監(jiān)督索引號53092400342000000
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2025年預(yù)算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣融媒體中心2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣融媒體中心2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣融融媒體中心2025年部門
預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)宣傳黨的理論路線、方針、政策,傳播黨的主張，
堅持黨性原則,回應(yīng)社會關(guān)切，為譜寫中國夢鎮(zhèn)康新篇章營造良好的輿論氛圍。
2.負(fù)責(zé)宣傳鎮(zhèn)康經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的新成果、新舉 措、新面貌，弘揚主旋律，傳播正能量，講好鎮(zhèn)康故事。
3.負(fù)責(zé)廣播、電視、網(wǎng)站、微博、微信、七彩云端等移動通訊端全媒體內(nèi)容的生產(chǎn)、審核、傳輸、網(wǎng)絡(luò)安全工作。
4.負(fù)責(zé)組織推動媒體融合發(fā)展，加快全程媒體、全息媒體、全員媒體、全效媒體建設(shè)。
5.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、全媒體總編室、全媒體采訪部、廣播電視編輯部、新媒體編輯部、播出傳輸部、技術(shù)保障部。
我單位為一級預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2025年度將持續(xù)深入開展“練兵比武素質(zhì)提升行動”和“鎮(zhèn)康形象千百行動”，扎實推進(jìn)全媒體事業(yè)健康向上發(fā)展，不斷創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)創(chuàng)優(yōu)融媒體產(chǎn)品。一是把握好新聞宣傳規(guī)律。堅持黨媒姓黨，守正創(chuàng)新，緊抓導(dǎo)向強內(nèi)容，發(fā)揮好輿論引導(dǎo)和推動作用。圍繞全縣工作重點，聚焦縣委、縣政府解決民生領(lǐng)域突出問題，緊跟省、市步伐，持續(xù)深入基層挖掘先進(jìn)典型，講好鎮(zhèn)康故事。二是及時轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。持續(xù)推動黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育常態(tài)化長效，把“作風(fēng)開路、按規(guī)定辦、真抓實干”貫穿各項工作的全過程、各方面。圍繞全縣宣傳工作目標(biāo)進(jìn)度，及時傳導(dǎo)壓力、細(xì)化任務(wù)抓落實，做到“要求只能嚴(yán)不能寬，標(biāo)準(zhǔn)只能高不能低，節(jié)奏只能快不能慢”，不斷健全和完善中心工作管理機(jī)制，積極調(diào)動干部隊伍的工作積極性。三是不斷提升過硬本領(lǐng)。持續(xù)開展融媒體業(yè)務(wù)能力提升，加強主題報道策劃講評會商，加大干部職工“四力”實踐鍛煉，以更豐富的形式、更鮮活的表達(dá)、更多元的途徑，有效擴(kuò)大新聞宣傳覆蓋面、影響力。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，管理崗5人，事業(yè)編制16人。在職實有22人(公務(wù)員0人，工勤人員1人，管理崗5人，事業(yè)人員16人)，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入4948370.07元，其中：一般公共預(yù)算4896633.92元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入51736.15元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年的5024709.72元對比減少76339.65元，下降1.52%，主要原因是單位資金預(yù)算撥款收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入4896633.92元，其中:本年收入4896633.92元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4896633.92元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年的4724709.72元對比增加171924.2元，增長3.63%，主要原因是在職人員崗位工資，薪級工資增加，政府購買人員工資根據(jù)鎮(zhèn)政人社字〔2024〕136號文件關(guān)于調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通知要求每人每月提高200.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出4948370.07元。財政撥款安排支出4896633.92元，其中：基本支出4696633.92元，與上年的4724709.72元對比增加171924.20元，增長3.63%，主要原因是在職人員崗位工資，薪級工資增加，政府購買人員工資根據(jù)鎮(zhèn)政人社字〔2024〕136號文件關(guān)于調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通知要求每人每月提高200.00元；項目支出251736.15元，與上年的500000.00元對比減少248263.85元，下降50.34%，主要原因是單位資金支出比2024年減少248263.85元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務(wù)支出（類）支出4036733.98元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.44%。主要用于在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費；
2.201外交支出（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.208社會保障和就業(yè)支出（類）支出435465.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.89%。
