監(jiān)督索引號53092400232600000
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨的“三農(nóng)”工作方針政策，執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)法律法規(guī)，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作有關(guān)措施，監(jiān)督管理種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目管理等工作。
2.統(tǒng)籌美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革，組織實(shí)施國家和省、市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革方案；指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織的建設(shè)與發(fā)展；負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理和農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌工作，指導(dǎo)農(nóng)村土地（耕地）承包糾紛仲裁，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督和村民籌資籌勞管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展；提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。
4.負(fù)責(zé)擬訂全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。研究制定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園（區(qū)）建設(shè)。
5.負(fù)責(zé)編報部門預(yù)算，組織實(shí)施國家和省、市、縣下達(dá)的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，對全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進(jìn)行調(diào)控管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，按分工規(guī)劃指導(dǎo)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田地基本建設(shè)、中低產(chǎn)田地改造、農(nóng)田水利建設(shè)等；擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，制定全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度指導(dǎo)性計劃；組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計、信息工作和運(yùn)行情況分析；擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。
7.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)和監(jiān)測，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。依法或根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)農(nóng)用地、漁業(yè)水域的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源、漁業(yè)資源、畜牧業(yè)資源的保護(hù)和綜合開發(fā)利用；依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測、檢測；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全源頭監(jiān)督管理；會同有關(guān)部門做好綠色產(chǎn)品（食品）認(rèn)證工作。
8.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)和農(nóng)村富余勞動力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略。組織制定農(nóng)業(yè)教育、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計劃和有關(guān)政策措施，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，會同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)；指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會、專業(yè)學(xué)會工作。
9.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和行業(yè)安全生產(chǎn)及農(nóng)業(yè)法制宣傳教育工作。組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政；參與組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門制定農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、肥料、飼料、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料添加劑的許可及監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣漁業(yè)水域環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測和評價，水產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)督管理工作。
10.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)。組織協(xié)調(diào)農(nóng)、牧、漁產(chǎn)品加工與流通；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息統(tǒng)計和農(nóng)產(chǎn)品市場、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作，指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息的預(yù)測預(yù)報，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。
