監(jiān)督索引號(hào)53092400342001000
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣融媒體中心概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣融媒體中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)宣傳黨的理論路線、方針、政策,傳播黨的主張，堅(jiān)持黨性原則,回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，為譜寫(xiě)中國(guó)夢(mèng)鎮(zhèn)康新篇章?tīng)I(yíng)造良好的輿論氛圍。
2、負(fù)責(zé)宣傳鎮(zhèn)康經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的新成果、新舉措、新面貌，弘揚(yáng)主旋律，傳播正能量，講好鎮(zhèn)康故事。
3、負(fù)責(zé)廣播、電視、網(wǎng)站、微博、微信、手機(jī)報(bào)等移動(dòng)通訊端全媒體內(nèi)容的生產(chǎn)、審核、傳輸、網(wǎng)絡(luò)安全工作。
4、負(fù)責(zé)組織推動(dòng)媒體融合發(fā)展，加快全程媒體、全息媒體、全員媒體、全效媒體建設(shè)。
⑸完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
鎮(zhèn)康縣融媒體中心結(jié)合“干部作風(fēng)提升年”各項(xiàng)活動(dòng)，強(qiáng)學(xué)習(xí)，抓隊(duì)伍，提升綜合素質(zhì)，著力打造全媒體、全方位、全視角信息資訊發(fā)布平臺(tái)，堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，強(qiáng)化新聞宣傳，為全縣跨越式發(fā)展提供輿論支持。全年累計(jì)刊發(fā)稿件14752 條次。其中：“七彩云端”鎮(zhèn)康A(chǔ)PP編發(fā)稿件5252條，瀏覽量416.3萬(wàn)次；“鎮(zhèn)康融媒”視頻號(hào)共發(fā)布作品1440件，累計(jì)播放量1892萬(wàn)+；“極邊鎮(zhèn)康”微信公眾號(hào)發(fā)布稿件1364條，總閱讀量81.8萬(wàn)次； “鎮(zhèn)康新聞”發(fā)布稿件1026篇，總閱讀量20.16萬(wàn)次。中心記者采寫(xiě)的稿件，被中央電視臺(tái)、人民日?qǐng)?bào)、人民網(wǎng)、新華網(wǎng)等國(guó)家級(jí)媒體采用105條次，被云南新聞聯(lián)播、云南日?qǐng)?bào)，云南網(wǎng)等省級(jí)媒體采用256條次，在市級(jí)媒體采用671條次。新華社采用的稿件《臨滄鎮(zhèn)康：滑雪運(yùn)動(dòng)員李太云“單手”撐出艷陽(yáng)天》《臨滄鎮(zhèn)康：鄉(xiāng)村美、產(chǎn)業(yè)興、群眾富》閱讀量均突破100w，《云南鎮(zhèn)康:發(fā)現(xiàn)國(guó)家近危級(jí)別珍稀植物水晶蘭》在央視朝聞天下、新聞直播間播出，被抖音新華每日電訊、澎湃新聞等采用，微博央視新聞、人民網(wǎng)轉(zhuǎn)載，全文閱讀量突破2.2億,5月份，由我中心報(bào)送的《云南臨滄鎮(zhèn)康縣：黨徽在抗疫一線閃光》榮獲中宣部圖文三等獎(jiǎng)。2·23疫情防控期間，我中心制作并在各視頻平臺(tái)發(fā)布《因?yàn)橛心?抗疫一定會(huì)贏！》《鎮(zhèn)康這座邊境小城，街雖然空了，但人心卻更齊了》！《請(qǐng)放心！你們的寶貝 也是我們的寶貝！》《馳援“疫”線 謝謝你 傾情而來(lái)！》等50余條短視頻，全面反映了鎮(zhèn)康疫情防控、援鎮(zhèn)醫(yī)療、社會(huì)面管控、先進(jìn)人物、復(fù)工復(fù)產(chǎn)等工作，作品在各視頻平臺(tái)播放、轉(zhuǎn)載、點(diǎn)贊、評(píng)論量總體較高，社會(huì)反映良好，傳播力影響較大，也得到了上級(jí)肯定。投資20萬(wàn)元完成中心機(jī)房和播控室升級(jí)改造，全年安全播出4956小時(shí)，每天及時(shí)、完整、安全的轉(zhuǎn)播中央、省廣播電視一套新聞節(jié)目及市臺(tái)電視新聞節(jié)目，無(wú)任何安全播出事故。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣融媒體中心共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、全媒體總編室、全媒體采訪部、廣播電視編輯部、新媒體編輯部、播出傳輸部、技術(shù)保障部。無(wú)所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣融媒體中心2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣融媒體中心
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2022年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
注：本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2022年度收入合計(jì)4757092.38元。其中：財(cái)政撥款收入4313646.85元，占總收入的90.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入443445.53元，占總收入的9.32%。與上年相比，收入合計(jì)減少491758.69元，下降9.37%，主要原因是減少融媒體中心建設(shè)項(xiàng)目資金收入。其中：財(cái)政撥款收入減少573117.63元，下降11.73%，主要原因是減少融媒體中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年度相比，無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入與上年度相比，無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入與上年度相比，無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入與上年度相比，無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加81358.94元，增長(zhǎng)22.47%，主要原因是增加廣播無(wú)線信號(hào)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目資金收入。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2022年度支出合計(jì)4656912.98元。其中：基本支出3943701.55元，占總支出的84.68%；項(xiàng)目支出713211.43元，占總支出的15.32%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少982769.62元，下降17.43%，主要原因是減少融媒體中心建設(shè)項(xiàng)目資金支出。其中：基本支出增加255601.95元，增長(zhǎng)6.93%，主要原因是增加在職人員的工資及補(bǔ)繳2021年6-12月份單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；項(xiàng)目支出減少1238371.57元，下降63.45%，主要原因是減少部分縣級(jí)融媒體中心建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出；上繳上級(jí)支出與上年度相比，無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出與上年度相比，無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年度相比，無(wú)增減變動(dòng)。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣融媒體中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3943701.55元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2756615.56元，占基本支出的69.90％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)1187085.99元，占基本支出的30.10％。2022年度人均基本支出144579.85元/人/年（扣除支付政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)崗位人員、志愿者人員工資后測(cè)算所得）。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣融媒體中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出713211.43元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1、“2013350-事業(yè)運(yùn)行”支出“七彩云”平臺(tái)更新維護(hù)服務(wù)專項(xiàng)資金260000.00元，主要用于“七彩云”平臺(tái)更新維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目支出；
