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監(jiān)督索引號(hào)53092400531601000

鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局

2020年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、部門整體支出績效自評(píng)情況

十一、部門整體支出績效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹實(shí)施國家、省、市人力資源和社會(huì)保障的法律法規(guī)和政策，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

2.擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；制定人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入制度；指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理，負(fù)責(zé)對(duì)人力資源市場進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實(shí)就業(yè)援助制度，推動(dòng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)培訓(xùn)制度，組織實(shí)施國家、省、市頒布的職業(yè)分類、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；推行職業(yè)資格證書制度、負(fù)責(zé)全縣職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實(shí)全縣高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。擬訂全縣社會(huì)保險(xiǎn)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)、企業(yè)年金政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織和監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)接和社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和農(nóng)村基本養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度；編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。

5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6.負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才選拔推薦和培養(yǎng)工作，推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員職稱改革，完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度和專業(yè)技術(shù)資格考試制度；負(fù)責(zé)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家、享受政府特殊津貼的選拔推薦工作；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位公開招聘工作人員工作，負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和相關(guān)人事代理工作。

7.負(fù)責(zé)全縣人才資源開發(fā)工作，擬訂全縣人才發(fā)展規(guī)劃，研究制定全縣人才招聘、人才流動(dòng)、人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)計(jì)劃和政策，制定引智管理辦法并組織監(jiān)督實(shí)施；承辦重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目所需特殊人才的選調(diào)工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才的培養(yǎng)和激勵(lì)政策，組織實(shí)施機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級(jí)的培訓(xùn)、鑒定（考核）和發(fā)證工作。

8.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員的工資福利、退休等制度及政策法規(guī)；會(huì)同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策并組織實(shí)施。

9.擬訂企業(yè)職工工資收入分配調(diào)控政策；擬訂全縣企業(yè)工資指導(dǎo)線，勞動(dòng)力市場工資指導(dǎo)價(jià)位并發(fā)布實(shí)施。

10.貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

11.貫徹執(zhí)行勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。負(fù)責(zé)監(jiān)督非法使用童工、女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)工作，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

12.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.圍繞穩(wěn)就業(yè)，有序推進(jìn)創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作。

⑴.就業(yè)局勢總體穩(wěn)定。把穩(wěn)就業(yè)放在更加突出位置，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量就業(yè)目標(biāo)，落實(shí)更加積極的創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持政策，著力推動(dòng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，切實(shí)抓好高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)工作全面落實(shí)受新冠肺炎疫情影響穩(wěn)就業(yè)政策，就業(yè)局勢總體穩(wěn)定。實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè) 3115 人，完成目標(biāo)任務(wù) 2805 人的 111.05%；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè) 718 人，完成目標(biāo)任務(wù) 715 人的 100.42%；就業(yè)困難人員再就業(yè) 710 人，完成目標(biāo)任務(wù) 700 人的 101.43%；開發(fā)公益性崗位 328 人，完成目標(biāo)任務(wù) 315 人的 104.12%；累計(jì)開發(fā)公益性崗位 1131 個(gè)（其中：鄉(xiāng)村公益性崗位 563 個(gè)、公安輔警崗位 66 個(gè)、生態(tài)護(hù)林員崗位494 個(gè)）；零就業(yè)家庭保持動(dòng)態(tài)清零；期末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.69%，嚴(yán)格控制在指標(biāo) 4.2%以內(nèi)；完成高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí) 13人，完成目標(biāo)任務(wù) 13 人的 100%。

⑵. 加大農(nóng)村勞動(dòng)力技能提升培訓(xùn)力度，有效促進(jìn)轉(zhuǎn)移就業(yè) 。扎實(shí)抓好職業(yè)技能提升培訓(xùn)，不斷擴(kuò)大農(nóng)村勞動(dòng)力技能人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)模，進(jìn)一步優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)和提高轉(zhuǎn)移就業(yè)質(zhì)量。開展農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)19628人次，完成目標(biāo)任務(wù)19500人次的100.66%；新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)20130人次，完成目標(biāo)任務(wù)19000人次的105.95%。

⑶.積極促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。全面落實(shí)創(chuàng)業(yè)扶持政策，進(jìn)一步提高創(chuàng)業(yè)服務(wù)效率，形成大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的良好氛圍。年內(nèi)受理“貸免扶補(bǔ)”扶持創(chuàng)業(yè)貸款申請(qǐng) 284人，為284名創(chuàng)業(yè)人員發(fā)放扶持創(chuàng)業(yè)貸款3852萬元，完成目標(biāo)任務(wù)284人的100%；年內(nèi)受理創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)申請(qǐng)103人，為103名創(chuàng)業(yè)人員發(fā)放扶持創(chuàng)業(yè)貸款1389萬元，完成目標(biāo)任務(wù)103人的100%；帶動(dòng)就業(yè)1600余人。

