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監(jiān)督索引號53092400232601000

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)貫徹落實黨的“三農(nóng)”工作方針政策，執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)法律法規(guī)，統(tǒng)籌研究和組織實施全縣“三農(nóng)”工作有關(guān)措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目管理等工作。

2.統(tǒng)籌美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣農(nóng)村經(jīng)濟體制改革，組織實施國家和省、市農(nóng)村經(jīng)濟體制改革方案；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟組織的建設(shè)與發(fā)展；負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理和農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌工作，指導(dǎo)農(nóng)村土地（耕地）承包糾紛仲裁，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督和村民籌資籌勞管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展；提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。

4.負(fù)責(zé)擬訂全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。研究制定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園（區(qū)）建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)編報部門預(yù)算，組織實施國家和省、市、縣下達的農(nóng)業(yè)項目，對全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進行調(diào)控管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，按分工規(guī)劃指導(dǎo)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田地基本建設(shè)、中低產(chǎn)田地改造、農(nóng)田水利建設(shè)等；擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施。

6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，制定全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計劃；組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計、信息工作和運行情況分析；擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。

7.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護和監(jiān)測，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)農(nóng)用地、漁業(yè)水域的保護與管理，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源、漁業(yè)資源、畜牧業(yè)資源的保護和綜合開發(fā)利用；依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測、檢測；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全源頭監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門做好綠色產(chǎn)品（食品）認(rèn)證工作。

8.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)和農(nóng)村富余勞動力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊伍建設(shè)，實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略。組織制定農(nóng)業(yè)教育、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策措施，并組織實施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，會同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)；指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會、專業(yè)學(xué)會工作。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和行業(yè)安全生產(chǎn)及農(nóng)業(yè)法制宣傳教育工作。組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進農(nóng)業(yè)依法行政；參與組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門制定農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、肥料、飼料、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料添加劑的許可及監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣漁業(yè)水域環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測和評價，水產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機安全監(jiān)督管理工作。

10.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)。組織協(xié)調(diào)農(nóng)、牧、漁產(chǎn)品加工與流通；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟信息統(tǒng)計和農(nóng)產(chǎn)品市場、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作，指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟信息的預(yù)測預(yù)報，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息。

11.負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)和管理。組織抓好全縣畜牧科技推廣及技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)，組織抓好動物疫病預(yù)防控制工作；組織抓好全縣種畜禽管理；負(fù)責(zé)畜牧業(yè)生產(chǎn)資源的保護及開發(fā)利用，加強全縣飼料、獸醫(yī)藥械的質(zhì)量監(jiān)督和管理，抓好動物及其產(chǎn)品檢疫；負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；承擔(dān)縣防治重大動物疫病指揮部辦公室的日常工作。

12.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)和重大病蟲害防治。組織農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害的監(jiān)測、發(fā)布和上報農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)；組織實施對全縣動植物的防疫檢疫工作。

13.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)與保護。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用和生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展；會同有關(guān)部門做好村容村貌整治工作；負(fù)責(zé)對漁業(yè)資源的增殖、保護，維護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境，保護珍稀水生動物、水生植物，依法行使?jié)O政監(jiān)督管理職權(quán)。負(fù)責(zé)對全縣生物產(chǎn)業(yè)和茶產(chǎn)業(yè)進行規(guī)劃、開發(fā)、保護和管理。

14.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)和對外交流與合作。負(fù)責(zé)實施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項目，發(fā)展外向型農(nóng)業(yè)，組織實施農(nóng)業(yè)援外項目，促進農(nóng)業(yè)貿(mào)易和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、技術(shù)的對外交流與合作工作。

15.職能轉(zhuǎn)變

（1）統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

（2）加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)督管理，堅持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險，讓人民群眾吃得放心、安心。

（3）深入推進簡政放權(quán)，加強對行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，切實提升國家和省、市支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

16.有關(guān)職責(zé)分工。與鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

（1）鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

（2）鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動植物疫病防控，畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

（3）兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入和追溯機制，加強協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)督合力。