11.負(fù)責(zé)全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)和管理。組織抓好全縣畜牧科技推廣及技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)，組織抓好動物疫病預(yù)防控制工作；組織抓好全縣種畜禽管理；負(fù)責(zé)畜牧業(yè)生產(chǎn)資源的保護(hù)及開發(fā)利用，加強(qiáng)全縣飼料、獸醫(yī)藥械的質(zhì)量監(jiān)督和管理，抓好動物及其產(chǎn)品檢疫；負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；承擔(dān)縣防治重大動物疫病指揮部辦公室的日常工作。
12.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)和重大病蟲害防治。組織農(nóng)業(yè)自然災(zāi)害的監(jiān)測、發(fā)布和上報農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織農(nóng)業(yè)救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)；組織實(shí)施對全縣動植物的防疫檢疫工作。
13.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)與保護(hù)。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用和生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展；會同有關(guān)部門做好村容村貌整治工作；負(fù)責(zé)對漁業(yè)資源的增殖、保護(hù)，維護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境，保護(hù)珍稀水生動物、水生植物，依法行使?jié)O政監(jiān)督管理職權(quán)。負(fù)責(zé)對全縣生物產(chǎn)業(yè)和茶產(chǎn)業(yè)進(jìn)行規(guī)劃、開發(fā)、保護(hù)和管理。
14.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)和對外交流與合作。負(fù)責(zé)實(shí)施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項(xiàng)目，發(fā)展外向型農(nóng)業(yè)，組織實(shí)施農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目，促進(jìn)農(nóng)業(yè)貿(mào)易和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的對外交流與合作工作。
15.完成縣委、縣政府和縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)、事業(yè)單位，有行政股室8個、行政編制10名、實(shí)有行政公務(wù)員16名、工勤人員2名,包括:行政機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室，政策法規(guī)股，計劃股，科技教育與對外合作交流股，農(nóng)村改革股，種植業(yè)股，畜牧獸醫(yī)股，人事股。
所屬單位鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局直屬事業(yè)單位15個，事業(yè)編制104名，在職事業(yè)人員97名，分別是:動物衛(wèi)生監(jiān)督所、動物疫病預(yù)防控制中心、畜牧技術(shù)推廣站、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、種子管理站、土壤肥料工作站、植保植檢站、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理辦、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站、農(nóng)廣校、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目管理服務(wù)中心、水產(chǎn)技術(shù)推廣站。
（三）重點(diǎn)工作概述
統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，鞏固提升建成的200萬畝高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地。預(yù)計實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值38億元以上；實(shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值增速25%，農(nóng)林牧漁業(yè)可比價總產(chǎn)值增速13.9%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入達(dá)到16080元以上，同比增長13.6%。
以打造世界一流“綠色食品牌”為抓手，提升農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力
1.保障糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品供給
一是抓好糧食生產(chǎn)。壓實(shí)糧食安全責(zé)任。堅持“守底線、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量、保安全”要求，毫不放松抓好糧食生產(chǎn)，確保糧食播種面積穩(wěn)定在45.6萬畝，總產(chǎn)達(dá)9萬噸以上。構(gòu)筑糧食安全產(chǎn)業(yè)帶。著力構(gòu)建稻谷、玉米等主要糧食安全產(chǎn)業(yè)帶，發(fā)展雜交稻旱種、鮮食玉米和全株飼用玉米，多措并舉發(fā)展油菜等油料作物，繼續(xù)深挖晚秋糧食生產(chǎn)潛能，推動產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，確保糧食播種面積和產(chǎn)量只增不減。抓好病蟲害防控。強(qiáng)化系統(tǒng)監(jiān)測和大田普查，全力抓好以草地貪夜蛾為主的病蟲害防控，確保防控處置率達(dá)95%以上，危害損失率控制在5%以內(nèi)。
二是提升生豬產(chǎn)能。大力推進(jìn)生豬良種繁育體系建設(shè)，提高生豬良種覆蓋率。因地制宜發(fā)展生豬規(guī)模化養(yǎng)殖，引導(dǎo)養(yǎng)殖場戶改造提升基礎(chǔ)設(shè)施條件，提高生豬養(yǎng)殖綜合效益和競爭力。2022年，能繁母豬存欄穩(wěn)定在 2.2萬頭，生豬存欄穩(wěn)定在15 萬頭，生豬出欄 16 萬頭，豬肉產(chǎn)量1.28萬噸。
