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監(jiān)督索引號53092400232801000

鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年度部門決算公開情況說明

第一部分 鎮(zhèn)康縣扶貧辦概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣黨委政府制定的扶貧開發(fā)方針、政策和措施，制定全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和年度工作計劃，指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）搞好扶貧開發(fā)項目規(guī)劃、計劃和實施，加強全縣扶貧工作調研，為縣委、縣政府提供扶貧開發(fā)的決策依據(jù)。

（2）執(zhí)行國家和省、市、縣的扶貧項目資金管理規(guī)定，加強扶貧資金及物資的監(jiān)督管理，指導、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，提高扶貧開發(fā)項目的實施質量及資金的使用效益。

（3）負責全縣扶貧開發(fā)項目立項申報、計劃下達、評估論證和指導組織實施工作；建立縣級扶貧開發(fā)項目庫，積極爭取省、市對本縣扶貧開發(fā)項目的支持。

（4）負責貧困地區(qū)和貧困群眾生產生活條件改善、產業(yè)建設、素質提高、災后扶貧項目，貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進和綜合開發(fā)項目，邊遠山區(qū)和少數(shù)民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項目的組織、管理和實施。

（5）統(tǒng)籌、協(xié)調信貸扶貧工作，引導、扶持龍頭企業(yè)，促進貧困地區(qū)產業(yè)發(fā)展。

（二）鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年度重點工作任務介紹

（一）減少貧困人口。根據(jù)全縣脫貧攻堅工作部署要求，2018年內全縣建檔立卡貧困戶共計劃正常脫貧出列10200人，截至目前，根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及全國扶貧開發(fā)信息系統(tǒng)顯示，全縣共有2805戶10187人已達到退出貧困人口序列的條件，有425戶1400人未達到退出貧困人口序列的要求，貧困發(fā)生率為1.04%。

（二）規(guī)模以上固定資產投資。2018年，上級下達部門規(guī)模以上固定資產投資6000萬元。年內共完成規(guī)模以上固定資產投資9000萬元，完成年度任務6000萬元的150%。

（三）招商引資。2018年，上級下達招商引資任務3000萬元。年內共完成招商引資項目1個，完成引資3000萬元，完成年度目標任務3000萬元的100%。

（四）爭取上級補助資金。2018年，上級下達部門爭取上級補助資金7200萬元，年內共完成爭取上級補助資金11610.86萬元，劃轉相關單位資金1090萬元，實際落實部門爭取上級補助資金10521萬元，占2018年度工作目標任務7200萬元的146.12%，已超額完成年度目標任務。

臨財農發(fā)〔2017〕183號文件下達至我縣2018年度中央及省級財政專項扶貧資金6158萬元已經全面安排到各項目單位，其中：1.用于7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）安居工程990戶1782.145萬元；2.用于17個建制村集體經濟每村20萬元共340萬元；3.用39個村活動室建設每個10萬元共390萬元；4.用于鳳尾至幫海道路建設22公里共3555.455萬元；5.用于雨露計劃補助建檔立卡貧困學生職業(yè)教育88人，共27.4萬元；6.用于統(tǒng)計監(jiān)測2萬元；7.用于項目管理費61萬元。

臨財農發(fā)〔2018〕59號文件下達至我縣2018年度上海對口支援項目1100萬元已經全面安排至項目單位，其中：1.在麥地村委會投入專項資金260萬元。專項用于成立火腿加工合作社和新建茶葉初制所，加強村集體經濟發(fā)展；2.按照“缺什么、補什么”原則，在麥地村委會、忙丙鄉(xiāng)蔡何村委會因地制宜實施貧困村功能提升工程，共投入專項資金840萬元。

臨財農發(fā)〔2018〕29號文件下達至我縣2018年度市級脫貧攻堅專項扶貧資金650萬元已下達至項目單位：縣城市建設開發(fā)投資有限責任公司，用于農村危舊房改造風險補償引導資金，可從農行貸出6500萬元用于群眾建房補助。

臨財整合〔2018〕1號文件下達我縣第二批中央財政專項扶貧資金795萬元；臨財整合〔2018〕3號文件下達我縣第一批省級統(tǒng)籌整合資金1598.36萬元；臨財農發(fā)〔2018〕114號文件下達市級專項扶貧資金60萬元；臨財農發(fā)〔2018〕33號文件下達我縣2018年部門預算新農村建設駐村幫扶工作隊總隊長工作經費5萬元。

云財農〔2018〕216號文件下達我縣上海市對口支援云南省新增項目資金600萬元，其中：用于木場鄉(xiāng)木場村重樓種植300萬元、用于忙丙鄉(xiāng)馬鞍山茶基地建設300萬元。

滬合組辦〔2018〕61號文件下達我縣上海市對口支援云南省再增加項目資金480萬元，其中：用于鳳尾鎮(zhèn)大柏樹村產業(yè)初加工30萬元、用于鳳尾鎮(zhèn)大柏樹村功能提升450萬元。

臨滬滇辦〔2018〕7號文件撥付2017年度上海援滬項目績效評價經費1萬元；臨滬滇辦〔2018〕8號文件撥付2017年度上海援滇項目審計經費2.5萬元。

1. 項目庫建設。切實做好項目庫編制工作，鞏固提升脫貧攻堅成果，年內編制完成各類項目1030個，編制完成項目規(guī)劃投入資金150838.33萬元。

2. 滬滇扶貧協(xié)作。全力做好滬滇扶貧協(xié)作日常工作，積極完成領導交辦的一切工作任務，按要求做好項目資金的管理和項目建設的監(jiān)管工作。年內共落實編報項目16個，落實項目建設資金2525萬元。

