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　　監(jiān)督索引號53092400232601000

　　鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)局部門2018年度部門決算

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　十、項目支出概況表

　　十一、項目支出績效自評表

　　十二、項目績效目標管理表

　　十三、部門整體支出績效自評報告

　　十四、部門整體支出績效自評表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出概況

　　（二）項目支出績效自評

　　（三）項目績效目標管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評報告

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹執(zhí)行國家有關種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟的法律、法規(guī)，以及黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府有關農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的戰(zhàn)略方針、重大政策；起草或擬訂有關農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的地方性法規(guī)草案、政策和中長期發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

　　2.指導全縣農(nóng)村經(jīng)濟體制改革，組織實施國家和省、市農(nóng)村經(jīng)濟體制改革方案；指導農(nóng)村經(jīng)濟組織的建設與發(fā)展；負責全縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理和農(nóng)民負擔監(jiān)督管理工作。指導農(nóng)村土地承包、耕地使用權流轉、承包糾紛仲裁，農(nóng)民負擔監(jiān)督和村民籌資籌勞管理工作；指導農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務管理工作；指導、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設與發(fā)展；提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。

　　3.擬訂全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整。研究制定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃及相關政策，指導農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導農(nóng)產(chǎn)品基地建設、農(nóng)業(yè)基礎設施建設和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設；負責編報部門預算，組織實施國家和省、市、縣下達的農(nóng)業(yè)項目，對全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進行調(diào)控管理；負責農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施。

　　4.負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，制定全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度指導性計劃；組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計、信息工作和運行情況分析；擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，指導農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結構調(diào)整、技術創(chuàng)新和服務體系建設，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。

　　5.負責農(nóng)業(yè)環(huán)境保護和監(jiān)測，提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。依法或根據(jù)授權負責農(nóng)用地、漁業(yè)水域的保護與管理，負責農(nóng)業(yè)資源、漁業(yè)資源、畜牧業(yè)資源的保護和綜合利用；按分工規(guī)劃指導高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田地基本建設；依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估，發(fā)布有關農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負責農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測；指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設，負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全源頭監(jiān)督管理。

　　6.負責全縣農(nóng)業(yè)教育、科技推廣和隊伍建設，實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略。組織制定農(nóng)業(yè)教育、農(nóng)業(yè)技術推廣的規(guī)劃、計劃和有關政策措施，并組織實施；負責農(nóng)業(yè)科技成果管理，會同有關部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系建設；指導基層農(nóng)業(yè)技術推廣體系改革與建設；指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作；參與實施農(nóng)村實用人才培訓和農(nóng)村富余勞動力培訓轉移工作；指導農(nóng)業(yè)行業(yè)協(xié)會、專業(yè)學會工作。

　　7.負責農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和行業(yè)安全生產(chǎn)及農(nóng)業(yè)法制宣傳教育工作。組織監(jiān)督農(nóng)業(yè)方面的國家、行業(yè)標準的實施；指導農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進農(nóng)業(yè)依法行政；參與組織和協(xié)調(diào)有關部門制定農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的技術標準；依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、肥料、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑的許可及監(jiān)督管理；負責漁業(yè)、獸醫(yī)醫(yī)療器械的監(jiān)督管理；負責農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)機安全監(jiān)督管理工作。

　　8.負責組織、協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設。組織協(xié)調(diào)農(nóng)、牧、漁產(chǎn)品加工與流通；負責農(nóng)村經(jīng)濟信息統(tǒng)計和農(nóng)產(chǎn)品市場、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況等信息工作，指導全縣農(nóng)業(yè)信息系統(tǒng)建設，負責全縣農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟信息的預測預報，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息。

　　9.負責全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)和管理。組織抓好全縣畜牧科技推廣及技術服務體系建設，組織抓好動物疫病防控工作；組織抓好全縣種畜禽管理；負責畜牧業(yè)生產(chǎn)資源的保護及開發(fā)利用，加強全縣飼料、獸醫(yī)藥械的質(zhì)量監(jiān)督和管理，抓好動物及其產(chǎn)品檢疫；負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；承擔縣防治重大動物疫病指揮部辦公室的日常工作。

　　10.負責農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災和重大病蟲害防治。組織農(nóng)業(yè)自然災害的監(jiān)測、發(fā)布和上報農(nóng)業(yè)災情，組織農(nóng)業(yè)救災物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災資金安排建議，指導緊急救災和災后恢復生產(chǎn)；組織實施對全縣動植物的防疫檢疫工作。