2.圍繞保民生，不斷健全社會(huì)保障體系。

⑴.社會(huì)保險(xiǎn)參保擴(kuò)面工作有序推進(jìn)。聚焦建檔立卡貧困人口、靈活就業(yè)人員、新業(yè)態(tài)從業(yè)人員、私營企業(yè)和個(gè)體工商戶從業(yè)人員等重點(diǎn)人群分類施策，進(jìn)一步擴(kuò)大參保覆蓋面。參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)120737人，完成目標(biāo)任務(wù) 120186人的100.46%，其中：參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)達(dá)11918人，完成目標(biāo)任務(wù)11800人的101%，執(zhí)行企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的參保職工人數(shù)達(dá)5037人（不含離退休人員），完成目標(biāo)任務(wù)5022的100.2%，執(zhí)行機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的參保職工人數(shù)達(dá)4520人（不含離退休人員），完成目標(biāo)任務(wù)4450人的101.57%，參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)達(dá)108819人，完成目標(biāo)任務(wù)108386人的 100.4%；參加失業(yè)保險(xiǎn)人數(shù)達(dá)7806人，完成目標(biāo)任務(wù)7800人的100.08%，失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還戶數(shù)達(dá)81戶，完成目標(biāo)任務(wù)30戶的270%，失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還惠及職工人數(shù)達(dá)2174 人，完成目標(biāo)任務(wù)1000人的217.4%，失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還金額185萬元，完成目標(biāo)任務(wù)180萬元的102.78%；工傷保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)11831人，完成目標(biāo)任務(wù)10850人的109.04%，新開工工程建設(shè)項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)參保22個(gè)1225人，參保率達(dá) 100 %，超額完成 92%的目標(biāo)任務(wù)。

⑵.繼續(xù)做好社會(huì)保險(xiǎn)基金征繳及保值增值工作。以社會(huì)保險(xiǎn)基金專項(xiàng)執(zhí)法檢查、經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制專項(xiàng)檢查和社會(huì)保險(xiǎn)重點(diǎn)指標(biāo)專項(xiàng)檢查為抓手，全面抓好社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管,確保社會(huì)保險(xiǎn)基金安全高效運(yùn)行，全年共征繳各類社會(huì)保險(xiǎn)基金達(dá)12097.44萬元，其中：征繳企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金4774.6萬元、征繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 5554.69萬元、征繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1070.88萬元、征繳工傷保險(xiǎn)基金354萬元、征繳失業(yè)保險(xiǎn)基金343.27 萬元。

⑶.做實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)待遇支付工作。按時(shí)足額支付各類社會(huì)保險(xiǎn)待遇，依法維護(hù)參保人合法權(quán)益。完成支付企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金11925人次6927.54萬元，完成支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金14086人次7002.02萬元，完成支付城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)老金236288人次2696.6萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)喪葬補(bǔ)助費(fèi)1492人175.13萬元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)養(yǎng)老補(bǔ)助金1776人次20.45萬元，完成支付工傷保險(xiǎn)待遇350人次326.95萬元，完成支付失業(yè)保險(xiǎn)待遇3046人次487.7萬元。

⑷.全面落實(shí)新冠肺炎疫情期間減免社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)政策。嚴(yán)格落實(shí)降費(fèi)減負(fù)政策，不折不扣執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)“減、免、緩、延”繳納政策，年內(nèi)減免企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)111戶28180人次1327.8萬元、減免工傷保險(xiǎn)費(fèi)159戶48405人次101.07萬元、減免失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)113戶2300人次76.69萬元。受理申請(qǐng)延繳、緩繳企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)費(fèi)的企業(yè)7戶涉及職工1075人，受理延繳、緩繳失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)申請(qǐng)的企業(yè)10戶涉及職工800人，進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場主體活力。

⑸.深化社會(huì)保險(xiǎn)制度改革。堅(jiān)持全覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)方針，不斷深化社會(huì)保險(xiǎn)制度改革。一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革成效凸顯，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支付實(shí)現(xiàn)社銀接口交換發(fā)放待遇，業(yè)務(wù)經(jīng)辦日趨規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，社會(huì)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移接續(xù)和職業(yè)年金歸集投資運(yùn)營實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)經(jīng)辦，按期歸集上解職業(yè)年金委托投資運(yùn)營 8657.44 萬元。二是深入推進(jìn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌工作，著力做好“兩個(gè)省級(jí)統(tǒng)籌”實(shí)施過程中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，按期做好基金上解。三是改革完善被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障政策，制定出臺(tái)并組織實(shí)施《鎮(zhèn)康縣改革完善被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障工作實(shí)施方案》、《鎮(zhèn)康縣改革完善被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障工作實(shí)施細(xì)則》，著力推進(jìn)改革完善被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障政策落實(shí)，切實(shí)解決被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障問題。四是進(jìn)一步抓好退役軍人養(yǎng)老保險(xiǎn)政策貫徹落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于解決部分退役士兵社會(huì)保險(xiǎn)問題的意見》，做好退役士兵繳費(fèi)年限認(rèn)定、補(bǔ)繳和保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)相關(guān)工作，為退役軍人辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)手續(xù)提供方便快捷服務(wù)。五是以“放管服”改革為契機(jī)，創(chuàng)新監(jiān)管方式，健全完善監(jiān)管制度，全面取消社銀手工報(bào)盤、現(xiàn)金業(yè)務(wù)和手工經(jīng)辦業(yè)務(wù)，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督管理，穩(wěn)步推進(jìn)工傷醫(yī)療待遇聯(lián)網(wǎng)結(jié)算，確保社會(huì)保險(xiǎn)基金安全運(yùn)營。