2、“2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”支出疫情防控資金78211.43元，主要用于購(gòu)買(mǎi)疫情防控物資及發(fā)放“9.21”應(yīng)急處置網(wǎng)格執(zhí)守補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4303594.28元，占本年支出合計(jì)的92.41%。與上年相比減少927796.33元，下降17.74%，主要原因是減少融媒體中心建設(shè)項(xiàng)目資金支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出3399038.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.98%。其中：“2013350-事業(yè)運(yùn)行”支出3399038.75元，主要用于發(fā)放在職職工工資、公用經(jīng)費(fèi)支出及“七彩云”平臺(tái)更新維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目支出；
2.文化旅游體育與傳媒（類）支出375000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.72%。其中：“2079999-其他文化旅游體育與傳媒支出”支出375000.00元，主要用于縣級(jí)融媒體中心建設(shè)項(xiàng)目資金支出；
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出267322.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.21%。其中：“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”267322.08元，主要用于繳納在職職工單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；
4.衛(wèi)生健康（類）支出262233.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.09%。其中：
（1）“2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理”支出65174.43元，主要用于支付疫情防控資金及“9.21”應(yīng)急處置網(wǎng)格執(zhí)守補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
（2）“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”支出196749.02元，主要用于繳納在職事業(yè)編制職工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；
（3）“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出310.00元，主要用于繳納在職職工單位部分大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為106700.00元，支出決算為1650.00元，完成年初預(yù)算的1.55%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%（本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。）；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%（本年本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出,故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出。）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1650.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1650.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣融媒體中心部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為106700.00元，支出決算為1650.00元，完成年初預(yù)算的1.55%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%（本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。）；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%（本年本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出,故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出。）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1650.00元，完成年初預(yù)算的3.40%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年受疫情影響出差及公務(wù)接待次數(shù)減少，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少11980.00元，下降87.89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年度相比，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年度相比，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年度相比，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少11980.00元，下降87.89%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2022年受疫情影響公務(wù)接待次數(shù)減少，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。無(wú)車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于融媒體工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣融媒體中心為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣融媒體中心資產(chǎn)總額5022193.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)167482.14元，固定資產(chǎn)4760323.83元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程6000.00元，無(wú)形資產(chǎn)88387.75元，其他資產(chǎn)0.00元（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)公開(kāi)11表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少787.25元，其中固定資產(chǎn)減少81798.01元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣融媒體中心政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
2022年鎮(zhèn)康縣融媒體中心部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)金額713211.43元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額713211.43元，共3個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100.00%。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣融媒體中心各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。（詳見(jiàn)公開(kāi)12表）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)公開(kāi)13表）
(三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)公開(kāi)14表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣融媒體中心2022年度部分項(xiàng)目資金涉密，故在《2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》中不公開(kāi)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)
情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒(méi)有涉及專用名詞，建議直接保留模板提供專用名詞。
監(jiān)督索引號(hào)53092400342001111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)