17.完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.堅持跨越發(fā)展，農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行良好。實現(xiàn)農(nóng)村常住居民人均可支配收入12083元,同比增長18%,完成目標(biāo)任務(wù)13853元的87%;完成農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值244894萬元（種植業(yè)產(chǎn)值156996萬元、畜牧業(yè)產(chǎn)值48998萬元、漁業(yè)產(chǎn)值9978萬元、林業(yè)產(chǎn)值18302萬元、服務(wù)業(yè)產(chǎn)值10620萬元），完成農(nóng)林牧漁業(yè)可比價總產(chǎn)值增長10.2%。

2.堅持民生福祉，農(nóng)村糧食生產(chǎn)穩(wěn)步推進。壓實糧食安全責(zé)任，著力構(gòu)建稻谷、玉米、馬鈴薯等主要糧食安全產(chǎn)業(yè)帶，發(fā)展雜交稻旱種、鮮食玉米，確保糧食播種面積和產(chǎn)量只增不減，穩(wěn)定糧食播種面積在45.62萬畝，產(chǎn)量8.65萬噸以上。

2.堅持生態(tài)紅線，農(nóng)村耕地保護切實加強。全縣完成2019年石漠化綜合治理工程、2019年勐堆鄉(xiāng)蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目、2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目結(jié)算、驗收、審計及存在問題整改；完成2021年的2.18萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目設(shè)計、招投標(biāo)及啟動實施；全力做好“谷、軸、帶”全產(chǎn)業(yè)鏈立體化種植，發(fā)動種植“堅果＋陸稻”陸稻2500畝，黃豆350畝示范帶動全縣旱稻、黃豆生產(chǎn)。

4.堅持項目帶動，農(nóng)村畜牧漁業(yè)加快發(fā)展。一是提升生豬產(chǎn)能。全縣能繁母豬存欄穩(wěn)定在1.8萬頭，生豬存欄穩(wěn)定在14.5萬頭，生豬出欄14.7萬頭，豬肉產(chǎn)量1.15萬噸。二是發(fā)展牛羊等畜牧產(chǎn)業(yè)。以南梳壩、幫東、蚌孔3個千頭肉牛養(yǎng)殖示范村為標(biāo)榜，積極申報實施2個畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范場。累計發(fā)放畜牧產(chǎn)業(yè)扶持貸款5195.8萬元。全縣肉牛存欄4.7萬頭，肉牛出欄1.1萬頭，牛肉產(chǎn)量0.13萬噸；家禽存欄68萬羽，家禽出欄120萬羽，禽肉產(chǎn)量0.17萬噸。三是做好黃殼魚基地擴繁。建設(shè)黃殼魚良種繁殖場1個，配套設(shè)備，建設(shè)黃殼魚養(yǎng)殖示范基地1000畝，完成人工繁育出黃殼魚9萬尾，完成增殖放流2萬尾。

5.堅持高優(yōu)高產(chǎn)，農(nóng)業(yè)高原特色鞏固提升。實現(xiàn)茶園面積9.6萬畝，產(chǎn)量0.27萬噸；新植甘蔗種植面積3.26萬畝，縣內(nèi)甘蔗種植面積11.9萬畝，產(chǎn)量49萬噸；香料煙5210畝，產(chǎn)量568噸；烤煙種植1.8萬畝；中藥材種植面積1.15萬畝、產(chǎn)量300噸；蔬菜2.7萬畝，產(chǎn)量2.1萬噸；規(guī)劃種植“陽光玫瑰”葡萄5000畝，完成種植230畝，土地平整150畝。

