監(jiān)督索引號53092400342001000
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表（與附件名稱不相符，是否修改）
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負責宣傳黨的理論路線、方針、政策,傳播黨的主張，
堅持黨性原則,回應社會關切，為譜寫中國夢鎮(zhèn)康新篇章營造良好的輿論氛圍。
2.負責宣傳鎮(zhèn)康經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的新成果、新舉措、新面貌，弘揚主旋律，傳播正能量，講好鎮(zhèn)康故事。
3.負責廣播、電視、網(wǎng)站、微博、微信、手機報等移動
通訊端全媒體內容的生產、審核、傳輸、網(wǎng)絡安全工作。
4.負責組織推動媒體融合發(fā)展，加快全程媒體、全息媒
體、全員媒體、全效媒體建設。
5.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.強化理論武裝，筑牢思想根基。以黨建工作項目化管理為抓手，把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務，領導班子帶頭抓學習，落實理論學習中心組、民主生活會等學習。制定《鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年度理論學習中心組學習暨奮進新時代開啟新征程“媒體融合發(fā)展讀書會”學習計劃》，結合支部“三會一課”、主題黨日活動等定期組織開展理論學習和業(yè)務交流學習，推動全體黨員忠誠擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”。
⑴加強政治理論學習。堅持支委班子帶頭研究，抓實規(guī)范活動建設。共召開支部委員會11次，黨員大會9次，領導干部帶頭講黨課3次，開展主題黨日活動10次，舉辦“奮進新時代、開啟新征程‘媒體融合發(fā)展’讀書會”3次。黨支部累計參加雙報到雙服務雙報告活動30次，累計服務時長96.11小時，報到率達100%。
⑵規(guī)范制度建設，強化日常管理。進一步制定完善《黨支部“三會一課”制度》《黨員積分制管理辦法（試行）》。把權力關進制度的籠子里，筑牢黨員干部思想意識防線。中心主任、黨支部書記與分管領導、分管領導與所分管的部室負責人分別簽訂了《鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年黨風廉政建設責任書》。組織黨員干部收聽收看警示教育片《問“劍”破局》《莫讓酒杯變“酒悲”》《警鐘為你而鳴》，撰寫《問“劍”破局》心得體會文章15篇，通過規(guī)范制度建設、觀看警示教育片，黨員干部守正創(chuàng)新意識進一步增強。
2.把牢導向，新聞輿論宣傳取得新成效。著力打造全媒體、全方位、全視角信息資訊宣傳發(fā)布平臺，先后在“鎮(zhèn)康新聞”“邊美鎮(zhèn)康”微信公眾號、“七彩云端·鎮(zhèn)康”APP、“鎮(zhèn)康新聞網(wǎng)”欄目中開設《學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育》《學思想 強黨性 重實踐 建新功》《新時代新征程新偉業(yè)》《作風革命效能革命在鎮(zhèn)康》《健康鎮(zhèn)康》《普法強基在行動》《國防教育》《清廉鎮(zhèn)康》《文明鎮(zhèn)康》等專題專欄，有針對性地對我縣開展的重點工作進行全面宣傳和解讀。
⑴在鎮(zhèn)康電視臺播出新聞253期1119條，播出電視劇52部1710集、電影568部、動畫片22部660集、紀錄片32部、公告18條、公益廣告9100條；在“七彩云端”鎮(zhèn)康APP編發(fā)轉載稿件10436條，閱讀量950.6萬；在“鎮(zhèn)康新聞網(wǎng)”編發(fā)轉載稿件4749條，閱讀量146.8萬；在“邊美鎮(zhèn)康”“鎮(zhèn)康新聞”微信公眾號發(fā)布稿件2058條，閱讀量92.3萬；在“邊城鎮(zhèn)康”微博號發(fā)布稿件819條，總點擊量246.7萬。在“邊美鎮(zhèn)康”微信視頻、“鎮(zhèn)康融媒”抖音號和快手號發(fā)布短視頻1196條次，總點擊量4631.3萬。各媒體平臺發(fā)布稿件共計19158條次，點擊（播放）量共6067.7萬。
⑵發(fā)布的短視頻播放量達10w+以上共66條，100w+以上共10條。報送稿件被《人民日報》、新華社、央視頻、經(jīng)濟日報、工人日報等國家級媒體采用92條，被云南電視臺、云南網(wǎng)、云報等省級媒體采用218條，被臨滄日報、今日臨滄、臨滄電視臺等市級媒體采用431條。積極參與全省“有一種叫云南的生活”網(wǎng)絡互動活動，在各媒體平臺累計發(fā)布“有一種叫云南的生活”話題互動視頻403條次，總播放量累計1362.1萬，其中7條被中央、省級主流網(wǎng)絡媒體采用。加強全市正能量稿池運用，積極報送正能量稿件，累計向全市正能量稿池報送稿件548條，取用其他媒體稿件5415條，被其他媒體取用稿件1210條，三項數(shù)據(jù)全市排名第三。深入實施“新時代精品創(chuàng)作工程”，共征集反映鎮(zhèn)康自然景觀、人文景觀、民俗文化和陽光向上、溫暖人心的攝影作品共368件，報送“溫度臨滄”系列海報76件，被選用9件。共組織完成拍攝報送“溫度臨滄”主題短視頻8件次，被選用4件次。創(chuàng)作的視頻《四湖集齊令人醉》被新華社新聞信息中心、《攝影世界》雜志評為“象往生活”創(chuàng)意獎，紀錄片《守邊人》被中國史學會評為“十佳影片”，《沒有月朗的夜星星匯聚成河》被中共云南省委網(wǎng)信辦授予云南正能量“五個一百”網(wǎng)絡精品。
⑶圓滿完成中緬“阿數(shù)瑟”山歌會暨友誼運動會宣傳工作任務，多形式多角度宣傳推介了鎮(zhèn)康“阿數(shù)瑟”非遺文化和旅游資源。一是營造濃厚活動氛圍。制作發(fā)布倒計時海報30期；創(chuàng)作推出“阿數(shù)瑟”主題短視頻3期；以推介賜福彝寨旅游景區(qū)為主，推出旅游宣傳視頻3期；開設非遺傳承“阿數(shù)瑟”專欄，推出“阿數(shù)瑟”尋根系列宣傳報道15期；推出《跟我阿數(shù)瑟》主題MV，全平臺播放量達200萬+；與“云南華仙大媽”等自媒體共創(chuàng)推介山歌會短視頻6期；活動前累計推出短視頻50個，各類圖文稿件97條。二是抓實活動期間宣傳。完成“阿數(shù)瑟”山歌會開幕式迎賓晚會、頒獎晚會和運動會各類賽事網(wǎng)絡直播7場次15.2小時，全平臺觀看達70萬人次；發(fā)布山歌賽事、體育賽事、美食展銷、招商引資等各類活動稿件68條次，短視頻42條。
⑷圓滿完成“元旦、春節(jié)”“全國兩會”“成都大運會”“第三屆“一帶一路”“國際合作高峰論壇”“杭州亞運會、亞殘運會”廣播電視重要保障期安全播出工作，安全播出4980小時，無任何安播事故和網(wǎng)絡安全事故發(fā)生。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣融媒體中心共設置7個內設機構，包括：辦公室、全媒體總編室、全媒體采訪部、廣播電視編輯部、新媒體編輯部、播出傳輸部、技術保障部。
鎮(zhèn)康縣融媒體中心為一級預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