　　11.負責農(nóng)業(yè)生態(tài)建設與保護。指導農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用和生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，會同有關部門做好村容村貌整治工作；負責對漁業(yè)資源的增殖、保護，維護漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境，保護珍稀水生動物、水生植物，依法行使?jié)O政監(jiān)督管理職權。

　　12.負責全縣農(nóng)業(yè)涉外事務和對外交流與合作。負責實施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項目，發(fā)展外向型農(nóng)業(yè)，組織實施農(nóng)業(yè)援外項目，促進農(nóng)業(yè)貿(mào)易和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、技術的對外交流與合作工作。

　　13.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其它事項。

　　（二）2018年度重點工作任務介紹

　　1.實施提質(zhì)增效行動，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)中向好

　　按照高質(zhì)量發(fā)展要求，面對經(jīng)濟下行壓力不斷增大的嚴峻形勢，全面落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，克服多種自然災害等不利因素的影響。全縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟延續(xù)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好、動力增強的發(fā)展態(tài)勢。實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達19.85億元，完成全年任務19.68億元的100.9%，同比增長7%；實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)增加值達10.4億元，完成全年任務10.38億元的100.2%，同比增長6%；實現(xiàn)農(nóng)村常住居民人均可支配收入達10641元，完成全年任務10602元的100.4%，同比增長10.5%；實現(xiàn)爭取上級補助資金達4200萬元，完成全年任務4150萬元的101.2%。

　　2.實施產(chǎn)業(yè)興村強縣行動，加快推進農(nóng)業(yè)供給側結構性改革

　　（1）糧食生產(chǎn)實現(xiàn)穩(wěn)步增長。以糧食生產(chǎn)功能區(qū)劃定為抓手，加快推進種植結構調(diào)整，全面落實良種推廣、測土配方施肥、地膜覆蓋、綠色防控、病蟲綜合防治等科技增糧措施。全縣完成良種推廣37萬畝，間套種31萬畝，地膜覆蓋3萬畝，開展綠色高產(chǎn)創(chuàng)建2片、2.06萬畝；綠色防控13.6萬畝，病蟲害綜合防治39.5萬畝，化肥減量增效示范2萬畝。完成糧食作物播種面積45.99萬畝，實現(xiàn)產(chǎn)量8.61萬噸，同比增加0.02萬噸。

　　（2）優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展好中向優(yōu)。以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設為抓手，加快發(fā)展堅果、咖啡、烤煙等特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。建成“一村一品”專業(yè)村1個，培育以堅果產(chǎn)業(yè)為主“一縣一業(yè)”專業(yè)縣，新增高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地6.3萬畝。全縣甘蔗種植面積14.73萬畝，實現(xiàn)甘蔗農(nóng)業(yè)產(chǎn)量62.3萬噸，同比增加4.2萬噸；咖啡累計種植面積13.1萬畝，預計實現(xiàn)咖啡干豆產(chǎn)量1萬噸，同比增加0.05萬噸；茶葉累計種植面積9.2萬畝，茶葉產(chǎn)量0.65萬噸，同比增加0.02萬噸；橡膠累計種植面積13.8萬畝，橡膠產(chǎn)量0.31萬噸，同比增加0.01萬噸；蔬菜種植面積達3.1萬畝，蔬菜產(chǎn)量3.2萬噸，同比增加0.3萬噸；水果面積3.3萬畝，水果產(chǎn)量0.8萬噸，同比增加0.04萬噸。

　　（3）生態(tài)健康養(yǎng)殖切實加快。圍繞“穩(wěn)豬、優(yōu)禽、促牛羊”的發(fā)展思路，抓實畜禽品種改良、動物疫病防控、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等工作。預計實現(xiàn)生豬出欄20.2萬頭，完成任務20萬頭的101%；肉牛出欄1.85萬頭，完成任務1.82萬頭的101.6%；肉羊出欄3.35萬只，完成任務3.3萬只的101.5%；家禽出欄147.2萬羽，完成任務146.8萬羽的100.2%；肉類總產(chǎn)達1.72萬噸，完成任務1.68萬噸的102.4%；禽蛋產(chǎn)量達0.032萬噸，完成任務0.03萬噸的106.7%。實現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值46920萬元，完成任務45837萬元的102.4 %。按照“提質(zhì)增效、穩(wěn)量增收、綠色發(fā)展、富裕漁民”發(fā)展思路，著力抓好水生資源養(yǎng)護，促進漁業(yè)綠色、健康發(fā)展。全縣水產(chǎn)養(yǎng)殖面積達0.63萬畝，完成任務數(shù)0.6萬畝的105%；預計實現(xiàn)水產(chǎn)品產(chǎn)量達0.89萬噸，完成任務數(shù)0.87萬噸的102.3%。