6.堅持綠色發(fā)展，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局合理。一是積極申報綠色有機食品認(rèn)證縣創(chuàng)建。組織完成忙丙茶廠、南華勐堆糖業(yè)、南華南傘糖業(yè)及云品實業(yè)有限公司4家企業(yè)申報綠色食品，完成忙丙茶廠玉鮮牌認(rèn)證基地1萬畝，認(rèn)證產(chǎn)品3個；南華勐堆糖業(yè)有限公司康白牌認(rèn)證基地9萬畝，認(rèn)證產(chǎn)品1個；南華南傘糖業(yè)有限公司南傘牌認(rèn)證基地5萬畝，認(rèn)證產(chǎn)品1個，云品實業(yè)有限公司云澳達牌認(rèn)證基1萬畝，認(rèn)證產(chǎn)品10個。同時，保障小水井酒廠提升發(fā)展，拓寬延伸產(chǎn)業(yè)鏈，推廣種植老品種黃玉米450畝。二是積極申報農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建。以標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、“三品一標(biāo)”認(rèn)證、質(zhì)量安全監(jiān)管、市場抽樣監(jiān)測、市場準(zhǔn)入準(zhǔn)出等為重點，健全完善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全制度機制，完成農(nóng)產(chǎn)品樣品檢測1200個，合格率99.3%。研究制定《鎮(zhèn)康縣開展省級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建活動實施方案》，向省廳申請開展省級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建工作。

7.堅持生態(tài)治理，農(nóng)業(yè)環(huán)境保護成效明顯。引進云南鑫誠遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司對秸稈進行回收利用，建有廢舊地膜回收企業(yè)網(wǎng)點1個，煙用膜回收率100%。從源頭減少農(nóng)膜污染。化肥施用量20.69萬噸，農(nóng)藥使用量32噸，化肥農(nóng)藥使用量持續(xù)實現(xiàn)負(fù)增長。測土配方施肥技術(shù)覆蓋率97%、農(nóng)藥利用率達40%、主要農(nóng)作物病蟲害綠色防控覆蓋率32%。畜禽糞污綜合利用率達83.45%、規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施裝備配套率達100%、秸稈綜合利用率達85.2%、殘膜回收率達84.49%。

8.堅持嚴(yán)格執(zhí)法，農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管有力。完成拖拉機駕駛員集中培訓(xùn)2期、170人、年度檢驗2726臺、注銷變型258臺、注冊登記170臺、辦變更業(yè)務(wù)240臺次、行駛證補領(lǐng)換領(lǐng)210本、期審驗換證808人次。建立疫情聯(lián)防聯(lián)控協(xié)調(diào)機制，開展邊境重大動物疫情防控，畜禽群體免疫密度常年保持在90%以上，群體免疫抗體合格率達70%以上；開展?jié)O政執(zhí)法36次，查處電魚案件24起，沒收電魚器12臺，涉案人員89人；檢查種子市場16個，檢查種子企業(yè)（經(jīng)營戶）46個,檢查品種185個，查出未審先推品種10個，查出已審未試品種14個；查處違法經(jīng)營1起，沒收種子（水稻種）60公斤。農(nóng)藥市場安全監(jiān)管檢查28次、86戶，抽查農(nóng)藥品種5個，沒收假劣農(nóng)藥7.2千克，查處農(nóng)藥案件1起，罰款0.52萬元，排查出無證經(jīng)營4戶，對無證經(jīng)營者責(zé)令其關(guān)門限期整改。2021年共開展全縣農(nóng)藥市場安全監(jiān)管檢查21次，出動車輛21臺次，出動執(zhí)法人員94人次；開展農(nóng)民安全用藥技術(shù)培訓(xùn)13場次，受訓(xùn)人數(shù)650人次，全縣農(nóng)藥經(jīng)營戶85戶，完成新辦理許可證8戶，整改限制使用農(nóng)藥申請材料5戶，完成農(nóng)藥包裝廢棄物回收責(zé)任書簽訂72戶，立案查處1起，沒收違法金額200元，沒收庫藥6瓶，處罰款5000元。

9.堅持政策為準(zhǔn)，農(nóng)業(yè)保險理賠有序推進。2021年全縣完成養(yǎng)殖業(yè)投保1.7444萬頭；完成種植業(yè)投保面積33.4232萬畝；完成理賠案件2254件，理賠金額789.55萬元，受益農(nóng)戶7826戶。完成政策性農(nóng)業(yè)保險水稻0.5萬畝、玉米12.5萬畝、甘蔗19萬畝、橡膠5萬畝、能繁母豬2.4萬頭、育肥豬0.5萬頭，保險資金1481.12萬元，其中中央補助613.91萬元，省級補助364.912萬元、市級補助76.625、縣級153.299萬元、制糖企業(yè)79.8萬元、農(nóng)戶自擔(dān)192.574萬元。目前，各項投保理賠工作正在有序推進中，預(yù)計2022年7月全面完成。

