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監(jiān)督索引號53092400342001000

鎮(zhèn)康縣融媒體中心2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣融媒體中心部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六 、 相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣融媒體中心部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)宣傳黨的理論路線、方針、政策,傳播黨的主張，堅(jiān)持黨性原則,回應(yīng)社會關(guān)切，為譜寫中國夢鎮(zhèn)康新篇章營造良好的輿論氛圍。

2.負(fù)責(zé)宣傳鎮(zhèn)康經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的新成果、新舉措、新面貌，弘揚(yáng)主旋律，傳播正能量，講好鎮(zhèn)康故事。

3.負(fù)責(zé)廣播、電視、網(wǎng)站、微博、微信公眾號、視頻號、抖音、快手、七彩云端等全媒體內(nèi)容的生產(chǎn)、審核、傳輸、網(wǎng)絡(luò)安全工作。

4.負(fù)責(zé)組織推動媒體融合發(fā)展，加快全程媒體、全息媒體、全員媒體、全效媒體建設(shè)。

5.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，鎮(zhèn)康縣融媒體中心認(rèn)真貫徹落實(shí)十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神、“七一”重要講話精神和給滄源縣邊境村老支書回信精神，認(rèn)真履行“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務(wù)，堅(jiān)持正確政治方向，圍繞中心、服務(wù)大局，緊扣黨委、政府中心工作，廣泛宣傳中央決策部署、省委和市委工作要求、縣委落實(shí)舉措，深入報(bào)道全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展發(fā)生的翻天覆地變化，全面展示“黨的光輝照邊疆、邊疆人民心向黨”的生動實(shí)踐，當(dāng)好黨委政府和人民群眾的橋梁紐帶，以筆尖記錄時(shí)代，用鏡頭見證發(fā)展，做到了對內(nèi)凝聚人心、對外講好鎮(zhèn)康故事，唱響了主旋律，傳播了正能量，把黨委政府的聲音及時(shí)傳播到邊陲大地、傳遞給廣大邊疆群眾。縣融媒體中心著力打造全媒體、全方位、全視角信息資訊發(fā)布平臺，先后在電視新聞欄目中開設(shè)《脫貧攻堅(jiān)鎮(zhèn)康在行動》《聚焦兩會》《疫情防控》《兩違解讀》《走向我們的小康生活》《愛國衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動》、《尋找鎮(zhèn)康最美麗村莊》《百戶家庭講變化》《百名黨員話初心》《清廉鎮(zhèn)康》《掃黑除惡》等專欄，有針對性地對我縣在“建設(shè)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)”“鞏固脫貧攻堅(jiān)邁向鄉(xiāng)村振興率先把沿邊村寨建成小康村”“疫情防控”“兩違整治”“重點(diǎn)工程”等方面的舉措和成效進(jìn)行宣傳報(bào)道。2021年，由中心記者采寫或配合中央、省、市級媒體采寫的新聞稿件，被中央電視臺、人民日報(bào)、人民網(wǎng)、新華網(wǎng)等國家級媒體采用173條次，被云南新聞聯(lián)播、云南日報(bào)，云南網(wǎng)等省級媒體采用417條次，在市級媒體采用864條次。鎮(zhèn)康新聞網(wǎng)共轉(zhuǎn)發(fā)視頻類公益廣告26條，通知、通告、公示公告、倡議書、慰問信共46條次，全力做好新聞發(fā)布和信息公開工作，在疫情防控期間，“大喇叭”廣播疫情防控知識17.7萬次。短視頻《一顆堅(jiān)果的自述》獲COP15全球短視頻征集活動優(yōu)秀作品獎(jiǎng)，《云南鎮(zhèn)康：澳洲堅(jiān)果帶動鄉(xiāng)村振興》《臨滄鎮(zhèn)康：改造升級后的農(nóng)貿(mào)市場“顏值當(dāng)當(dāng)”》、《臨滄鎮(zhèn)康：致富路上“花香蜜甜”》、《“寡薄”深山的逆襲之路》《疫情防控當(dāng)前，為守好祖國西南鎮(zhèn)康邊境他們這樣工作》等稿件在國家和省級媒體刊發(fā)，《新華全媒+95歲老紅軍的傳奇一生：家人一度以為他已在戰(zhàn)場犧牲》在新華社客戶端刊發(fā)后閱讀量突破115萬。縣內(nèi)媒體累計(jì)刊發(fā)稿件11345條。其中：《邊陲鎮(zhèn)康》微信公眾號共發(fā)126期（天）797條；《鎮(zhèn)康新聞》微信公眾號共發(fā)253期（天）1679條。短視頻涉及“鎮(zhèn)康融媒”抖音號、“鎮(zhèn)康融媒”快手號和“鎮(zhèn)康縣融媒體中心”微信視頻號4個(gè)官方平臺，全年共發(fā)布視頻985條，“七彩云端”鎮(zhèn)康融媒APP共發(fā)文6639條；鎮(zhèn)康手機(jī)報(bào)推送208期1368條。期入駐“七彩云端”鎮(zhèn)康融媒APP UCG用戶量71家，日均發(fā)布量占比15%，完成直播8場次，直播時(shí)長987分鐘。在電視新聞欄目中開設(shè)《學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會》《聚焦兩會》《疫情防控》《兩違整治在行動》《政法隊(duì)伍整頓》《黨史學(xué)習(xí)教育》《走向我們的小康生活》《愛國衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動》《掃黑除惡》《尋找鎮(zhèn)康最美麗村莊》等專欄，有針對性地對我縣重大部署、重點(diǎn)工程和重要行動的舉措和成效進(jìn)行宣傳報(bào)道，完成專題片拍攝制作11部，共播出電視新聞1314條，制作新聞266期；制作廣播新聞120期,播出廣播新聞620條次，收集并播放歌曲120首，原創(chuàng)稿件620條，瀏覽量10+縣內(nèi)媒體6條，《鎮(zhèn)康縣應(yīng)對疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部關(guān)于對李才等22名偷引帶人員進(jìn)行“七個(gè)一律”懲戒情況的通報(bào)》瀏覽量達(dá)64.8萬，《娃娃都懂的常識-勿忘！》瀏覽量達(dá)39.5萬，七彩云平臺稿件發(fā)布量名列全省前茅，全面提高了新聞輿論傳播力、引導(dǎo)力、影響力和公信力，內(nèi)宣外宣網(wǎng)宣全面加強(qiáng)，引導(dǎo)和服務(wù)群眾能力全面提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣融媒體中心2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣融媒體中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣融媒體中心2021年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣融媒體中心2021年度收入合計(jì)524.89萬元。其中：財(cái)政撥款收入488.68萬元，占總收入的93.10%，比上年同期增加30.88%，主要原因分析：縣級融媒體中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年多，2021年新增‘七彩云’平臺設(shè)備更新維護(hù)服務(wù)和鎮(zhèn)康新聞網(wǎng)網(wǎng)站管理維護(hù)費(fèi)；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，與上年相比無變化，主要原因分析：本單位無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬元,與上年相比無變化；經(jīng)營收入0萬元，與上年相比無變化；附屬單位繳款收入0萬元，與上年相比無變化；其他收入36.21萬元，占總收入的6.90%，比上年同期增加49.97%，主要原因分析：疫情防控工作經(jīng)費(fèi)撥入經(jīng)費(fèi)的增加。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣融媒體中心2021年度支出合計(jì)563.97萬元。其中：基本支出368.81萬元，占總支出的65.40％，比上年同期增加16.51%，主要原因分析：因疫情防控工作，經(jīng)費(fèi)有所增加；項(xiàng)目支出195.16萬元，占總支出的34.60％，比上年同期增加225.26%，主要原因分析：2021年支出融媒體中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)160萬元；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，與上年相比無變化。