3.圍繞強(qiáng)素質(zhì)，不斷優(yōu)化人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。

⑴.進(jìn)一步提升職業(yè)技能。完成職業(yè)技能培訓(xùn)5462人次，完成任務(wù)任務(wù)5300人次的103.1%，取得職業(yè)資格證書5188人次，完成目標(biāo)任務(wù)5100人次的101.73%，新增高技能人才42人（其中：技師15人），完成目標(biāo)任務(wù)40人的105%，開展補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)5168人次（其中：開展新型學(xué)徒制培訓(xùn)13人），完成目標(biāo)任務(wù)5000人次的 103.36%。組織全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位技術(shù)工人技能晉升培訓(xùn)26人（其中：取得中級(jí)工職業(yè)資格證書6人、取得高級(jí)工職業(yè)資格證書5人、取得技師職業(yè)資格證書15人）。

⑵.扎實(shí)開展事業(yè)單位工作人員年度考核。開展2019年全縣事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員年度考核后續(xù)工作，完成事業(yè)單位工作人員年度考核2811人、機(jī)關(guān)工勤人員年度考核123人。

⑶.強(qiáng)化事業(yè)單位工作人員招聘和管理。完成2019年延后招聘1名事業(yè)新進(jìn)工作人員的后續(xù)聘用工作；辦理特崗教師轉(zhuǎn)聘為正式在編教師6人；完成計(jì)劃公開招聘事業(yè)單位新進(jìn)工作人員53人的招聘前期工作；完成教育體育系統(tǒng)、衛(wèi)生健康系統(tǒng)受新冠肺炎疫情影響保就業(yè)專項(xiàng)招聘112人（其中：教育體育系統(tǒng)74人、衛(wèi)生健康系統(tǒng)38人）；完成事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)正定級(jí)73人；辦理事業(yè)單位工作人員工作調(diào)動(dòng)手續(xù)51人（其中：調(diào)出縣外23人、縣外調(diào)入6人、縣內(nèi)調(diào)動(dòng)22人）；辦理事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員解聘辭職備案1人；完成專業(yè)技術(shù)人員到基層服務(wù)的崗位需求信息采集和公布工作，采集并公布基層所需專業(yè)技術(shù)人員崗位 23個(gè)25人。

⑷.進(jìn)一步規(guī)范 事業(yè)單位工作人員職稱管理。完成機(jī)構(gòu)改革后職稱晉升和職務(wù)系列變更等工作的督促指導(dǎo)，按規(guī)定做好專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)審、聘任、職稱變更和任職資格審批等工作，不斷推進(jìn)專業(yè)技術(shù)職稱改革，進(jìn)一步規(guī)范各級(jí)評(píng)委會(huì)的組織辦法及工作程序。完成副高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱申報(bào) 92人、中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱申報(bào)39人，完成741名專業(yè)技術(shù)人員職稱變動(dòng)、崗位級(jí)別正常晉升審核工作，辦理職稱資格證書 300 本（其中：高級(jí)證書28本、中級(jí)證書202本、初級(jí)證書70本）。

⑸.著力做好評(píng)比表彰和獎(jiǎng)勵(lì)工作。做好“省貼”申報(bào)工作，共有1人推薦申報(bào)評(píng)選；做好云南省第八屆科技興鄉(xiāng)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)的申報(bào)工作，共有2人推薦申報(bào)評(píng)選；組織實(shí)施表彰獎(jiǎng)勵(lì)“鎮(zhèn)康縣興產(chǎn)業(yè)促工業(yè)化工作先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人表彰”；統(tǒng)計(jì)符合發(fā)放“中國人民志愿軍抗美援朝出國作戰(zhàn)70 周年”紀(jì)念章人員，完成發(fā)放1人。

⑹.進(jìn)一步規(guī)范人事檔案。全面貫徹落實(shí)干部人事檔案管理法規(guī)政策，按照干部管理權(quán)限管理事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員干部人事檔案，做好接收甄別整理歸檔干部人事檔案材料和安全保密工作，提供干部人事檔案查詢利用服務(wù)。