10.堅持以人為本，農(nóng)村“廁所革命”加快實施。一是農(nóng)村戶廁改建情況。全縣累計完成農(nóng)村戶廁改建21008座，完成改建任務(wù)的85.50%，完成系統(tǒng)錄入5490座。二是行政村公廁及常住農(nóng)戶100戶以上自然村公廁建設(shè)情況。行政村公廁：完成行政村公廁建設(shè)任務(wù)49座的建設(shè)任務(wù)，行政村無害化衛(wèi)生公廁覆蓋率達100%。常住農(nóng)戶100戶以上自然村公廁：省級下達我縣2021年常住戶數(shù)100戶以上自然村公廁建設(shè)任務(wù)19座，實際完工及系統(tǒng)錄入19座。三是資金兌付情況。戶廁資金：省級共下達戶廁改造資金1750.78萬元。其中：2019年下達180.72萬元，已全部兌付完成；2020年下達440萬元，已全部兌付完成；2021年，下達707.06萬元（用于戶廁改造資金528.96萬元，用于管護補助資金178.1萬元），截止2021年底完成資金兌付415.2萬元。行政村公廁資金：省級共下達行政村公廁補助資金490萬元。其中：2019年，下達280萬元，已全部兌付完成；2020年，下達210萬元，已全部兌付完成。常住戶100戶以上自然村公廁資金：省級共下達常住農(nóng)戶100戶以上自然村公廁建設(shè)資金190萬元，截止2021年底共撥付常住農(nóng)戶100戶以上自然村公廁建設(shè)資金100萬元。管護補助資金：省級下達管護補助資金474.03萬元，截止2021年底共使用管護補助資金170萬元，主要用于公廁管護牌制作、糞污處理池建設(shè)、更換修繕公廁設(shè)施設(shè)備。四是廁所問題摸排整改工作情況：全縣于4月23日啟動農(nóng)村改廁問題摸排工作，截止2021年底，全縣7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）71個行政村共摸排戶廁36106座，摸排率100%，發(fā)現(xiàn)問題廁所1882座，占摸排總數(shù)的5.21%，已完成問題整改1802座，占95.74%；共摸排公廁479座，摸排率100%，發(fā)現(xiàn)問題廁所65座，占摸排總數(shù)的14.00%，已完成問題整改61座，占93.85%。