鎮(zhèn)康縣融媒體中心作為一級預算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
納入鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年末實有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共22人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員22人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
年末其他人員15人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員15人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年度無政府性基金、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入和支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年度收入合計448.32萬元。其中：財政撥款收入442.47萬元，占總收入的98.70%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入5.85萬元，占總收入的1.30%。與上年相比，收入合計減少27.38萬元，下降5.76%。其中：財政撥款收入增加11.11萬元，增長2.58%，主要原因是2023年增加在職人員的住房公積金和“七彩云”平臺設備更新維護服務專項資金預算收入；上級補助收入無增減變動；事業(yè)收入無增減變動；經(jīng)營收入無增減變動；附屬單位上繳收入無增減變動；其他收入減少38.49萬元，下降86.81%，主要原因是減少廣播無線信號檢測公用經(jīng)費收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年度支出合計457.92萬元。其中：基本支出427.92萬元，占總支出的93.45％；項目支出30.00萬元，占總支出的6.55％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少7.77萬元，下降1.67%。其中：基本支出增加33.55萬元，增長8.51%，主要原因是增加在職人員單位部分住房公積金及機關事業(yè)單位職業(yè)年金紀實補助資金支出；項目支出減少41.32萬元，下降57.94%，主要原因是減少融媒體中心建設項目及平臺建設專項資金支出；上繳上級支出無增減變動；經(jīng)營支出無增減變動；對附屬單位補助支出無增減變動。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣融媒體中心機構正常運轉的日常支出427.92萬元，其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出413.24萬元，占基本支出的96.57％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費14.68萬元，占基本支出的3.43％。2023年人均基本支出11.17萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣融媒體中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出30.00萬元，其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.播音主持人服裝、化妝費專項資金支出0.50萬元，主要用于支付播音主持人服裝、化妝費；
2.兩會記者伙食費項目經(jīng)費支出0.81萬元，主要用于支付兩會期間記者、后期制作工作人員餐費；
3.公務用車云S.DH128車輛保險經(jīng)費支出0.17萬元，主要用于支付公務用車云S.DH128車輛保險費；
4.廣播電視無線信號監(jiān)測監(jiān)管項目支出6.14萬元，主要用于支付廣播電視無線信號監(jiān)測監(jiān)管使用費；
5.2023年度全省廣播電視和網(wǎng)格視聽節(jié)目創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)撫持資金支出5.00萬元，主要用于支付2023年度全省廣播電視和網(wǎng)絡視聽節(jié)目創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)撫持專項資金；
6.鎮(zhèn)康新聞網(wǎng)網(wǎng)站管理維護專項資金項目支出3.50萬元，主要用于支付鎮(zhèn)康新聞網(wǎng)網(wǎng)站管理維護專項資金；
7.“七彩云”平臺設備更新維護服務專項資金項目支出13.88萬元，主要用于支付“七彩云”平臺服務費和設備更新維護費。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年度一般公共預算財政撥款支出445.97萬元,占本年支出合計的97.39%。與上年相比增加15.61萬元，增長3.63%,主要原因是增加在職人員單位部分住房公積金及機關事業(yè)單位職業(yè)年金紀實補助資金收入。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出360.88萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.92%，其中：
⑴.“2010399-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出”支出0.17萬元，主要用于公務用車車輛保險費支出；
⑵.“2013350-事業(yè)運行”支出357.21萬元，主要用于發(fā)放在職職工、臨時人員工資及支付機關行政運行經(jīng)費；
⑶.“2013399-其他宣傳事務支出”支出3.50萬元，主要用于鎮(zhèn)康新聞網(wǎng)網(wǎng)站管理維護專項經(jīng)費支出;
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
8.社會保障和就業(yè)（類）支出46.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.52%，其中：
⑴.“2080502-事業(yè)單位離退休”支出6.59萬元，主要用于發(fā)放退休人員工資；
⑵.“2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出36.65萬元，主要用于繳納在職職工單位部分養(yǎng)老保險費；
⑶.“2080506-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”支出萬3.68元，主要用于在職人員及退休人員職業(yè)年金紀實補助資金支出；
9. 衛(wèi)生健康（類）支出14.78萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.31%，其中：
⑴.“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”支出13.73萬元，主要用于繳納在職職工單位部分醫(yī)療保險費；
⑵.“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出1.05萬元，主要用于繳納在職職工單位部分大病醫(yī)療保險費;