　　3.實施產(chǎn)業(yè)精準脫貧行動，切實筑牢貧困群眾的脫貧根基

　　圍繞“發(fā)展生產(chǎn)脫貧一批”增收脫貧2826戶貧困戶、9947人貧困人口的任務，全面深入推進產(chǎn)業(yè)精準扶貧工作，加快構建完善的產(chǎn)業(yè)精準扶貧體系，做到產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃精準細化到戶、產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標精準鎖定到戶、產(chǎn)業(yè)扶持政策精準落實到戶。通過產(chǎn)業(yè)精準扶貧，確保產(chǎn)業(yè)精準扶貧工作有的放矢、精準發(fā)力。下派駐村工作隊第一書記、工作隊員各1名，新增包村工作隊員22名。累計投入產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金94583.48萬元；建成高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地200萬畝，人均13畝，農(nóng)民人均來自高原特色產(chǎn)業(yè)收入達7354元。貧困鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村產(chǎn)業(yè)化基地達15.55萬畝，貧困人口人均擁有產(chǎn)業(yè)基地5.23畝，實現(xiàn)脫貧6829戶25953人，占脫貧總人數(shù)的73.4%，已脫貧戶人均產(chǎn)業(yè)收入達3412元；開展實用技術培訓38期(次)、5600人，發(fā)放“綠色證書”4767戶，轉移就業(yè)14253人；實現(xiàn)貧困村產(chǎn)業(yè)合作組織、資金互助組織、集體經(jīng)濟100%全覆蓋，實現(xiàn)所有村集體經(jīng)濟收入達2萬元以上；完善利益機制，農(nóng)業(yè)企業(yè)、專業(yè)合作組織、家庭農(nóng)場、專業(yè)大戶四類經(jīng)營主體帶動建檔立卡貧困人口人均增收1627元，有15個農(nóng)業(yè)企業(yè)、69個專業(yè)合作組織、112個家庭農(nóng)場、36個專業(yè)大戶先后與9579戶貧困戶建立產(chǎn)業(yè)扶貧利益聯(lián)結機制。實現(xiàn)每個貧困村都有1-2個產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目、成立1個以上農(nóng)民專業(yè)合作組織、有發(fā)展愿望和發(fā)展能力的貧困都有戶1個以上增收致富好產(chǎn)業(yè)、有1名獲得了技術培訓的致富明白人、都有1個以上新型經(jīng)營主體幫帶。預計家庭人均純收入增幅高于全省平均水平。

　　4.實施品牌培育與市場拓展行動，農(nóng)業(yè)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條不斷延伸

　　聚焦“綠色食品牌”，做優(yōu)做強綠色食品產(chǎn)業(yè)基地。認真開展中央環(huán)保督察問題整改，完成南傘水庫水質(zhì)污染治理耕地征收65戶、485.32畝，庫區(qū)周邊畜禽養(yǎng)殖糞污沉淀池168戶、184口，種植皇竹草350畝；農(nóng)業(yè)面源污染普查外業(yè)工作全面結束，完成各類種養(yǎng)殖模式調(diào)查地塊159個點（塊）；畜禽規(guī)模養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)限養(yǎng)區(qū)劃定45個、面積149.27平方公里；切實加大“三品一標”認證（登記）力度，新申報認證云南名牌農(nóng)產(chǎn)品6個；新增“三品一標”認證8個，其中農(nóng)產(chǎn)品地理標志登記1個,有機食品7個；創(chuàng)建市級畜禽養(yǎng)殖標準化示范場達2個，新建易地移民集中安置點養(yǎng)殖小區(qū)4個；農(nóng)產(chǎn)品樣品快速檢測完成7654個，產(chǎn)品監(jiān)測合格率穩(wěn)定在99.88%；完成省級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)創(chuàng)建；產(chǎn)業(yè)知名品牌不斷凸顯，全面提高澳洲堅果“云澳達、水果“南班木”牌柑橘等“綠色品牌”在國際、國內(nèi)市場競爭力、占有率。鎮(zhèn)康馬鞍茶認定為第八批全國一村一品示范村鎮(zhèn)名單。