11.堅持依法治理，農(nóng)村綜合改革持續(xù)深化。全縣實際完成確權(quán)7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），71村委會，889個村民小組，發(fā)放證書37975本，占應(yīng)確權(quán)戶數(shù)37976戶的99.9%；確權(quán)地塊數(shù)241026塊，確權(quán)面積148.62萬畝，占應(yīng)確權(quán)面積75.1萬畝的197.98%，超出國土二調(diào)面積73.52萬畝。農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作：全縣完成71個村委會，899個村民小組清產(chǎn)核資工作，共清出村、組總資產(chǎn)80390.23萬元（經(jīng)營性資產(chǎn)2776.41萬元、非經(jīng)營性資產(chǎn)77613.82萬元），負(fù)債28.35萬元，所有者權(quán)益80361.88萬元，資源性資產(chǎn)（集體土地面積）4767680.43畝；完成農(nóng)村集體經(jīng)濟組織成員身份71個村、899個小組；完成農(nóng)村集體經(jīng)濟組織成員身份認(rèn)定15.69萬人，完成任務(wù)數(shù)的100%；完成村集體經(jīng)營性資產(chǎn)折股量化村組58個村組（其中：村級52個、小組6個），完成任務(wù)數(shù)的100%，量化資產(chǎn)總額11064.58萬元，設(shè)置股權(quán)總數(shù)合計105463股，其中：成員股105405股，集體股58股。累計發(fā)放村集體經(jīng)濟組織成員股權(quán)證發(fā)放26362本，其中，成員股權(quán)證書26304本，集體股權(quán)證書58本。成立村集體經(jīng)濟組織股份合作社77個、發(fā)放登記賦碼登記證77套、刻制村集體經(jīng)濟組織公章77套、勐堆鄉(xiāng)和鳳尾鎮(zhèn)16個村集體經(jīng)濟組織在農(nóng)村信用社完成賬戶開設(shè)工作；累計流轉(zhuǎn)農(nóng)村土地面積84686畝，其中：轉(zhuǎn)包面積200畝、出租面積17361畝、互換面積470畝、轉(zhuǎn)讓面積14563畝、其它方式52092畝。農(nóng)村宅基地審批管理工作：全縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立聯(lián)審聯(lián)批機構(gòu)7個，落實鄉(xiāng)、村、組工作人員153人，共收到農(nóng)戶建房申請290戶，已審批205戶，未審批85戶，審批面積29435平方米。農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場規(guī)范建設(shè)：全縣完成登記注冊各類農(nóng)民專業(yè)合作社226個（其中：種植業(yè)136個、畜牧業(yè)83個、其他7個）；完成各類示范社26個（省級6個、市級3個、縣級17個）；完成農(nóng)業(yè)部門認(rèn)定家庭農(nóng)場216個，其中：省級示范農(nóng)場5個、縣級示范農(nóng)場30個、其他個。農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計工作：累計完成農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值305500萬元（種植業(yè)產(chǎn)值187120萬元、畜牧業(yè)產(chǎn)值66600萬元、漁業(yè)產(chǎn)值11250萬元、林業(yè)產(chǎn)值14380萬元、服務(wù)業(yè)產(chǎn)值26150萬元），農(nóng)林牧漁業(yè)現(xiàn)價總產(chǎn)值增速21.9%，農(nóng)林牧漁業(yè)可比價總產(chǎn)值增速12.7%；預(yù)計完成農(nóng)村常住居民人均可支配收入14155元,增長12.6%，完成全年目標(biāo)任務(wù)13853元的102%。農(nóng)村“三資”管理和資金代管統(tǒng)計工作：累計完成村級會計委托代理服務(wù)中心代理各項資金14303.75萬元，其中：現(xiàn)金71.5萬元、銀行存款2421.71萬元、固定資產(chǎn)10291.81萬元、應(yīng)收款32.23萬元、林木資產(chǎn)1486.5萬元。

12.堅持人民至上，疫情嚴(yán)防嚴(yán)控處突有效。鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)近1.3公里的邊境線一線值守，網(wǎng)格點2個，分流點1個，男同志分五組24小時輪流到邊境線巡邏值守；女同志負(fù)責(zé)網(wǎng)格執(zhí)勤點值守，常態(tài)化開展重點人群精準(zhǔn)摸排、管控，實開展愛國衛(wèi)生“7個專項行動”。在開展好疫情防控的同時，做好各自本職工作。

13.堅持從嚴(yán)治黨，黨的作風(fēng)建設(shè)全面加強。黨總支集中開展主題黨日活動11次、專題黨課學(xué)習(xí)4次、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)5次、讀書班活動4次。撰寫各類心得體會126余篇。嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，不能腐不想腐的效應(yīng)初步顯現(xiàn)，政治生態(tài)不斷凈化，正風(fēng)反腐的成效凝聚起黨心民心。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門決算編報的單位共15個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位14個。分別是：

1.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（機關(guān)）

2.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校鎮(zhèn)康縣分校

3.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機安全監(jiān)理站

4.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機技術(shù)推廣站

5.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站

6.鎮(zhèn)康縣植保植檢站

7.鎮(zhèn)康縣土壤肥料工作站

8.鎮(zhèn)康縣畜牧技術(shù)推廣站

9.鎮(zhèn)康縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所

10.鎮(zhèn)康縣動物疫病預(yù)防控制中心

11.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站

12.鎮(zhèn)康縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理辦公室

13.鎮(zhèn)康縣種子管理站

14.鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站

15.鎮(zhèn)康縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年末實有人員編制114人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制104人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員97人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員71人。其中：離休1人，退休70人。

實有車輛編制11輛，在編實有車輛11輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

一、GK01收入支出決算總表

二、GK02收入決算表

三、GK03支出決算表

四、GK04財政撥款收入支出決算表

五、GK05一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、GK06一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、GK07政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、GK08國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、GK09“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、GK10部門整體支出績效自評情況

