目 錄
第一部分 部門基本概況
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職能職責(zé)
（二）年度主要工作任務(wù)
二、部門預(yù)算編制情況
（一）指導(dǎo)思想
（二）編制原則
（三）編制范圍和內(nèi)容
三、部門基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項(xiàng)目支出情況
五、政府采購(gòu)計(jì)劃安排情況
第二部分 2017年度部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
第一部分 部門基本概況
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職能職責(zé)
貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障的法律法規(guī)和政策；負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定；統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理；完善職業(yè)資格制度，負(fù)責(zé)全縣職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實(shí)全縣高校畢業(yè)生就業(yè)政策。負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和相關(guān)人事代理工作；承擔(dān)事業(yè)單位工作人員、國(guó)家公務(wù)員及工勤人員分類、錄用、轉(zhuǎn)移、任免、登記、考核、獎(jiǎng)勵(lì)、懲戒、培訓(xùn)、辭職辭退等工作；組織實(shí)施機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級(jí)的培訓(xùn)、鑒定（考核）和發(fā)證工作；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員的工資福利、退休等制度及政策法規(guī)；貫徹執(zhí)行軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策；貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益；貫徹執(zhí)行勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）年度主要工作任務(wù)
認(rèn)真落實(shí)好全縣的就業(yè)創(chuàng)業(yè)、職業(yè)技能培訓(xùn)、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)和社會(huì)保險(xiǎn)參保目標(biāo)任務(wù)，貫徹落實(shí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員的工資福利、退休等制度，協(xié)助做好公務(wù)員錄用考試、事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考試相關(guān)工作，以及縣委、縣政府下達(dá)的其他工作任務(wù)。
二、部門預(yù)算編制情況
（一）指導(dǎo)思想
全面貫徹落實(shí)《預(yù)算法》和全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神，堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧，厲行節(jié)約，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，健全政府預(yù)算管理體系，提高預(yù)算的完整性；完善預(yù)算支出定額標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化支出預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性；盤活財(cái)政存量資金，增強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用；加大預(yù)算公開(kāi)力度，增強(qiáng)預(yù)算透明度；強(qiáng)化部門預(yù)算績(jī)效管理，不斷提高財(cái)政資金的使用效率。
（二）編制原則
1.公共財(cái)政原則。按照深化公共財(cái)政改革的要求，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，落實(shí)厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格控制各項(xiàng)行政開(kāi)支，把更多的財(cái)政資金投向公共服務(wù)領(lǐng)域。
2.綜合預(yù)算原則。按照規(guī)定將所有收入和支出全部納入部門預(yù)算，統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)政資金和其他各項(xiàng)資金，統(tǒng)一編制部門綜合預(yù)算。
3.量力而行原則。綜合考慮部門當(dāng)年收支增減因素，各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展所需資金應(yīng)與財(cái)政承受能力相適應(yīng)，做到積極穩(wěn)妥、量入為出，確保收支平衡。
4.統(tǒng)籌兼顧原則。根據(jù)部門履行的職責(zé)、事業(yè)發(fā)展目標(biāo)和現(xiàn)有資源配置情況，在財(cái)力可能的情況下，按照保障重點(diǎn)、兼顧一般的要求，區(qū)分輕重緩急，合理安排各項(xiàng)支出。
5.注重績(jī)效原則。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，將績(jī)效目標(biāo)管理貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的始終，加強(qiáng)績(jī)效考評(píng)結(jié)果的應(yīng)用，提高財(cái)政資金使用效益。
6.厲行節(jié)約原則。繼續(xù)嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定等有關(guān)厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)的文件精神，嚴(yán)格控制一般性支出，控制會(huì)議、出國(guó)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行和公務(wù)接待活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)支出，降低行政運(yùn)行成本。
（三）編制范圍和內(nèi)容
1.收入預(yù)算