3. “雨露計劃”：認真抓實“雨露計劃”工作，切實幫助貧困戶緩解教育支出經濟壓力，年內共資助困難學生392人，共落實“雨露計劃”幫扶資金124.64萬元。

   二、部門基本情況

   （一）部門決算單位構成

   鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室內設股室共 5 個，分別是：綜合股、項目股、計劃財務股、信貸扶貧開發(fā)與社會扶貧股、扶貧工程監(jiān)督和人力資源中心

   納入鎮(zhèn)康縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

   （二）部門人員和車輛的編制及實有情況

   鎮(zhèn)康縣扶貧辦2018年末實有人員編制12人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

   離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

   實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

   第二部分 2018年度部門決算表（詳見附件）

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分 2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   鎮(zhèn)康縣扶貧辦2018年度收入合計19612334.06元。其中：財政撥款收入16552297.40元，占總收入的84.40%，比上年40536971.92元相比，減少23984674.52元，減幅59.17%，主要原因為本年度項目預算調整收入減少；上級補助收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%0；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%0；經營收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期增/減0%；其他收入3060036.66元，占總收入的15.60%，比上年10000000.00元相比，減少6939963.34元，減幅69.40%，主要原因為年內無項目類其他收入。

   

   二、支出決算情況說明

   鎮(zhèn)康縣扶貧辦2018年度支出合計29,460,852.52元。其中：基本支出8,460,852.52元，占總支出的28.72％，比上年同期增加208.24%，主要原因是2018年職工工資增加，導致縣級調整預算增加；項目支出21,000,000.00元，占總支出的71.28％，比上年同期少減45.31%，主要原因是縣級預算調整減少；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

   

   （一）基本支出情況

   2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣扶貧辦機機構正常運轉的日常支出8460852.52元。與上年2744912.18元對比增加5715940.34元,主要原因是：（1）2018年7月增資補發(fā) （2）脫貧攻堅工作出差下鄉(xiāng)支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出共4894594.00元，占基本支出的57.85％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出共3566258.52元，占基本支出的42.15％。

   

   （二）項目支出情況

   2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣扶貧辦為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出21000000.00元。與上年38400000.00元對比減少17400000.00元,主要原因是小城鎮(zhèn)基礎設施建設資金在2017年已使用大部分。具體項目開支：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施-小城鎮(zhèn)基礎設施建設支出10000000.00元，農村基礎設施建設支出11000000.00元。

   

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

   鎮(zhèn)康縣扶貧辦2018年度一般公共預算財政撥款收入16552297.40元,占本年收入合計的84.40%。與上年對比減少23984674.52元,主要原因是全縣統(tǒng)籌的大部分資金有各使用部門核算和決算。

   鎮(zhèn)康縣扶貧辦2018年度一般公共預算財政撥款支出16609603.40元,占本年支出合計的56.39%。與上年對比減少24535308.78元,主要原因是全縣統(tǒng)籌的大部分資金有各使用部門核算和決算。

   （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

   1.一般公共服務（類）支出19006元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%。主要用于日常公用經費支出；

   2.社會保障和就業(yè)（類）支出253988.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.53%。主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；

   3.農林水（類）支出16336609.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.36%。主要用于人員經費支出4858162.00元，日常公用經費支出751441.40元，農村基礎設施建設支出11000000.00元。

   

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

   鎮(zhèn)康縣扶貧辦2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為40000.00元，支出決算為30000.00元，完成預算的75%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為10000.00元，完成預算的25%；公務接待費支出決算為20000.00元，完成預算的50%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要是應政策要求縮減 “三公”經費開支 。

   2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2017年減少24150.10元，下降44.60%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0元，增長/下降0%；公務接待費支出決算減少24150.10元，下降44.60%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是應政策要求縮減 “三公”經費開支 。

   (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

   2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出10000.00元，占33.33%；公務接待費支出20000.00元，占66.67%。具體情況如下：

   1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

   2. 公務用車購置及運行維護費支出10000.00元。其中：

   公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

   公務用車運行維護支出20000.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于脫貧攻堅工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

   3.公務接待費支出20000.00元。其中：

   國內接待費支出20000.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查、縣級培訓、會議發(fā)生的接待支出。

   國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

   五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

   (一) 政府性基金財政撥款收入情況

   2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

   (二) 政府性基金財政撥款支出情況

   2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

   六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

   2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

   第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   鎮(zhèn)康縣扶貧辦2018年機關運行經費支出751441.40元，與上年對比減少124924.46元,主要原因是2018年大學生志愿者及公益性崗位人員工資不在此處反應。部門機關運行經費主要用于商品和服務支出。

4. 國有資產占用情況

   截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣扶貧辦資產總額5,988,357.59元，其中，流動資產5,472,397.59元，固定資產515,960.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0萬元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少8294368.92元，其中固定資產增加162810.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額296080.00元，其中：政府采購貨物支出296080.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出元。授予中小企業(yè)合同金額296080.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

五、其他重要事項情況說明

本單位（或部門）2018年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

　 1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

　　2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

　　3.年初結轉結余：指單位當年預算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

　　4.年末結轉結余：指單位當年預算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

　　5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400232801111