十一、GK11部門整體支出績效自評表

十二、GK12項目支出績效自評表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度收入合計5534.18萬元。其中：財政撥款收入4985.15萬元，占總收入的90.08%，比2020年同期收入合計7033.65萬元減少1499.47萬元，減21.32%，主要原因分析：主要原因是本年度減少病蟲害控制、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、生產(chǎn)發(fā)展、其他扶貧支出、農(nóng)業(yè)保險保費補貼、其他農(nóng)林水支出項目資金投入；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入549.03萬元，占總收入的9.92%，比2020年同期其他收入165.62萬元增383.41萬元，增231.5%，主要原因分析：本年度增加了邊境疫情防控工作經(jīng)費、澳洲堅果“一縣一業(yè)”示范縣創(chuàng)建申報咨詢服務(wù)費、“兩區(qū)”劃定技術(shù)服務(wù)經(jīng)費、農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證項目缺口資金、綜合考評獎、村級動物防疫員工資、中央部分農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付（非貧困縣）專項資金、陽光玫瑰葡萄園基地建設(shè)資金、土樣取樣費、委托取土、郵寄、試驗費、教學(xué)協(xié)作費、農(nóng)藥使用量入戶調(diào)查委托費、薇甘菊野外調(diào)查、預(yù)警巡查維護費、農(nóng)機安全規(guī)費等經(jīng)費的收入。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度支出合計6913.46萬元。其中：基本支出1939.61萬元，占總支出的28.06％，比2020年同期基本支出1960.40萬元減20.79萬元，減1.06%，主要原因分析：主要原因是2021年人員變動工資調(diào)減及公用經(jīng)費的減少；項目支出4973.85萬元，占總支出的71.94％，比2020同期項目支出7502.48萬元減少2528.63萬元，減33.7%，主要原因分析：主要原因是本年度較上年度減少了病蟲害控制、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、生產(chǎn)發(fā)展、其他扶貧支出、農(nóng)業(yè)保險保費補貼、其他農(nóng)林水支出項目資金支出；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1939.61萬元。與上年同期支出1960.4萬元相比減少20.79萬元，減1.06%,,主要原因分析：主要原因是2021年人員變動工資調(diào)減及公用經(jīng)費的減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1809.52萬元（其中：平均工資福利支出1.3萬元/人/月），占基本支出的93.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費130.09萬元，占基本支出的6.71％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4973.85萬元。與2020年同期7502.48萬元相比減少2528.63萬元，減33.7%,主要原因分析：主要原因是本年度較上年度減少了病蟲害控制、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、生產(chǎn)發(fā)展、其他扶貧支出、農(nóng)業(yè)保險保費補貼、其他農(nóng)林水支出項目資金支出。

項目支出4973.85萬元（其中：財政撥款支出4496.91萬元、其他收入支出476.94萬元），具體是：

1.財政撥款項目支出4496.91萬元；

（1）2110799款項其他風(fēng)沙荒漠治理支出43.52萬元，主要用于風(fēng)沙荒漠治理工作經(jīng)費；

（2）2110804款項退牧還草工程建設(shè)支出6.68萬元，主要用于退牧還草建設(shè)項目工作經(jīng)費；

（3）2130108款項病蟲害控制支出52.45萬元，主要用于動物疫病防控、無害化處理，屠宰及養(yǎng)殖環(huán)節(jié)畜禽死亡補助；

（4）2130119款項防災(zāi)救災(zāi)支出65萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)支出；

（5）2130122款項農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出254.73萬元，主要用于農(nóng)機購置補貼、陽光玫瑰葡萄種植和煙區(qū)烤煙提質(zhì)增效支出；

（6）2130126款項農(nóng)村社會事業(yè)支出811.78萬元，主要用于行政公廁、農(nóng)村戶廁改建補助資金；

（7）2130135款項農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用支出275.42萬元，主要用于農(nóng)業(yè)資源保護生態(tài)獎補；

（8）2130153農(nóng)田建設(shè)款項支出921.00萬元，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)支出；

（9）2130199款項其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出30.97萬元，主要用于蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展；