三是發(fā)展牛羊等畜牧產(chǎn)業(yè)。加強(qiáng)與正大集團(tuán)、鵬欣集團(tuán)等大型企業(yè)合作開發(fā)，加快生產(chǎn)示范基地建設(shè)，推進(jìn)肉牛產(chǎn)業(yè)向規(guī)模化標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)型。2022年，肉牛存欄8.82萬頭，出欄2.45萬頭，肉產(chǎn)量達(dá)0.5萬噸，產(chǎn)值6.4億元。積極發(fā)展山地黑肉雞，家禽出欄180萬羽，禽肉產(chǎn)量0.26萬噸。加大改良力度，加強(qiáng)補(bǔ)飼工作，加快特色養(yǎng)殖基地建設(shè)；羊出欄2.6萬只，羊肉產(chǎn)量0.08萬噸。實(shí)抓好口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫等重大動物疫病的強(qiáng)制免疫工作，畜禽群體免疫密度常年保持在90%以上，群體免疫抗體合格率達(dá)70%以上。
四是抓好耕地質(zhì)量保護(hù)與提升。以“五統(tǒng)一”要求加快推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，提升耕地質(zhì)量，做好質(zhì)量評價，實(shí)現(xiàn)一張圖管理。2022年，確保完成省級下達(dá)的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)4萬畝。
2.打造世界一流“綠色食品牌”
一是全面推進(jìn)“一縣一業(yè)”。加快以澳洲堅果“一縣一業(yè)”示范縣創(chuàng)建，推動茶葉全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，全面杜絕種茶毀林行為，全面加強(qiáng)初制所規(guī)范。2022年，茶葉初制所規(guī)范達(dá)標(biāo)率達(dá)50%以上。開展鎮(zhèn)康馬鞍山茶、巖子頭茶等一批小產(chǎn)區(qū)名特產(chǎn)品的地理標(biāo)志申報。茶園面積達(dá)10.2萬畝，產(chǎn)量0.88萬噸，綜合產(chǎn)值達(dá)12億元；提升“雙高”糖料基地生產(chǎn)能力，縣內(nèi)甘蔗種植面積恢復(fù)到15萬畝，農(nóng)業(yè)產(chǎn)量75萬噸；橡膠面積13.8萬畝，產(chǎn)量0.38萬噸；加快柑桔、“陽光玫瑰”葡萄等熱帶特色水果發(fā)展，建成一批高標(biāo)準(zhǔn)水果生產(chǎn)基地。水果面積穩(wěn)定在2.95萬畝，產(chǎn)量1.26萬噸；加快推進(jìn)蔬菜生產(chǎn)規(guī)模化、市場化生產(chǎn)，提高外銷蔬菜中小包裝比例，蔬菜面積穩(wěn)定在3.5萬畝，總產(chǎn)量達(dá)4.6萬噸；以滇黃精、滇重樓等藥材為重點(diǎn)，建設(shè)一批中藥材良種繁育和生產(chǎn)基地中藥材種植面積達(dá)3萬畝，產(chǎn)量達(dá)50萬噸；大力發(fā)展生態(tài)養(yǎng)殖，促進(jìn)設(shè)施養(yǎng)殖向工廠化循環(huán)水方向發(fā)展，推廣稻田綜合種養(yǎng)技術(shù)。水產(chǎn)養(yǎng)殖面積0.87萬畝，水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)0.81萬噸；建設(shè)一批生態(tài)精品咖啡莊園，咖啡種植面積穩(wěn)定在在3.3萬畝，咖啡豆產(chǎn)量0.3萬噸。持續(xù)提升煙葉生產(chǎn)整體水平。加強(qiáng)農(nóng)技推廣體系改革體系建設(shè)，農(nóng)業(yè)主推技術(shù)到位率達(dá)95%以上。
二是著力抓好“種子端”“電商端”。圍繞“茶、糖、果、菜、畜禽”等特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源，加快實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)工程，開展綠色有機(jī)、地理標(biāo)志農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和品牌培育，健全完善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、追溯體系，加強(qiáng)與“一部手機(jī)游云南”“一部手機(jī)云品薈”等國內(nèi)大型電商平臺合作，積極發(fā)展產(chǎn)地直供、訂單農(nóng)業(yè)等模式，擴(kuò)大特色農(nóng)產(chǎn)品線上線下消費(fèi)渠道和“基地直采直銷”覆蓋面，大幅提升農(nóng)產(chǎn)品電商銷售水平。
三是加快推進(jìn)“設(shè)施化”“有機(jī)化”“數(shù)字化”。進(jìn)一步制定完善主要農(nóng)產(chǎn)品地方標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范生產(chǎn)，新增綠色有機(jī)認(rèn)證面積1萬畝以上，認(rèn)證產(chǎn)品3個以上，農(nóng)產(chǎn)品檢測樣品2000個以上、檢測合格率98%。整合現(xiàn)有的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、耕地質(zhì)量、環(huán)境等信息資源；啟動建設(shè)匯集農(nóng)村集體“三資”管理、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)管理、農(nóng)村宅基地管理、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體管理等為主的農(nóng)村改革與經(jīng)營管理綜合應(yīng)用平臺。圍繞農(nóng)作物、畜禽、漁業(yè)生產(chǎn)精細(xì)化管理、設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等領(lǐng)域，加大農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)示范應(yīng)用，積極打造一批數(shù)字農(nóng)業(yè)示范基地。
以實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動為抓手，推進(jìn)“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)
1.實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動。以開展愛國衛(wèi)生“七個專項(xiàng)行動”為抓手，接續(xù)推進(jìn)農(nóng)村廁所革命和村莊清潔行動，健全農(nóng)村人居環(huán)境管理長效機(jī)制。2022年，農(nóng)村衛(wèi)生戶廁普及率達(dá)60%以上。
2.改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)。健全運(yùn)行管護(hù)機(jī)制，提高基本公共服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)城鄉(xiāng)資源互補(bǔ)、產(chǎn)業(yè)互融、基礎(chǔ)設(shè)施互通和社會事業(yè)發(fā)展互惠，推動城鄉(xiāng)資源均衡配置、城鄉(xiāng)服務(wù)均等發(fā)展。
