目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹實施國家、省、市人力資源和社會保障的法律法規(guī)和政策；負責(zé)促進就業(yè)工作，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定；統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，對社會保險基金進行監(jiān)督和管理；完善職業(yè)資格制度，負責(zé)全縣職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實全縣高校畢業(yè)生就業(yè)政策。負責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和相關(guān)人事代理工作；承擔(dān)事業(yè)單位工作人員、國家公務(wù)員及工勤人員分類、錄用、轉(zhuǎn)移、任免、登記、考核、獎勵、懲戒、培訓(xùn)、辭職辭退等工作；組織實施機關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級的培訓(xùn)、鑒定（考核）和發(fā)證工作；負責(zé)貫徹落實國家機關(guān)、事業(yè)單位工作人員的工資福利、退休等制度及政策法規(guī)；貫徹執(zhí)行軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策；貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益；貫徹執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局下設(shè)15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)股、規(guī)劃信息股、就業(yè)促進和職業(yè)能力建設(shè)股、軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置工作股、專業(yè)技術(shù)人員股、農(nóng)民工工作股、勞動關(guān)系股、工資福利股、社會保險股、社會保障基金監(jiān)督股、人事調(diào)配與公務(wù)員管理股、勞動人事爭議仲裁院、鎮(zhèn)康縣勞動人事爭議仲裁院（副科級），鎮(zhèn)康縣社會保險局（副科級）。
（三）重點工作概述
認真落實好全縣的就業(yè)創(chuàng)業(yè)、職業(yè)技能培訓(xùn)、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)和社會保險參保目標任務(wù)，貫徹落實國家機關(guān)、事業(yè)單位工作人員的工資福利、退休等制度，協(xié)助做好公務(wù)員錄用考試、事業(yè)單位公開招聘工作人員考試相關(guān)工作，以及縣委、縣政府下達的其他工作任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制63人，其中：行政編制 18人，參公編制28人，事業(yè)編制17人。在職實有66人，其中： 財政全供養(yǎng) 66人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休 14人，代管1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 888.44萬元，其中：一般公共預(yù)算888.44萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入888.44萬元，其中:本年收入888.44萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款888.44萬元（本級財力888.44萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出888.44萬元。本級財力安排支出888.44萬元，其中，基本支出888.44萬元，項目支出0萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
2018年部門預(yù)算支出888.44萬元，按功能科目分類，主要用于2080101款、2080102款、2080109款、2130152款一般公共服務(wù)支出888.44萬元，主要用于保工資和保運轉(zhuǎn)支出。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
2018年部門預(yù)算支出888.44萬元，按經(jīng)濟科目分組:
⑴.工資福利支出805.94萬元，主要用于兌付職工工資；
⑵.商品和服務(wù)支出34.18萬元，主要用于辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、培訓(xùn)費、公務(wù)招待費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用；
⑶.對個人及家庭的補助48.32萬元，用于兌付遺屬補助、代管人員及公益性崗位人員生活補貼、大學(xué)生村官到任職補助。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2018年我單位無省對下專項轉(zhuǎn)移支付資金
六、政府采購預(yù)算情況
2018年我單位無政府采購計劃
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年度工資福利支出805.94萬元，比上年的624.37萬元增加了181.57萬元，增幅為29.08%，主要是2017年下半年調(diào)整規(guī)范后的津補貼標準。
（二）2018年度商品和服務(wù)支出34.18萬元，比上年的35.69萬元減少了1.51萬元，減幅為4.23%，主要是辦公經(jīng)費減少。
（三）2018年度對個人和家庭的補助支出48.32萬元，比上年的10.12萬元增加了38.2萬元，增幅為377.47%，主要是2017年度新增一名代管人員以及大學(xué)生村官到村任職補助縣級補助標準提高。
(四)2018年度項目支出0萬元，比上年的22.1萬元減少了22.1萬元，減幅為100.00%，主要是企業(yè)退休人員獨生子女費減少、大學(xué)生村官待遇縣級補助及預(yù)撥省市補助部分調(diào)整到基本支出中的對個人和家庭的補助支出。
(五) 2018年度“三公”經(jīng)費支出12.50萬元（其中：公出國（境）費0萬元 、公務(wù)用車購置及運行費4.8萬元、公務(wù)接待費7.7萬元），與2017年度的13萬元相比，減少了0.5萬元，減幅為3.85%，主要是本部門嚴格執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī)，本著厲行節(jié)約的原則，減少不必要的開支。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2018年用于保障鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出34.18萬元，包括辦公經(jīng)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費等日常公用經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局
2018年2月8日
附件：
2018年部門預(yù)算公開附表目錄
一、部門財政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、部門政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
十、項目支出績效目標表（縣本級）
十一、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十二、部門政府采購預(yù)算表
附表：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號