收入主要包括財(cái)政撥款收入和其他收入（包括上級(jí)部門下?lián)苁杖搿⑸夏杲Y(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等）。
2.支出預(yù)算
支出包括基本支出、項(xiàng)目支出兩部分。在編制部門預(yù)算時(shí)，切實(shí)將各項(xiàng)支出需求按輕重緩急納入年初預(yù)算，細(xì)化落實(shí)到具體項(xiàng)目和用途。
（1）基本支出預(yù)算是部門為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的支出預(yù)算，分為人員支出、公用支出。人員支出預(yù)算根據(jù)國(guó)家、省、市、縣統(tǒng)一規(guī)定的人員工資、津補(bǔ)貼政策和預(yù)算供給政策據(jù)實(shí)編制。公用支出實(shí)行分類分檔管理，依據(jù)財(cái)政部門制定的綜合公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)、編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)編制，并細(xì)化到具體支出項(xiàng)目。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算是部門為完成本部門特定的工作任務(wù)，在基本支出預(yù)算之外編制的項(xiàng)目支出預(yù)算，按照統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、講求效益、零基預(yù)算的原則，滾動(dòng)編制。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編制的單位1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。2016年末鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局在職人員編制64名（其中：行政編制 18 名，參公編制 28 名，事業(yè)人員編制 18名），有財(cái)政全額供養(yǎng)在職人員 66人，退休人員15人。在編實(shí)有車輛1輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年部門收入預(yù)算總額為6922882.00元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助） 6922882.00元。2017年部門支出預(yù)算總額為6922882.00元，其中：基本支出6701882.00元，占總支出的96.81%，項(xiàng)目支出221000.00元，占總支出的3.19%。
（一）基本支出情況
2017年用于保障本部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6701882.00元，占總支出的96.81%，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出6131794.00元（包括：基本工資1726280.00元、津補(bǔ)貼4221914.00元、績(jī)效工資183600.00元），占基本支出的91.49%，與上年4805881.00元相比增加了1325913.00元，增加的原因主要是在職職工的工資水平提高；商品和服務(wù)支出468868.00元(包括：日常公用經(jīng)費(fèi)354000.00元、福利費(fèi)1242.00元、烤降費(fèi)1725.00元、獎(jiǎng)金111901.00元)，占基本支出的7%，與上年593244.00元相比減少了124376.00元，減少的原因主要是節(jié)能減排、壓縮辦公經(jīng)費(fèi)；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助101220.00元（包括：志愿者生活補(bǔ)助9600.00元、遺屬補(bǔ)助49140.00元、政府購(gòu)買服務(wù)公益性崗位人員生活補(bǔ)助42480.00元），占基本支出的1.51%，與上年772861.00元相比，減少了671641.00元，減少的原因主要是退休人員的工資轉(zhuǎn)到鎮(zhèn)康縣社會(huì)保險(xiǎn)局發(fā)放，不再納入部門預(yù)算。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年年初預(yù)算安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)221000.00元，占總支出的3.19%，其中：工資福利支出62000.00元（包括：公務(wù)員優(yōu)秀獎(jiǎng)12000.00元、大學(xué)生村官生活補(bǔ)助50000.00元），占項(xiàng)目支出的28.05%，與上年116470.00元相比減少了54470.00元，減少的原因主要是上年大學(xué)生村官補(bǔ)助有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，本年度預(yù)算相應(yīng)核減；商品和服務(wù)支出10000.00元（社會(huì)保險(xiǎn)參保擴(kuò)面經(jīng)費(fèi)10000.00元），占項(xiàng)目支出的4.53%，與上年50000.00元相比減少了40000.00元，減少的原因主要是社會(huì)保險(xiǎn)參保擴(kuò)面人數(shù)減少；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助149000.00元（包括：在企軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)及困難補(bǔ)助34000.00元、離休人員醫(yī)療結(jié)余獎(jiǎng)5000.00元、企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)110000.00元），占項(xiàng)目支出的67.42%，與上年120000.00元相比，增加了29000.00元，增加的原因主要是在企軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)及困難補(bǔ)助、企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)增加。
五、政府采購(gòu)計(jì)劃安排情況
2017年單位未安排政府采購(gòu)計(jì)劃。
第二部分 2017年度部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
附件：
鎮(zhèn)康縣人社局預(yù)算公開(kāi)情況表.xls
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局
2017年3月1日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)