⑺.穩(wěn)步推進(jìn)事業(yè)單位改革。制定事業(yè)單位分類推進(jìn)人才評(píng)價(jià)機(jī)制改革實(shí)施方案，認(rèn)真組織開展分類推進(jìn)人才評(píng)價(jià)機(jī)制改革，完成從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)事業(yè)單位涉改人員政策性安置工作。

4.圍繞促增收，穩(wěn)步推進(jìn)深化收入分配改革。

⑴.切實(shí)強(qiáng)化事業(yè)單位工作人員工資收入分配管理。完成2019年事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資審核，共完成審核3235人 3360萬元；完成事業(yè)單位工作人員2020年正常晉升薪級(jí)工作，共完成審核2935人，月增加23萬元；完成事業(yè)單位工作人員職稱崗位晉升工資830 人；辦理事業(yè)單位工作人員退休手續(xù)27人；計(jì)算事業(yè)單位工作人員死亡喪葬撫恤費(fèi)7人；完成 2019 年新聘 73名事業(yè)人員轉(zhuǎn)正后工資確定及工齡審核認(rèn)定，完成 2019年新聘39 名特崗教師定職后工資確定。

⑵.進(jìn)一步抓好“ 吃空餉 ”專項(xiàng)整治。繼續(xù)抓好機(jī)關(guān)事業(yè)單位和國有企業(yè)“吃空餉”專項(xiàng)整治工作，鞏固專項(xiàng)治理成果，不斷健全完善防治“吃空餉”問題的長效機(jī)制。

⑶.認(rèn)真貫徹落實(shí)工資指導(dǎo)價(jià)位。繼續(xù)推進(jìn)工資指導(dǎo)線、勞動(dòng)力市場工資指導(dǎo)價(jià)位和人工成本等工資宏觀調(diào)控體系，認(rèn)真貫徹落實(shí)云南省發(fā)布最低工資標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)最低工資標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估分析。

⑷.統(tǒng)籌抓好城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入工作。深入推進(jìn)各類收入分配政策的落實(shí)，牽頭抓好城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入，實(shí)現(xiàn)2020年城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入達(dá) 31614元，增速為9%，完成目標(biāo)任務(wù)100%。

5.圍繞規(guī)范用工，構(gòu)建和諧穩(wěn)定勞動(dòng)關(guān)系。

⑴.健全勞動(dòng)人事爭議仲裁 和調(diào)解 制度。穩(wěn)步推進(jìn)勞動(dòng)人事爭議調(diào)解和仲裁與訴訟裁審銜接機(jī)制建設(shè)，加大調(diào)解仲裁與勞動(dòng)保障監(jiān)察、信訪、訴訟及相關(guān)部門的機(jī)制銜接，切實(shí)提高調(diào)解仲裁效能。勞動(dòng)人事仲裁結(jié)案達(dá)100%，完成目標(biāo)任務(wù)90%的111%；勞動(dòng)人事調(diào)解成功率達(dá)100%，完成目標(biāo)任務(wù)60%的166%。

⑵.抓實(shí)勞動(dòng)用工規(guī)范管理。積極推進(jìn)勞動(dòng)用工網(wǎng)上登記系統(tǒng)管理工作，將構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系納入政府目標(biāo)責(zé)任考核體系。目前共有1192家用工單位及部分個(gè)體工商戶進(jìn)行了網(wǎng)上勞動(dòng)用工登記，涉及簽訂勞動(dòng)合同登記用工7859人，合同簽訂率達(dá)95%，完成目標(biāo)任務(wù)95%的 100%。