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
19.住房保障（類）支出23.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.24%，其中：“2210201-住房公積金”支出23.39萬元，主要用于繳納在職職工的單位部分住房公積金;
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%;
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為10.35萬元，決算為1.67萬元，完成年初預算的16.14%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）費預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）費預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未購置公務用車,故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為5.65萬元，決算為1.17萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的70.06%，完成年初預算的20.71%；公務接待費支出年初預算為4.70萬元，決算為0.50萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的29.94%，完成年初預算的10.64%，具體是國內接待費支出決算0.50萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為10.35萬元，支出決算為1.67萬元，完成年初預算的16.14%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）費預算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）費預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未購置公務用車,故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為5.65萬元，決算為1.17萬元，完成年初預算的20.71%；公務接待費支出年初預算為4.70萬元，決算為0.50萬元，完成年初預算的10.64%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)康縣融媒體中心積極響應國家政策，厲行節(jié)約各項經(jīng)費使三公經(jīng)費得以控制和減少，所以三公經(jīng)費的決算數(shù)比預算數(shù)小。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1.50萬元，增長882.35%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國（境）事件，故與上年相比無變化；因本年度本單位未發(fā)生公務用車購置費支出，故與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加1.17萬元，因上年度本單位未發(fā)生公務用車運行維護費支出，故無與去年對比分析；公務接待費支出決算增加0.33萬元，增長194.12%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年度，增加公務用車保險費、油費、公務接待費支出，故本年度“三公經(jīng)費”比上年度增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于融媒體工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于融媒體工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
2023年度鎮(zhèn)康縣融媒體中心未發(fā)生政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣融媒體中心為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣融媒體中心資產總額414.84萬元，其中，流動資產7.45萬元，固定資產399.83萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產7.56萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少87.38萬元，其中固定資產減少76.20萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。
（國有資產占有使用情況表詳見公開12表）
三、政府采購支出情況
2023年度，鎮(zhèn)康縣融媒體中心政府采購支出總額0.17萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2023年度部門整體支出績效自評金額為457.92萬元，項目支出績效自評金額30.00萬元，共9個項目，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結果為“優(yōu)”。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2023年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬干部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力，鎮(zhèn)康縣融媒體中心各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行預算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結果為“優(yōu)”。
（詳見公開13表）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見公開14表）
（三）項目支出績效自評表
（詳見公開15表）
五、其他重要事項情況說明
2023年度鎮(zhèn)康縣融媒體中心無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產出數(shù)量、質量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，建議直接保留模板提供專用名詞。（注意刪除此說明）
其他需檢查事項：
一、全面檢查是否有錯別字、內容重復及敏感字、排版不規(guī)范等問題。（如有條件，可用軟件進行文檔校對。）
二、全面檢查所有數(shù)字是否與表格吻合，尤其是因四舍五入問題改動到的數(shù)據(jù)。
三、全面檢查所有單位是否用萬元。
四、注意檢查是否復制粘貼鏈接，鏈接是否生效。
監(jiān)督索引號53092400342001111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號