　　5.實施重提升強保障行動，有力促進農(nóng)業(yè)融合發(fā)展

　　（1）新型經(jīng)營主體不斷發(fā)展壯大。加快培育壯大龍頭企業(yè)、家庭農(nóng)場、專業(yè)合作社、種養(yǎng)大戶等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，推進家庭經(jīng)營、集體經(jīng)營、合作經(jīng)營、企業(yè)經(jīng)營共同發(fā)展，實現(xiàn)小農(nóng)戶和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有機銜接。全縣新培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)1戶，實現(xiàn)龍頭企業(yè)銷售收入96750萬元，完成任務數(shù)95833萬元的100.9 %;實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值354560萬元,完成任務數(shù)351983萬元的100.7%;發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社22個，創(chuàng)建市級農(nóng)民專業(yè)合作社示范社達12個；新培育家庭農(nóng)場達8個。

　　（2）農(nóng)業(yè)農(nóng)村電商迅速發(fā)展。圍繞智慧農(nóng)業(yè)建設，加快“互聯(lián)網(wǎng)+”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行動，啟動實施農(nóng)業(yè)信息進村入戶工程，逐步搭建起覆蓋縣、鄉(xiāng)、村三級對外合作、產(chǎn)品銷售的農(nóng)產(chǎn)品電子商務平臺，積極推進農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)試點工程建設和農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)信息技術應用。全縣已培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)16戶，有10戶農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)開展農(nóng)產(chǎn)品電子商務應用；有8戶農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)開展物聯(lián)網(wǎng)示范應用。預計實現(xiàn)銷售收入1600萬余元。全縣上報各類農(nóng)業(yè)信息580條，市農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)采用385條，省農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)106條，農(nóng)業(yè)信息訪問量超過0.86萬次。

　　6.實施優(yōu)服務增投資行動，補短板興產(chǎn)業(yè)促增收成效明顯

　　以推進科技服務支撐為依托，提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和科技服務能，切實改善現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展環(huán)境。投入資金4600萬余元。完成中低產(chǎn)田地改造面積0.27萬畝，石漠化綜合治理工程0.27萬畝；實施草原生態(tài)補獎212.3萬畝，草原畜牧業(yè)發(fā)展方式轉變及草牧業(yè)試點項目10625畝，退牧還草3萬畝、治理草地6萬畝。實現(xiàn)農(nóng)業(yè)科技進步貢獻率達56%，實現(xiàn)農(nóng)機總動力19.3萬千瓦，主要農(nóng)作物耕種收綜合機械化水平較上年分別提高2個百分點；轄區(qū)內(nèi)100%的行政村掛牌成立“益農(nóng)信息社”。

　　7.實施抓改革增活力行動，有效破解農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展難題

　　以推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革為動力，推動生產(chǎn)要素的優(yōu)化調(diào)整，農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展活力進一步增強。農(nóng)村土地營權確權工作，全縣完成71個村、887個村民小組、3.77萬戶農(nóng)戶、24萬塊地塊、145.7萬畝，頒證3.2萬本；啟動實施“兩區(qū)”劃定，涉及劃定面積59萬畝，其中：糧食30萬畝、重點農(nóng)產(chǎn)品29萬畝；基本完成試點軍賽鄉(xiāng)6個村69個村民小組的農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資和經(jīng)營性資產(chǎn)股份合作制改革工作；深化“放管服”改革有序推進。規(guī)范和完善權責清單，積極推進簡政放權；有效整治農(nóng)業(yè)“大棚房”工作，摸清、核查、統(tǒng)計農(nóng)業(yè)“大棚房”建設3宗，均為合法合規(guī)建設；開展能繁母豬、水稻、橡膠、甘蔗等政策性保險工作，提高農(nóng)業(yè)風險保障水平。