（10）2130504款項農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出168.22萬元，主要用于農(nóng)村戶廁改造；

（11）2130505款項生產(chǎn)發(fā)展支出1465.87萬元，主要用于種植業(yè)發(fā)展、養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟、小康示范村、農(nóng)田建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金；

（12）2130599款項其他扶貧支出55.87萬元，主要用于養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范化建設(shè)、農(nóng)村集體經(jīng)濟產(chǎn)權(quán)制度改革等扶貧發(fā)展；

（13）2130803款項農(nóng)業(yè)保險保費補貼支出225.4萬元，主要用于農(nóng)業(yè)保險補貼；

（14）2139999款項其他農(nóng)林水支出120.00萬元，主要用于重點區(qū)域生態(tài)保護補助。

2.其他收入項目支出476.94萬元；

（1）2013299款項其他組織事務(wù)支出12.86萬元，主要用于專家基層科研費；

（2）2049999款項其他公共安全支出4.97萬元，主要用于邊境疫情防控工作經(jīng)費支出；

（3）2100410款項突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出13.43萬元，主要用于邊境疫情防控工作經(jīng)費支出；

（4）2130101款項行政運行支出247.67萬元，主要用于農(nóng)業(yè)技術(shù)試驗示范與服務(wù)支持，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)損害監(jiān)測預(yù)警，農(nóng)業(yè)保險、微甘菊防控，監(jiān)督抽查采樣，動物疫病防控、監(jiān)測、采樣，草地貪夜蛾防控監(jiān)測，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目建設(shè)前期經(jīng)費等支出；

（5）2130121款項農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼支出129.3萬元，主要用于耕地休耕制補助支出；

（6）2299999款項其他支出68.71萬元，主要用于糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)劃定支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6320.89萬元,占本年支出合計的91.43%。與2020年同期9135.79萬元相比減少2814.9萬元，減30.81%，主要原因分析：2021年新增項目較上年度減少，行政運行公用經(jīng)費（新型冠狀病毒疫情影響，單位發(fā)生的差旅費、燃油費、水電費等）支出比上年度減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出151.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.4%。主要用于離休人員離休費支出，局機關(guān)、局屬單位承擔(dān)的基本養(yǎng)老保險、其他社會保障（失業(yè)、工傷、生育保險）繳費，其中：（2080501 行政單位離退休支出15.27萬元、2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出136.16萬元）；

2.衛(wèi)生健康支出124.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.97%。主要用于局機關(guān)及局屬事業(yè)單位醫(yī)療保障配套支出，其中：（2101101行政單位醫(yī)療支出20.00萬元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出104.73萬元）；

3.節(jié)能環(huán)保支出50.2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.79%。主要用于污染防治、退牧還草工程建設(shè)、已墾草原退耕還草補助等支出，其中：（2110799款項其他風(fēng)沙荒漠治理工作經(jīng)費支出43.52萬元；2110804退牧還草工程建設(shè)支出項目工作經(jīng)費6.68萬元）；