⑶.抓實(shí)勞動(dòng)保障執(zhí)法監(jiān)察。一是完成縣內(nèi)用人單位勞動(dòng)保障執(zhí)法網(wǎng)上年審數(shù)據(jù)申報(bào)183條，年審過程中未發(fā)現(xiàn)違反勞動(dòng)保障執(zhí)法年審相關(guān)規(guī)定情況。二是全力保障農(nóng)民工工資支付工作，督促施工企業(yè)建立和繳納農(nóng)民工工資保障金 19個(gè)工程項(xiàng)目，繳納存入農(nóng)民工工資保障金324.04萬元，對(duì)防止惡意拖欠、克扣農(nóng)民工工資發(fā)揮了一定的作用。三是工程完工退取農(nóng)民工工資保證金工程項(xiàng)目27個(gè)，涉及金額310.52萬元，農(nóng)民工工資保證金賬戶余額為1199.48萬元。受理新冠肺炎疫情期間申請(qǐng)延繳、緩繳農(nóng)民工工資保證金項(xiàng)目16個(gè)，涉及資金488.87萬元，疫情期間辦理退取農(nóng)民工工資保證金項(xiàng)目12個(gè)，退取資金173.31萬元。四是加大勞動(dòng)保障監(jiān)察案件辦理力度，接待群眾來訪 209人次，接待投訴舉報(bào)來訪糾紛22件，不屬于受理范圍的5件，協(xié)調(diào)處理拖欠工資案件13件，為勞動(dòng)者追回工資 164.397萬元，涉及勞動(dòng)者人數(shù)205人，已進(jìn)入司法程序2件，正在處理的1件（臨滄祖古納咖啡股份有限公司拖欠員工工資），等待處理的1件。上級(jí)轉(zhuǎn)辦件7件，已協(xié)調(diào)處理4件，涉及人數(shù)90人，涉及金額117.93萬元，不屬于受理范圍1件，涉及1人，正在處理1件，涉及人數(shù)26人，等待處理1件，涉及人數(shù)1人。勞動(dòng)保障監(jiān)察舉報(bào)投訴案件結(jié)案率達(dá)99%，完成目標(biāo)任務(wù)96%的103%，拖欠農(nóng)民工工資舉報(bào)投訴案件結(jié)案率達(dá)100%，完成目標(biāo)任務(wù)的 100%。五是抓好在建工程項(xiàng)目“六項(xiàng)制度”貫徹落實(shí)，完成18 個(gè)在建工程項(xiàng)目落實(shí)情況專項(xiàng)檢查，督促項(xiàng)目主管部門及施工單位進(jìn)行全面整改。六是開展清理整頓人力資源市場秩序?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)，完成經(jīng)營性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)、勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)、職業(yè)中介機(jī)構(gòu)等用人單位開展集中清理整治，共抽查用人單位85戶（其中：人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)7戶、其他用人單位78戶）。七是完成新冠肺炎疫情期間復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)用工、招聘等情況專項(xiàng)檢查，共檢查種類用工企業(yè)179戶，全力幫助企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。八是組織開展禁止使用童工、控輟保學(xué)專項(xiàng)檢查，共檢查各類用人單位22戶，涉及人員513人。

6.圍繞群眾增收，脫貧攻堅(jiān)工作扎實(shí)有效。

⑴.有序推進(jìn)就業(yè)扶貧。全面抓好技能培訓(xùn)和轉(zhuǎn)移就業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)，進(jìn)一步完善就業(yè)扶貧機(jī)制，精準(zhǔn)掌握底數(shù)，搭建縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)工作平臺(tái)，成立農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作服務(wù)站，明確專人分級(jí)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞務(wù)需求調(diào)查、轉(zhuǎn)移就業(yè)政策宣傳、外出務(wù)工人員跟蹤服務(wù)、務(wù)工收入臺(tái)賬建立更新等工作；同時(shí)，強(qiáng)化對(duì)滬滇勞務(wù)協(xié)作政策的落實(shí)力度，多方面開發(fā)公益崗位，并借助滬滇勞務(wù)協(xié)作機(jī)遇，和一些優(yōu)質(zhì)企業(yè)建立長期用工協(xié)作關(guān)系，規(guī)范勞動(dòng)用工和提升組織化程度。完成扶貧車間認(rèn)定1戶；組織召開貧困勞動(dòng)力專場招聘會(huì)7 場次，完成貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)3367人次，新增貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)522人次。

⑵.扎實(shí)推進(jìn)社保扶貧。全面落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)扶貧政策，確保符合參保條件的建檔立卡貧困人口、低保對(duì)象和特困人員等困難群體全部參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，全面實(shí)現(xiàn)貧困人口基本養(yǎng)老保險(xiǎn)全覆蓋。一是 100%參保。全縣有符合參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)條件的建檔立卡貧困人口28345人，已參保 28345人，參保率達(dá)100%；全縣有符合參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)條件的低保對(duì)象和特困人員9274人，已參保9274人，參保率達(dá)100%，確保貧困人口貧困退出社會(huì)養(yǎng)老有保障。二是100%代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。全縣有符合代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)條件的低保對(duì)象和特困人員5027人，實(shí)際代繳5027人，代繳資金56.22萬元，代繳率達(dá)100%，進(jìn)一步減輕貧困人口繳費(fèi)負(fù)擔(dān)。三是100%發(fā)放社會(huì)保險(xiǎn)待遇。按時(shí)足額發(fā)放符合領(lǐng)取條件建檔立卡貧困人口、低保對(duì)象和特困人員的養(yǎng)老金、養(yǎng)老補(bǔ)助、喪葬補(bǔ)助金等社會(huì)保險(xiǎn)待遇，年內(nèi)累計(jì)發(fā)放社會(huì)保險(xiǎn)待遇66000人次791.58 萬元，進(jìn)一步增加貧困人口收入，全力助推脫貧攻堅(jiān)。