(一)基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出368.81萬元。與上年同期316.54萬元相比增加16.51%,主要原因分析：因疫情防控工作，經(jīng)費(fèi)有所增加和人員增加，所以人員工資保險(xiǎn)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出325.10萬元（其中：平均工資福利支出13.06萬元），占基本支出的88.15％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)43.71萬元，占基本支出的11.85％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出195.16萬元。與上年同期60.00萬元相比增加225.26%,主要原因分析2021年支出融媒體中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)160萬元,2020年度沒有該項(xiàng)支出。2021年具體開展項(xiàng)目及項(xiàng)目列支金額如下：“七彩云”平臺設(shè)備更新維護(hù)服務(wù)專項(xiàng)資金28.00萬元；鎮(zhèn)康新聞網(wǎng)網(wǎng)站管理維護(hù)專項(xiàng)資金3.5萬元；縣級融媒體中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)159.96萬元；新冠疫情防控資金3.7萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出523.14萬元,占本年支出合計(jì)的92.76%。與上年同期356.83萬元相比增加46.61%，主要原因分析：2021年支出融媒體中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)160萬元，2020年度沒有該項(xiàng)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出462.20萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.35%。其中；2013350-事業(yè)運(yùn)行支出302.24萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助和資本性支出；2013399-其他宣傳事務(wù)支出159.96萬元，主要用于商品和服務(wù)支出和資本性支出。

2.社會保障和就業(yè)出42.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.20%。2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出42.28萬元，主要用于工資福利支出；2089999-其他社會保障和就業(yè)支出0.63萬元，主要用于工資福利支出。

3.衛(wèi)生健康支出18.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.45%。2101102-事業(yè)單位醫(yī)療支出18.03萬元，主要用于工資福利支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10.67萬元，支出決算為1.36萬元，完成預(yù)算的12.75%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.36萬元，完成預(yù)算的28.04%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橐蛞咔橛绊懠肮珓?wù)用車使用量少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期0.55萬元相比增加0.81萬元，增長147.27%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.81萬元，增長147.27%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)橐蜷_展了選舉工作接待量的增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，與上年同期相比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出1.36萬元，占100%，與上年同期0.55萬元相比增加0.81萬元，增長147.27%，主要原因分析：因開展了選舉工作接待量的增加。

具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)1.36萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.36萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（無外事接待批次），接待人次40人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣融媒體中心執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額725.04萬元，其中，流動資產(chǎn)7.38萬元，固定資產(chǎn)706.79萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0.58萬元，無形資產(chǎn)10.29萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加329.44萬元，其中:流動資產(chǎn)減少61.47萬元，固定資產(chǎn)增加441.86萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程增加0.58萬元，無形資產(chǎn)增加10.04萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額164.80萬元，其中：政府采購貨物支出164.80萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項(xiàng)目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門2021年度無重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400342001111