4.210衛(wèi)生健康支出（類）支出175198.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.58%。
5.221住房保障支出（類）支出249235.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.09%。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出4948370.07元，（其中：基本支出4696633.92元，項目支出251736.15元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.91%。其中：30101基本工資985608.00元，主要用于在職人員崗位工資和薪級工資支出；30102津貼補貼183360.00元，主要用于艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼和獨生子女費支出；30107績效工資1432992.00元，主要用于2017年增資獎勵性、基礎(chǔ)性績效、獎勵性績效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費369531.84元，主要用于繳納單位職工基本養(yǎng)老保險金支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費163979.75元，主要用于職工醫(yī)療保險單位部分支出；30112其他社會保障繳費27386.17元，主要用于繳納單位職工工傷保險、失業(yè)保險、大病保險支出；30113住房公積金249235.20元，主要用于職工住房公積金單位部分支出；30199其他工資福利支出1084834.80元，主要用于政府購買人員工資、保險、住房公積金支出；
2.302商品和服務(wù)支出133772.16元。30211差旅費支出30000.00元，主要用于職工外出學(xué)習(xí)、出差、下鄉(xiāng)支出；30213維修（護(hù)）費10000.00元，主要用于單位維修（護(hù)）費支出；30207郵電費1300.00元，主要用于單位固定電話費用支出；30217公務(wù)接待費5000.00元，主要用于單位公務(wù)接待支出；30201辦公費33560.00元，主要用于單位訂閱報紙雜志、購買打印紙、筆等辦公用品費用支出；30226勞務(wù)費13200.00元，主要用大學(xué)生志愿者工資支出；30228工會經(jīng)費19712.16元，主要用于單位工會費支出；30231公務(wù)用車運行維護(hù)費10000.00元，主要用于單位公車運行維護(hù)支出；30239其他交通費用11000.00元，主要用于單位車輛租賃費支出；
3.303對個人和家庭的補助支出65934.00元，主要用于支付原渠道退休人員工資部分支出；
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2025年“三公”經(jīng)費合計15000.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算15000.00元、較上年減少87000.00元，下降580%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0.00元，較上年增加0.00元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為5000.00元，較上年減少42000.00元，下降840%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待50人次。
減少主要原因是2025年按實際預(yù)算數(shù)為依據(jù)。
3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為10000.00元，較上年減少45000.00元，下降450%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費10000.00元，較上年減少45000.00元，下降450%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少主要原因是2025年按實際預(yù)算數(shù)為依據(jù)。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1.“七彩云”平臺設(shè)備更新維護(hù)服務(wù)專項資金項目績效目標(biāo)為：我縣融媒體中心支付“七彩云”平臺服務(wù)費和設(shè)備更新維護(hù)費。通過平臺運營維護(hù)和設(shè)備更新，能更好地滿足七彩云端鎮(zhèn)康A(chǔ)PP的新聞?wù)０l(fā)布，每年能發(fā)布、轉(zhuǎn)載新聞稿件3478條，閱讀量達(dá)317萬，滿足受眾對中央、省、市、鎮(zhèn)康相關(guān)政策、重點工作、重大項目的了解，提高縣級媒體的引導(dǎo)力、傳播力和公信力，達(dá)到設(shè)備使用效益最大化，項目發(fā)揮最大效益。達(dá)到宣傳鎮(zhèn)康、推介鎮(zhèn)康的目標(biāo),為全縣加快推進(jìn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供良好的思想文化輿論氛圍。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣融媒體中心為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣融媒體中心資產(chǎn)總額3608222.09元，其中，流動資產(chǎn)64804.49元，固定資產(chǎn)3480624.89元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)62792.71元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少540131.28元，其中固定資產(chǎn)減少517673.99元、在建工程減少0.00元，流動資產(chǎn)9659.77元，無形資產(chǎn)減少12797.52元，其他資產(chǎn)減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400342000111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號