⑶.扎實(shí)開展掛鉤幫扶工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)國家、省、市、縣有關(guān)脫貧攻堅(jiān)部署要求，全面抓好行業(yè)扶貧的同時(shí)抓實(shí)掛鉤村的脫貧攻堅(jiān)工作，結(jié)合自身實(shí)際，以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境提升、技能培訓(xùn)、轉(zhuǎn)移就業(yè)和社會(huì)保障為重點(diǎn)，全面抓實(shí)部門脫貧攻堅(jiān)工作。1名班子成員任掛鉤村第一書記長期駐村開展脫貧攻堅(jiān)工作，扎實(shí)抓好“掛包幫”遍訪工作，局主要負(fù)責(zé)人年內(nèi)5次深入掛鉤村走訪調(diào)研，全局48名干部職工分片掛鉤勐堆鄉(xiāng)茶葉林村、銅廠村、勐堆村和南傘鎮(zhèn)哈里村136戶建檔立卡貧困戶，全面抓好脫貧攻堅(jiān)后續(xù)幫扶工作。

7.圍繞強(qiáng)基礎(chǔ)，重點(diǎn)工作統(tǒng)籌推進(jìn)。

⑴.從嚴(yán)從實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)與中心工作、重點(diǎn)工作同部署、同落實(shí)，把落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，作為推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的總抓手，領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)的集體責(zé)任。聚焦主體責(zé)任，局主要負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)，做好從嚴(yán)從實(shí)的表率。共召開專題會(huì)議4次，召開由全體干部職工參加的會(huì)議4次，及時(shí)調(diào)整充實(shí)了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定印發(fā)《2020 年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作主體責(zé)任及主要任務(wù)分解方案》；按季召開黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會(huì)，分階段安排部署相關(guān)工作，主要負(fù)責(zé)人與班子成員、班子成員與分管股（室）負(fù)責(zé)人簽訂《2020年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，明確了工作目標(biāo)，層層分解責(zé)任，確保了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作有序推進(jìn)。

⑵.不折不扣抓實(shí)黨的建設(shè)工作。繼續(xù)開展“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”工作，推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建創(chuàng)新提質(zhì)，堅(jiān)定踐行“兩個(gè)維護(hù)”，用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想引領(lǐng)鎮(zhèn)康人社事業(yè)跨越新發(fā)展；開展“主題黨日”、“理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)”、“黨員政治生日”和繼續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果等活動(dòng)，不斷加強(qiáng)黨員干部的學(xué)習(xí)教育，大力推廣運(yùn)用“云嶺先鋒”APP開展學(xué)習(xí)活動(dòng)，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”、“三會(huì)一課”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，年內(nèi)共召開黨員大會(huì)4次，組織上黨課4次，開展主題黨日活動(dòng)12次，開展集中學(xué)習(xí)20余場次，共計(jì)參學(xué)400余人次。

⑶.扎實(shí)做好新冠肺炎疫情防控工作。一是根據(jù)中央、省、市、縣相關(guān)新冠肺炎疫情防控工作安排部署，按照“管住人、管住村、管住通道、管住證件、管住邊境”和“不準(zhǔn)串門、不準(zhǔn)聚會(huì)、不準(zhǔn)趕集、不準(zhǔn)出境、不準(zhǔn)接待境外親戚朋友”要求，及時(shí)組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)相關(guān)會(huì)議精神，積極參與開展疫情防控，扎實(shí)做好部門、掛鉤村和網(wǎng)格責(zé)任片區(qū)的疫情防控工作。二是落實(shí)援鄂醫(yī)療隊(duì)員優(yōu)惠政策。認(rèn)真落實(shí)新冠肺炎疫情援鄂醫(yī)療隊(duì)員相關(guān)優(yōu)惠政策，對(duì)我縣2名援鄂醫(yī)療隊(duì)員實(shí)行優(yōu)先評(píng)聘職稱，在申報(bào)(報(bào)考)高一級(jí)職稱(資格)時(shí)，放寬履職年限1年。優(yōu)先進(jìn)行先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)，將個(gè)人先進(jìn)和績效考核等次評(píng)定向援鄂隊(duì)員傾斜，在當(dāng)年度個(gè)人考評(píng)中評(píng)定為“優(yōu)秀”的，不占所在單位個(gè)人考核優(yōu)秀比例。在醫(yī)療單位全年績效考核評(píng)定中，可一次性核增績效工資總量，用于對(duì)援鄂醫(yī)療隊(duì)員的獎(jiǎng)勵(lì)。三是落實(shí)參加新冠肺炎疫情防控一線工作人員加班工資。落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生、市場監(jiān)管、交通運(yùn)輸、公安等部門在 2020 年春節(jié)假日期間，參加新冠肺炎疫情防控的一線工作人員（不含領(lǐng)導(dǎo)班子成員）給予發(fā)放加班工資，按縣委、縣政府安排，現(xiàn)正由縣應(yīng)對(duì)疫情工作指揮部收集確定發(fā)放范圍，待審定后嚴(yán)格按確定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)從實(shí)予以落實(shí)。

