛盾不上交，打造新時(shí)代創(chuàng)新升級(jí)版人民調(diào)解工作新局面。
4.安置幫教工作：完善幫教安置網(wǎng)絡(luò)，對(duì)刑滿釋放人員的接收、幫教、管控、安置等各個(gè)工作環(huán)節(jié)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，推進(jìn)安置幫教信息化建設(shè)。抓好落實(shí)刑釋解教人員重新違法犯罪定期分析匯報(bào)制度、安置幫教工作信息報(bào)告制度，建立健全社區(qū)矯正重點(diǎn)(高危)人員定期排查分析制度。
5.社區(qū)矯正工作：始終把防止脫管、漏管和重新違法犯罪作為工作重點(diǎn)，全面落實(shí)社區(qū)矯正監(jiān)管制度，進(jìn)一步規(guī)范社區(qū)矯正社會(huì)調(diào)查評(píng)估工作，強(qiáng)化社區(qū)矯正監(jiān)督管理、重點(diǎn)人員管控、教育矯正和考核獎(jiǎng)懲，深入開展思想、法治和公德教育，組織實(shí)施社區(qū)服務(wù)、個(gè)案矯正心理輔導(dǎo)等，提高矯正質(zhì)量。全力做好社區(qū)矯正安全隱患排查常態(tài)化工作，對(duì)重點(diǎn)社區(qū)服刑人員不斷強(qiáng)化監(jiān)管，加強(qiáng)執(zhí)法執(zhí)紀(jì)巡查。加強(qiáng)與公、檢、法、監(jiān)獄等部門的協(xié)調(diào)配合，強(qiáng)化措施落實(shí)，嚴(yán)格依法執(zhí)行刑罰，提高執(zhí)法質(zhì)量，加強(qiáng)基層社區(qū)矯正執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范執(zhí)法行為和執(zhí)法工作檔案。
6.法律援助工作：推進(jìn)公共法律服務(wù)平臺(tái)實(shí)體建設(shè)，加快推進(jìn)集法律事務(wù)咨詢指引、法治宣傳、矛盾糾紛化解等于一體的縣級(jí)實(shí)體法律服務(wù)中心建設(shè)。全面推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共法律服務(wù)站、村居（社區(qū)）法律服務(wù)點(diǎn)、“一村（社區(qū)）一法律顧問”建設(shè)，不斷拓寬司法行政面向群眾的服務(wù)渠道、服務(wù)方式，提高服務(wù)質(zhì)量、擴(kuò)大服務(wù)范圍，將公共法律服務(wù)觸角延伸到最基層，讓更多的群眾享受到“家門口”法律服務(wù)。繼續(xù)開展法律援助案件質(zhì)量評(píng)查，督促各法援工作站辦理案件，保質(zhì)保量完成全年法援案件任務(wù)數(shù)。
7.公證工作：加強(qiáng)公證工作管理，規(guī)范公證執(zhí)業(yè)行為，繼續(xù)加大公證宣傳力度，積極拓展公證宣傳平臺(tái)，抓好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，努力為全縣群眾提供更加優(yōu)質(zhì)的公證法律服務(wù)。
8.律師工作：扎實(shí)推進(jìn)一村一法律顧問制度的落實(shí)，抓實(shí)律師黨建與管理“四同步”工作，著力打造“互聯(lián)網(wǎng)+律師執(zhí)業(yè)監(jiān)管”“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，逐步實(shí)現(xiàn)律師事務(wù)所網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)管，監(jiān)督指導(dǎo)律師辯護(hù)代理活動(dòng)。
9.掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作。提高政治站位，把掃黑除惡專項(xiàng)斗爭與主業(yè)主責(zé)結(jié)合起來，始終保持對(duì)黑惡勢力的高壓態(tài)勢，繼續(xù)突出康祥社區(qū)、矯正、律師等工作重點(diǎn)，注重發(fā)揮法律援助、公證、人民調(diào)解等職能作用，強(qiáng)化與公、檢、法的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，堅(jiān)決打贏掃黑除惡專項(xiàng)斗爭這場攻堅(jiān)戰(zhàn)。
10. 黨建+隊(duì)伍建設(shè)工作。 發(fā)揮黨組主體職責(zé)，抓好系統(tǒng)內(nèi)黨風(fēng)廉政建設(shè)；深化“兩學(xué)一做”“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”“不忘初心、牢記使命”主題教育，開展好“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流，比學(xué)趕超，奮勇爭先”實(shí)踐活動(dòng)，學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真開展黨支部規(guī)范化創(chuàng)建活動(dòng)，爭取按時(shí)達(dá)標(biāo)，創(chuàng)建司法行政黨建工作品牌。完善制度建設(shè)，強(qiáng)化干部監(jiān)督管理，緊盯重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，強(qiáng)化正風(fēng)肅紀(jì)，抓好班子，帶好隊(duì)伍，管好門戶，打造過硬司法行政隊(duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制47人，其中：行政編制 24人，事業(yè)編制23人（其中：參公編制13人）。在職實(shí)有41人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 41人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。政府購買服務(wù)崗位19人，臨時(shí)人員1人。
離退休人員9人，其中： 離休 0人，退休 9人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入856.58萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款856.58萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 856.58萬元，其中:本年收入856.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款856.58萬元（本級(jí)財(cái)力856.58萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出856.58萬元。財(cái)政撥款安排支出 856.58萬元，其中，基本支出776.14萬元，項(xiàng)目支出80.44萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，2040601行政運(yùn)行681.07萬元，主要用于人員工資、日常辦公、辦案等支出；2040602一般行政管理事務(wù)2.8萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出；2040604基層司法業(yè)務(wù)48.03萬元，主要用于辦案業(yè)務(wù)差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等辦案開支；2040699其他司法支出22.14萬元，主要用于裝備采購；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出62.61萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4.62萬元，主要用于職工社會(huì)保障支出；2101101行政單位醫(yī)療25.85萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；2101102事業(yè)單位醫(yī)療8.34萬元，主要用于單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.12萬元，主要用于職工大病保險(xiǎn)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出776.14萬元，項(xiàng)目支出80.44萬元）。