3.加強(qiáng)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)。完善村規(guī)民約，深化“四議兩公開”民主議事制度的執(zhí)行。推進(jìn)村委會規(guī)范化建設(shè)和村務(wù)公開“陽光工程”。
4.推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)文明建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)藥化肥減量、農(nóng)資包裝廢棄物資源化利用行動及廢舊農(nóng)用薄膜回收利用，確保實(shí)現(xiàn)農(nóng)作物秸稈綜合利用率達(dá)86%以上，畜禽糞污資源化綜合利用率82%，農(nóng)膜回收率達(dá)78%以上。強(qiáng)化土壤—農(nóng)產(chǎn)品協(xié)同監(jiān)測，確保受污染耕地安全利用率保持在88%以上。
5.實(shí)施產(chǎn)業(yè)振興示范工程。美麗村莊以村（組）為單元，精品示范村以建制村為單元，打造集“綠色食品牌”產(chǎn)業(yè)基地、美麗村莊、休閑農(nóng)業(yè)為一體的田園綜合體。突出建設(shè)集農(nóng)產(chǎn)品加工中心、農(nóng)產(chǎn)品集散中心、“三農(nóng)”服務(wù)中心和線上線下銷售平臺為一體的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
6.深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革
一是鞏固和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度。深化農(nóng)村土地制度改革。穩(wěn)慎推進(jìn)農(nóng)村宅基地制度改革，探索宅基地所有權(quán)、資格權(quán)、使用權(quán)“三權(quán)分置”實(shí)現(xiàn)形式和有效途徑；深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，全面完成農(nóng)村集體資產(chǎn)折股量化、股份合作制改革、村集體經(jīng)濟(jì)組織登記賦碼等，建立健全歸屬清晰、權(quán)能完整、流通順暢、保護(hù)嚴(yán)格的農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度。深入推進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村工程，發(fā)展壯大新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)。
加強(qiáng)“三農(nóng)”支撐保障，全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)振興
1.健全產(chǎn)業(yè)振興工作推進(jìn)機(jī)制。健全適合鄉(xiāng)村特點(diǎn)的人才培養(yǎng)機(jī)制，以農(nóng)村實(shí)用人才帶頭人、農(nóng)民合作社負(fù)責(zé)人、高素質(zhì)農(nóng)民為重點(diǎn)，深入實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)民培育計劃和學(xué)歷提升行動。加大基層農(nóng)技人員培訓(xùn)力度，持續(xù)幫助基層培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人才。
2.擴(kuò)大農(nóng)業(yè)農(nóng)村有效投資。建立高質(zhì)量的項(xiàng)目儲備庫，謀劃一批全局性、前瞻性農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點(diǎn)項(xiàng)目。加大高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治工程、蔬菜生產(chǎn)基地、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)，力爭農(nóng)業(yè)項(xiàng)目投入資金1.5億元以上。
3.強(qiáng)化農(nóng)業(yè)農(nóng)村法治建設(shè)。加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革，守住安全生產(chǎn)底線，抓好農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作，健全農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法體系，加強(qiáng)執(zhí)法人員培訓(xùn)和信息化建設(shè)，提高執(zhí)法辦案水平，改善執(zhí)法裝備條件。加強(qiáng)農(nóng)資質(zhì)量、動物防疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、植物檢疫等重點(diǎn)領(lǐng)域運(yùn)行管理。
4.落實(shí)常態(tài)化疫情防控措施。繃緊思想之弦，抓細(xì)抓常，落實(shí)“四方責(zé)任”“五級段長責(zé)任”，完善局疫情防控方案，細(xì)化戴口罩、勤洗手、常通風(fēng)、不聚集等防護(hù)措施。實(shí)行24小時輪流值守，做好邊境一線包段邊境管控、轄區(qū)巡邏、一線封控，守好包段邊境線，聯(lián)防聯(lián)控巡好“線”；完善責(zé)任網(wǎng)格，定期遍訪居民，逐戶簽訂疫情防控承諾書，壓實(shí)每戶住戶的責(zé)任，做到縱深推進(jìn)控好“面”。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共16個。其中：財政全額供給單位16個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位15個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制114人，其中：行政編制10人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制104人。在職實(shí)有115人，其中： 財政全額保障115人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員71人，其中： 離休1人，退休70人。車輛編制20輛，實(shí)有車輛20輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入1830.71萬元，其中：一般公共預(yù)算1830.71萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。與上年1897.99萬元對比減少67.28萬元，下降3.54%，主要原因分析2022年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓縮和部門項(xiàng)目預(yù)算的減少。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1830.71萬元，其中:本年收入1830.