⑷.認(rèn)真開展愛國衛(wèi)生“7 個(gè)專項(xiàng)行動(dòng) ”工作。積極組織開展愛國衛(wèi)生“7 個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，認(rèn)真落實(shí)“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、常消毒、管集市、眾參與”相關(guān)要求，結(jié)合部門實(shí)際，新建設(shè)2個(gè)洗手臺(tái)、10個(gè)感應(yīng)式水龍頭等洗手設(shè)施和改造部門內(nèi)4個(gè)公共衛(wèi)生間，建立部門清掃垃圾、消殺等長效工作機(jī)制，使部門愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)進(jìn)入常態(tài)化。

⑸.不斷夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全面完成鎮(zhèn)康縣基層就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)設(shè)施建設(shè)和南傘鎮(zhèn)、勐捧鎮(zhèn)、勐堆鄉(xiāng)、軍賽鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資806萬元，已完成組織驗(yàn)收并投入使用；同時(shí)，積極申報(bào)建設(shè)忙丙鄉(xiāng)、鳳尾鎮(zhèn)、木場鄉(xiāng)三鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）社會(huì)保障服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目，著力做好全縣人社事業(yè)“十四五”規(guī)劃。全面推進(jìn)社會(huì)保障卡制作和發(fā)放工作，目前全縣社會(huì)保障卡持卡人數(shù)達(dá)182418人，完成目標(biāo)任務(wù) 175000 人的 104.24%。

⑹.統(tǒng)籌做好其他工作。統(tǒng)籌抓好綜治維穩(wěn)、掃黑除惡、依法治縣、民族團(tuán)結(jié)、機(jī)關(guān)文化建設(shè)和信息宣傳、政務(wù)公開、安全生產(chǎn)、消防安全、“放管服”改革、意識(shí)形態(tài)等工作；依托云南人社（12333）手機(jī) APP、“一部手機(jī)辦事通”APP 等推廣使用，全力打通人社服務(wù)群眾“最后一公里”。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)（即：鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2020年末實(shí)有人員編制48人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制23人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員13人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)3071.99萬元。其中：財(cái)政撥款收入3012.88萬元，占總收入的98.08%，比上年同期增長10.44%，主要原因分析：增加了就業(yè)補(bǔ)助資金、滬滇資金、中央財(cái)政普惠金融發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動(dòng)，主要原因分析：歷年來鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局無上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動(dòng)，主要原因分析：歷年來鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動(dòng)，主要原因分析：歷年來鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動(dòng)，主要原因分析：歷年來鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局無附屬單位繳款收入；其他收入59.11萬元，占總收入的1.92%，比上年同期減少84.04%，主要原因分析：減少城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)資金及就業(yè)和社會(huì)服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金收入。

二、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)3122.04萬元。其中：基本支出3096.14萬元，占總支出的99.17％，比上年同期增長43.96%，主要原因分析：增加了就業(yè)補(bǔ)助資金、滬滇資金、中央財(cái)政普惠金融發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金支出；項(xiàng)目支出25.90萬元，占總支出的0.83％，比上年同期減少90.02%，主要原因分析：就業(yè)和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金支出減少；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元，占總支出的0.00％，與上年同期相比無增減變動(dòng)，主要原因分析：歷年來鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3096.14萬元。與上年同期150.64萬元相比增長43.96%,主要原因分析：增加了就業(yè)補(bǔ)助資金、滬滇資金、中央財(cái)政普惠金融發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1386.46萬元（其中：平均工資福利支出21.25萬元），占基本支出的44.78％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)1709.67萬元，占基本支出的55.22％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出25.90萬元。與上年同期259.46萬元相比減少90.02%,主要原因分析：就業(yè)和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金支出減少。其中：

1.“2080199-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出”支付就業(yè)和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金6.90萬元；

2.“2119901-其他節(jié)能環(huán)保支出”支付鎮(zhèn)康南華南傘糖業(yè)有限公司、鎮(zhèn)康水泥建材有限公司等五家企業(yè)共計(jì)19.00萬元中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3065.27萬元,占本年支出合計(jì)的98.18%。與上年同期1873.47萬元相比增長63.61%，主要原因分析：增加了就業(yè)補(bǔ)助資金、滬滇資金、中央財(cái)政普惠金融發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。其中：“2011099-其他人力資源事務(wù)支出”支出4.68萬元，主要用于支付“三支一扶”人員生活補(bǔ)助、保險(xiǎn)費(fèi)及住房公積金；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2645.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.31%。其中：

