目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開(kāi)信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障的法律法規(guī)和政策；負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定；統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理；完善職業(yè)資格制度，負(fù)責(zé)全縣職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實(shí)全縣高校畢業(yè)生就業(yè)政策。負(fù)責(zé)大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和相關(guān)人事代理工作；承擔(dān)事業(yè)單位工作人員、國(guó)家公務(wù)員及工勤人員分類(lèi)、錄用、轉(zhuǎn)移、任免、登記、考核、獎(jiǎng)勵(lì)、懲戒、培訓(xùn)、辭職辭退等工作；組織實(shí)施機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級(jí)的培訓(xùn)、鑒定（考核）和發(fā)證工作；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員的工資福利、退休等制度及政策法規(guī)；貫徹執(zhí)行軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策；貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益；貫徹執(zhí)行勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局下設(shè)15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)股、規(guī)劃信息股、就業(yè)促進(jìn)和職業(yè)能力建設(shè)股、軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置工作股、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員股、農(nóng)民工工作股、勞動(dòng)關(guān)系股、工資福利股、社會(huì)保險(xiǎn)股、社會(huì)保障基金監(jiān)督股、人事調(diào)配與公務(wù)員管理股、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、鎮(zhèn)康縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院（副科級(jí)），鎮(zhèn)康縣社會(huì)保險(xiǎn)局（副科級(jí)）。
（三）重點(diǎn)工作概述
認(rèn)真落實(shí)好全縣的就業(yè)創(chuàng)業(yè)、職業(yè)技能培訓(xùn)、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)和社會(huì)保險(xiǎn)參保目標(biāo)任務(wù)，貫徹落實(shí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員的工資福利、退休等制度，協(xié)助做好公務(wù)員錄用考試、事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考試相關(guān)工作，以及縣委、縣政府下達(dá)的其他工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制63人，其中：行政編制 18人，參公編制28人，事業(yè)編制17人。在職實(shí)有66人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 66人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休 14人，代管1人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 888.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算888.44萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入888.44萬(wàn)元，其中:本年收入888.44萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款888.44萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力888.44萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出888.44萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出888.44萬(wàn)元，其中，基本支出888.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況
2018年部門(mén)預(yù)算支出888.44萬(wàn)元，按功能科目分類(lèi)，主要用于2080101款、2080102款、2080109款、2130152款一般公共服務(wù)支出888.44萬(wàn)元，主要用于保工資和保運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
2018年部門(mén)預(yù)算支出888.44萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)科目分組:
⑴.工資福利支出805.94萬(wàn)元，主要用于兌付職工工資；
⑵.商品和服務(wù)支出34.18萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用；
⑶.對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助48.32萬(wàn)元，用于兌付遺屬補(bǔ)助、代管人員及公益性崗位人員生活補(bǔ)貼、大學(xué)生村官到任職補(bǔ)助。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2018年我單位無(wú)省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
2018年我單位無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）2018年度工資福利支出805.94萬(wàn)元，比上年的624.37萬(wàn)元增加了181.57萬(wàn)元，增幅為29.08%，主要是2017年下半年調(diào)整規(guī)范后的津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
（二）2018年度商品和服務(wù)支出34.18萬(wàn)元，比上年的35.69萬(wàn)元減少了1.51萬(wàn)元，減幅為4.23%，主要是辦公經(jīng)費(fèi)減少。
（三）2018年度對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出48.32萬(wàn)元，比上年的10.12萬(wàn)元增加了38.2萬(wàn)元，增幅為377.47%，主要是2017年度新增一名代管人員以及大學(xué)生村官到村任職補(bǔ)助縣級(jí)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。
(四)2018年度項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比上年的22.1萬(wàn)元減少了22.1萬(wàn)元，減幅為100.00%，主要是企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)減少、大學(xué)生村官待遇縣級(jí)補(bǔ)助及預(yù)撥省市補(bǔ)助部分調(diào)整到基本支出中的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(五) 2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出12.50萬(wàn)元（其中：公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元 、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.8萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)7.7萬(wàn)元），與2017年度的13萬(wàn)元相比，減少了0.5萬(wàn)元，減幅為3.85%，主要是本部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī)，本著厲行節(jié)約的原則，減少不必要的開(kāi)支。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年用于保障鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出34.18萬(wàn)元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局
2018年2月8日
附件：
2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附表目錄
一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
三、部門(mén)基本支出預(yù)算表
四、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
五、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門(mén)收入總表
七、部門(mén)支出總表
八、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
十一、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
附表：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)