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1830.71萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年1897.99萬元對比減少67.28萬元，下降3.54%，主要原因分析2022年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓縮和部門項(xiàng)目預(yù)算的減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出1830.71萬元。財政撥款安排支出1830.71萬元，其中：基本支出1827.71萬元，與上年1884.99萬元對比減少57.28萬元，下降3.04%，主要原因分析公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算的壓縮；項(xiàng)目支出3萬元，與上年13萬元對比減少10萬元，下降76.9%，主要原因分析財政資金項(xiàng)目減少了3個，增加1個。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2022年財政撥款安排支出1830.71萬元。
2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休14.57萬元，主要用于離休人員工資支出。
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出180.54萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險等單位應(yīng)承擔(dān)部分支出。
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療18.82萬元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療106.43萬元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
2130101農(nóng)林水支出- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運(yùn)行273.19萬元，主要用于行政在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
2130104農(nóng)林水支出- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行1203.45萬元，主要用于事業(yè)在職人員工資支出及本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
2130135農(nóng)林水支出- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村-農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 33.71萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)站人員工資支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位2022年無與上級配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位2022年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位2022年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2022年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計37.08萬元，較上年減少4萬元，下降9.7%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年無因公出國（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10.92萬元，較上年減少3萬元，下降21.6%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為160次，共計接待1265人次。
減少變化原因深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神和實(shí)施細(xì)則，堅決執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，控制接待規(guī)模，精減壓縮費(fèi)用支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為26.16萬元，較上年減少1萬元，下降3.7%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.16萬元，較上年減少1萬元，下降3.7%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為20輛。
減少變化原因深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神和實(shí)施細(xì)則，堅決執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，精減壓縮費(fèi)用支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般公共預(yù)算財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年核撥給單位的財政預(yù)算資金。
1.一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排54.05萬元，與上年57.95萬元對比減少3.9萬元，下降6.7%，主要原因分析深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神和實(shí)施細(xì)則，堅決執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，精減壓縮費(fèi)用支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門資產(chǎn)總額8038.44萬元，其中，流動資產(chǎn)2405.51萬元，固定資產(chǎn)1220.03萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程4325.4萬元，無形資產(chǎn)87.50萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3931.81萬元，其中固定資產(chǎn)增加150.94萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)4項(xiàng)，賬面原值217.71萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
部門2022年預(yù)算公開表20220301083025435.xlsx
監(jiān)督索引號53092400232600111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號