　　8.實施依法治農(nóng)行動，安全生產(chǎn)監(jiān)管能力得到加強

　　落實監(jiān)管責任，強化各項監(jiān)管措施，發(fā)揮農(nóng)業(yè)執(zhí)法“綠劍護農(nóng)”作用，農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)得到有效保障。全面抓好農(nóng)機安全、農(nóng)機培訓、種子管理、農(nóng)藥監(jiān)管、沼氣監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、檢疫監(jiān)管、預防免疫和疫情監(jiān)測、漁業(yè)安全及綜治維穩(wěn)、群眾公眾安全感滿意度、禁毒防艾、掃黑除惡、信訪維穩(wěn)、網(wǎng)絡信息安全、消防等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全領域工作；扎實開展非洲豬瘟等重大動物疫病防控工作，建立聯(lián)防聯(lián)控機制，壓實防控責任、加大宣傳培訓。進村組戶及養(yǎng)殖場、屠宰場開展宣傳、排查等參加工作人員3200人次，集中培訓96場次、850人，發(fā)放明白紙告知書37500份、預警公告450份、粘貼防控示意圖560份、發(fā)放疫情排查統(tǒng)計表3500份，累計投入工作經(jīng)費6.3萬元，防控工作實現(xiàn)全覆蓋。重大動物疫病防控實現(xiàn)重大動物免疫密度達100%、抗體合格率達70%、生豬定點屠宰檢疫率達100%、生豬調(diào)出產(chǎn)地檢疫率達100%；實現(xiàn)農(nóng)機安全生產(chǎn)責任書簽訂率達100%,農(nóng)機和漁船持證率、掛牌率、檢驗率不低于上一年度水平，農(nóng)機安全生產(chǎn)死亡人數(shù)控制在下達指標范圍內(nèi)，“平安農(nóng)機”示范縣創(chuàng)建通過省級驗收。

　　9.實施城鄉(xiāng)環(huán)境提升行動，切實改善現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展環(huán)境

　　健全覆蓋的環(huán)境衛(wèi)生管理體制，有力開展提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境，將縣農(nóng)業(yè)局綠化修剪、補植、管護及環(huán)境衛(wèi)生保潔工作，劃為A、B、C、D四個責任區(qū)，履行“門前五包”責任制落實，提高建管水平，優(yōu)化提升城鄉(xiāng)人居及辦公環(huán)境；城鄉(xiāng)環(huán)境提升各項下達指標控制良好，化肥使用增長率控制在0.4%、測土配方施肥技術覆蓋率74%、秸稈綜合利用率76%、主要農(nóng)作物化肥利用率39%、主要農(nóng)作物綠色防控技術覆蓋率26%、農(nóng)藥利用率36%、農(nóng)藥使用增長率控制在0.6%、農(nóng)膜回收率67%；生豬年出欄50頭規(guī)模以上占比38%、肉牛年出欄10頭以上規(guī)模養(yǎng)殖占比11%、肉羊年出欄30只以上規(guī)模養(yǎng)殖占比32%，新建成的養(yǎng)殖場（小區(qū)）人畜分離比例100%，規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）廢棄物綜合利用率7 3%，規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）配套廢棄物處理設施比例90%。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)部門2018年度部門決算編報的單位共17個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位16個。分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)局

　　2.鎮(zhèn)康縣縣咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室

　　3.云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校鎮(zhèn)康縣分校

　　4.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機安全監(jiān)理站

　　5.鎮(zhèn)康縣農(nóng)機技術推廣站

　　6.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)技術推廣站

　　7.鎮(zhèn)康縣植保植檢站

　　8.鎮(zhèn)康縣土壤肥料工作站

　　9.鎮(zhèn)康縣畜牧技術推廣站

　　10.鎮(zhèn)康縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、

　　11.鎮(zhèn)康縣動物疫病預防控制中心、

　　12.鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站、

　　13.鎮(zhèn)康縣農(nóng)村經(jīng)濟管理辦公室、

　　14.鎮(zhèn)康縣種子管理站、

　　15.鎮(zhèn)康縣水產(chǎn)技術推廣站、

　　16.鎮(zhèn)康縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站

　　17.鎮(zhèn)康縣草原監(jiān)理站

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)部門2018年末實有人員編制117人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制110人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員105人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員1人。其中：離休1人，退休63人。實有車輛編制10輛，在編實有車輛10輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)部門2018年度收入合計42,989,205.04元。其中：財政撥款收入39,871,383.10元，占總收入的92.75%，比上年同期減5.13%，主要原因分析是2018年退休5人轉縣人社局發(fā)工資5人，所以工資減少了，上級專項資金總量較去年少；其他收入3,117,821.94元，占總收入的7.25%，比上年同期增17.71%，主要原因分析是省市級補助資金較去年增多，如新增專家工作站等經(jīng)費。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)部門2018年度支出合計46,706,726.48元。其中：基本支出16,707,781.79元，占總支出的35.77％，比上年同期增13.54%，主要原因分析是補發(fā)在職人員工資，工資增加。項目支出29,998,944.69 元，占總支出的64.23％，比上年同期增15.95%，主要原因分析是上年專項資金結轉，2018年工程完工支付，支付量集中，所以資金總量較去年增加。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障農(nóng)業(yè)局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出16,707,781.79元。比上年同期增13.54%,主要原因分析是補發(fā)在職人員工資，工資增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.40％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.6％。