301工資福利支出692.25萬元，主要是用于發(fā)放2019年度人員工資；302商品和服務(wù)支出103.75萬元，主要是用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、取暖費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等支出；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.44萬元，主要用于康祥社區(qū)戒毒康復(fù)人員生活補(bǔ)助以及單位遺屬補(bǔ)助等支出；310資本性支出22.14萬元，主要是用于2019年裝備購置。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門無列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
部門無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，采購預(yù)算資金22.14萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2019年度鎮(zhèn)康縣司法局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額24萬元，其中因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算0萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算9萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算15萬元全部為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算，無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算。全年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額24萬元，公務(wù)接待費(fèi)9萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元，總額與明細(xì)項(xiàng)均與2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算持平，不存在增減變化。
（二）基本收入支出預(yù)算增減變化情況說明
2019年部門基本收入支出預(yù)算776.14萬元，比2018增加137.84萬元，增長率21.59%，增長的主要原因是2019年度工資水平提升，人員經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算增加，基本收入支出預(yù)算增加。2019年的基本支出預(yù)算776.14萬元主要是用于單位人員工資、日常運(yùn)行和康祥社區(qū)戒毒康復(fù)人員生活補(bǔ)助等支出。其中301工資福利支出692.25萬元，占基本支出總數(shù)的89.19%；302商品和服務(wù)支出51.25萬元，占基本支出總數(shù)的6.61%；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.64萬元，占基本支出總數(shù)的4.2%。
（三）項(xiàng)目收入支出預(yù)算增減變化情況說明
2019年部門項(xiàng)目收入支出預(yù)算80.44萬元，比2018年增加22.9萬元，增長率39.8%，增長的主要原因是本年度戒毒所保障經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目收支預(yù)算。本年度項(xiàng)目收入支出預(yù)算80.44萬元主要是用于辦案業(yè)務(wù)差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及和辦公設(shè)備等裝備購置。其中302商品和服務(wù)支出52.50萬元，占項(xiàng)目支出總數(shù)的65.27%；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.8萬元，占項(xiàng)目支出總數(shù)的7.21%；310資本性支出22.14萬元，占項(xiàng)目支出總數(shù)的27.52%。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年鎮(zhèn)康縣司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額51.25萬元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼等日常公用經(jīng)費(fèi)。2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額42.98萬元，2019年比上年度增加了8.27萬元，增長率19%，增加的主要原因是2019年我局日常經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)提升為5000.00元/人/年，2018年標(biāo)準(zhǔn)為4400.00元/人/年，因此2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)在上年基礎(chǔ)上稍有增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣司法局資產(chǎn)總額1002.72萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)334.47萬元，固定資產(chǎn)475.81萬元，在建工程180萬元，無形資產(chǎn)12.44萬元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加276.97萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加97.82萬元，在建工程增加180萬元，無形資產(chǎn)增加12.36萬元，固定資產(chǎn)減少13.21萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛4輛（公車改革處置），賬面原值21.08萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目12個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金80.44萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個(gè)。
第二部分 鎮(zhèn)康縣司法局2019年部門預(yù)算表（見附表）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣司法局2019年部門預(yù)算公開表.xls
鎮(zhèn)康縣司法局
2019年2月24日
監(jiān)督索引號(hào)53092400131500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)