4.農(nóng)林水支出5994.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.84%。主要用于局機關(guān)及局屬事業(yè)單位基本支出及項目支出，其中：2130101行政運行支出280.92萬元，主要用于基本支出中人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出中工資福利支出241.41萬元、商品和服務(wù)支出29.76萬元、對個人和家庭的補助支出9.75萬元；2130104事業(yè)運行支出1233.48萬元，主要用于基本支出中人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出中工資福利支出1116.2萬元、商品和服務(wù)支出98.84萬元、對個人和家庭的補助支出18.44萬元；2130108病蟲害控制支出52.45萬元，主要用于開展動物疫病防控、無害化處理，屠宰及養(yǎng)殖環(huán)節(jié)畜禽死亡補助等支出中商品和服務(wù)支出41.74萬元、對個人和家庭的補助支出6.86萬元、資本性支出辦公設(shè)備購置3.85萬元；2130119防災(zāi)救災(zāi)支出65萬元，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)項目支出中商品和服務(wù)支出38.5萬元、資本性支出專用設(shè)備購置26.5萬元；2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出254.73萬元，主要用于農(nóng)機購置補貼、陽光玫瑰葡萄種植和煙區(qū)烤煙提質(zhì)增效項目支出中對個人和家庭的補助支出111.73萬元，資本性支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)143.00萬元；2130126農(nóng)村社會事業(yè)支出811.78萬元，主要用于行政公廁、農(nóng)村戶廁改建項目資金支出中商品和服務(wù)支出676.56萬元、資本性支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)135.22萬元；2130135農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用支出308.84萬元，主要用于項目支出及基本支出中的人員經(jīng)費及公用經(jīng)費中商品和服務(wù)支出276.63萬元、工資福利支出32.07萬元、對個人和家庭的補助支出0.14萬元；2130153農(nóng)田建設(shè)支出921.00萬元，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目支出中資本性支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)921.00萬元；2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出30.97萬元，主要用于蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出中資本性支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30.97萬元；2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出168.22萬元，主要用于農(nóng)村戶廁改造項目支出中商品和服務(wù)支出168.22萬元；2130505生產(chǎn)發(fā)展支出1465.87萬元，主要用于種植業(yè)發(fā)展、養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展、農(nóng)村集體經(jīng)濟、小康示范村、農(nóng)田建設(shè)、陽光玫瑰葡萄種植、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金支出中商品和服務(wù)支出220.39萬元、對個人和家庭的補助支出97.48萬元、資本性支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1135.32萬元、專用設(shè)備購置12.68萬元；2130599其他扶貧支出55.87萬元，主要用于養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)村集體經(jīng)濟產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范化建設(shè)等其他扶貧項目支出中商品和服務(wù)支出54.04萬元，對個人和家庭的補助支出,1.83萬元；2130803農(nóng)業(yè)保險保費補貼支出225.40萬元，主要用于農(nóng)業(yè)保險補貼支出中對個人和家庭的補助支出225.40萬元；2139999款項其他農(nóng)林水支出120.00萬元，主要用于重點區(qū)域生態(tài)保護補助支出中資本性支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)120.00萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為41.08萬元，支出決算為16.00萬元，完成預(yù)算的38.95%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為15.4萬元，完成預(yù)算的56.7%；公務(wù)接待費支出決算為0.6萬元，完成預(yù)算的4.31%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：本單位嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理制度，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費、會議、培訓(xùn)、差旅等支出，有效降低行政成本。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2020年同期13.56萬元相比增加2.44萬元，增長18%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加4.13萬元，增長36.65%；公務(wù)接待費支出決算減少1.7萬元，下降73.9%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為公務(wù)車輛使用年限較長，公務(wù)用車購置及運行費支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出15.4萬元，占96.25%，與上年同期11.27萬元相比增加4.13萬元，增長36.65%，主要原因分析：公務(wù)車輛使用年限較長，公務(wù)用車購置及運行費支出增加；公務(wù)接待費支出0.6萬元，占3.75%，與上年同期2.3萬元相比減少1.7萬元，下降73.9%，主要原因分析：本單位嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，加至受疫情影響接待費用減少。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出15.4萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出15.4萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為11輛。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)工作范圍內(nèi)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0.6萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.6萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（無外事接待批次），接待人次100人（無外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出129.8萬元，與2020年同期180.4萬元相比減少50.6萬元，下降28.05%,主要原因分析：鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)運行經(jīng)費主要用于部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等支出，由于本單位嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定、認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理制度，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費、會議、培訓(xùn)、差旅等支出，有效降低行政成本，加之疫情影響，各類培訓(xùn)、會議、差旅等支出減少。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額8749.47萬元，其中，流動資產(chǎn)2405.51萬元，固定資產(chǎn)原值1888.16萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程4325.4萬元，無形資產(chǎn)原值130.4萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與2020年資產(chǎn)總額11970.25萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少3220.78萬元，其中:流動資產(chǎn)減少4908.86萬元，固定資產(chǎn)減少150.94萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程增加1121.37萬元，無形資產(chǎn)增加4.69萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收0萬元；出租房屋400平方米，賬面原值26.98萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2.28萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額21.58萬元，其中：政府采購貨物支出21.58萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400232601111

2021年度農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門決算公開報表20221104041623953.xls