　　（二）項目支出情況

　　2018年度用于保障農(nóng)業(yè)局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出29,998,944.69元。比上年同期增15.95%，增加主要原因分析是上年專項資金結轉，2018年工程完工支付，支付量集中，所以資金總量較去年增加。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)部門2018年度一般公共預算財政撥款支出44,939,688.65元,占本年支出合計的96.22%。與上年對比增加7，085，898.48元，增15.77%，增加主要原因分析是上年專項資金結轉，2018年工程完工支付，支付量集中，所以資金總量較去年增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.201一般公共服務（類）支出113,539.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.25%。上年同期此科目無支出，主要用于辦公費、差旅費、接待費、水電費、燃油費等正常運轉的日常支出。

　　2.208社會保障和就業(yè)支出2,129,084元，占一般公共預算財政撥款總支出的 4.74%，比上年同期增118，675.60元；增5.57 %，增加主要原因是離休人員離休費增加，社會保險增加。

　　3.211節(jié)能環(huán)保支出8,066,565元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.95 %；比上年同期增4，626，747元；增57.36 %，增加主要原因是支付項目款。

　　4.213農(nóng)林水支出34,630,499.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.06%，比上年同期增2，226，935.72元；增6.43 %，增加主要原因是支付項目款。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為443,500.00元，支出決算為197，039.40元，完成預算的44.43%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，公務用車購置及運行費支出決算為17，2932.40元，完成預算的38.99%；公務接待費支出決算為24，107元，完成預算的5.44%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因認真貫徹落實厲行節(jié)約的有關要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出，確保“三公”經(jīng)費只減不增。

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少36,395.90元，下降15.59%。其中：因公出國（境）費支出決算0元；公務用車購置及運行費支出決算減少21，839.90元，下降11.21%；公務接待費支出決算減少14，556元，下降37.65%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因我部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定控制公務用車購置及運行費、公務接待費支出。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，公務用車購置及運行維護費支出17，2932.40元，占87.77%；公務接待費支出24，107元，占12.23%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出17，2932.40元。其中：公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出17，2932.40元，比上年同期減11.21%開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為10輛。主要用于開展業(yè)務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出24，107元。其中：國內(nèi)接待費支出24，107元（其中：外事接待費支出0元），比上年同期減37.65%，共安排國內(nèi)公務接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次195人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展業(yè)務工作發(fā)生的接待支出的餐費、住宿費、交通費等。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　(一) 政府性基金財政撥款收入情況

　　2018年本部門未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)”。

　　(二) 政府性基金財政撥款支出情況

　　2018年本部門未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)”。

　　六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

　　2018年本部門未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)部門2018年機關運行經(jīng)費支出836,969.96元，與上年對比減少140，821.66元，減15.59%，減少主要原因分析是退休1人，公務出差次數(shù)較上年減少，所以費用有所減少，部門機關運行經(jīng)費主要用于保障單位運行所需開支，包括日常辦公費及印刷費、差旅費、會議費、水電費、物管費及公務用車運行維護費等。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣農(nóng)業(yè)部門資產(chǎn)總額73，062，866.85元，其中，流動資產(chǎn)37,532,285.66元，固定資產(chǎn)15，896，083.57元，在建工程18，711，911.55元，無形資產(chǎn)922，586.07元（無形資產(chǎn)1，199，971.87元減：累計攤銷277，385.80元），（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13,164,119.80元，其中：2018年新增固定資產(chǎn)128，278元固定資產(chǎn)減少6,949,927.08元。減少主要原因是土地及軟件從固定資產(chǎn)劃入無形資產(chǎn)，賬面原值1，153，171.87元，報廢報損資產(chǎn)7項，賬面原值5925033.21元，出租房屋400平方米，賬面原值1，940，479.29元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入243，600元。