（1）“2080101-行政運(yùn)行”支出663.33萬元，主要用于發(fā)放在職職工工資及機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；

（2）“2080199-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出”支出5.87萬元，主要用于支付2020年代繳困難群體城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)補(bǔ)助資金4.97萬元、就業(yè)和社會(huì)服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目款0.90萬元；

（3）“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出67.47萬元，主要用于繳納在職職工單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；

（4）“2080506-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”支出309.41萬元，主要用于繳納全縣在職職工職業(yè)年金做實(shí)部分；

（5）“2080599-其他行政事業(yè)單位離退休支出”支出46.77萬元，主要用于支付社會(huì)保險(xiǎn)局2019年度及2020年度企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)；

（6）“2080702-職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼”支出394.00萬元，主要用于支付就業(yè)補(bǔ)助資金；

（7）“2080704-社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼”支出266.10萬元，主要用于支付2020年中央就業(yè)補(bǔ)助資金；

（8）“2080705-公益性崗位補(bǔ)貼”支出734.20萬元，主要用于2020年中央就業(yè)補(bǔ)助資金；

（9）“2080709-職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼”支出22.00萬元，主要用于2019年就業(yè)補(bǔ)助資金；

（10）“2080711-就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼”支出11.70萬元，主要用于支付2020年高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)補(bǔ)助資金；

（11）“2080713-求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼”支出6.00萬元，主要用于支付云嶺大學(xué)生創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金；

（12）“2080799-其他就業(yè)補(bǔ)助支出”支出3.68萬元，主要用于支付就業(yè)補(bǔ)助資金；

（13）“2089901-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”支出115.17萬元，主要用于支付2019年度追加基礎(chǔ)養(yǎng)老金、一次性喪葬補(bǔ)助金及2020年度在職職工單位部分工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。

3.衛(wèi)生健康（類）支出44.22萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.44%。其中：

（1）“2101101-行政單位醫(yī)療”支出30.85萬元，主要用于繳納行政及參公編制在職職工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

（2）“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”支出11.67萬元，主要用于繳納事業(yè)編制在職職工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

（3）“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出1.70萬元，主要用于繳納在職職工單位部分大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出19.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.62%。其中：“2119901-其他節(jié)能環(huán)保支出”支出19.00萬元，主要用于支付中央工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金；

5.農(nóng)林水（類）支出351.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.48%。其中：

（1）“2130599-其他扶貧支出”支出55.89萬元，主要用于支付上海市對(duì)口支援滬滇勞務(wù)協(xié)作補(bǔ)助資金；

（2）“2130804-創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息”支出295.79萬萬元，主要用于支付中央財(cái)政普惠金融發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金及普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為12.50萬元，支出決算為1.61萬元，完成預(yù)算的12.88%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.60萬元，完成預(yù)算的12.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.01萬元，完成預(yù)算的13.12%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，導(dǎo)致我局減少了下鄉(xiāng)、出差及公務(wù)招待的次數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期6.35萬元相比減少4.74萬元，下降74.69%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.86萬元，下降82.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.88萬元，下降65.15%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是受疫情影響，導(dǎo)致我局減少了下鄉(xiāng)、出差及公務(wù)招待的次數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.60萬元，占37.27%，與上年同期3.46萬元相比減少2.86萬元，下降82.68%，主要原因分析：受疫情影響，導(dǎo)致我局減少了下鄉(xiāng)、出差的次數(shù)，所以2020年度的公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出少于2019年度的公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出1.01萬元，占62.73%，與上年同期2.89萬元相比減少1.88萬元，下降65.15%，主要原因分析：受疫情影響，導(dǎo)致我局減少了公務(wù)招待的次數(shù)，所以2020年度的公務(wù)接待費(fèi)支出少于2019年度的公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.60萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.60萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于人力資源和社會(huì)保障工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)1.01萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.01萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（無外事接待批次），接待人次198人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1698.55萬元，與上年同期780.97萬元相比增加917.58萬元，增長117.49%,主要原因分析：2020年度新增2020年第二批中央就業(yè)補(bǔ)助職業(yè)培訓(xùn)專項(xiàng)資金、就業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、中央就業(yè)公共崗位補(bǔ)助等資金支出，所以2020年度的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出高于2019年度的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等各項(xiàng)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額1520.89萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)758.64萬元，固定資產(chǎn)149.56萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程606.63萬元，無形資產(chǎn)6.06萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加114.93萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加116.34萬元，固定資產(chǎn)減少7.23萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券無增減變動(dòng)，在建工程增加6.00元，無形資產(chǎn)減少0.18萬元，其他資產(chǎn)無增減變動(dòng)。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，政府采購支出總額82.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出82.00萬元；授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門項(xiàng)目績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門2020年度無重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400531601111

2020年度決算公開表格（人社局）20211021041621294.xls