監(jiān)督索引號53092400855400000
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，弘揚(yáng)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主旋律，創(chuàng)建習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想新農(nóng)村。
（2）強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
（3）著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
（4）加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。
（5）著力增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
（6）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。
（7）綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
（8）加強(qiáng)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。
（9）加強(qiáng)對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
（10）加強(qiáng)對上級部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強(qiáng)對派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
（11）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，事業(yè)單位6個。分別是：
1.南傘鎮(zhèn)人民政府
2.南傘鎮(zhèn)人大
3.南傘鎮(zhèn)黨委
4.南傘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
5.南傘鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心
6.南傘鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
7.南傘鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
8.南傘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
9.南傘鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
10.南傘鎮(zhèn)財政所
（三）重點(diǎn)工作概述
（1）抓實脫貧攻堅成果鞏固。按照市委、市政府高質(zhì)量脫貧的要求，進(jìn)一步細(xì)化教育、健康、就業(yè)、生態(tài)和兜底扶貧政策措施，落實項目精準(zhǔn)到村、產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)到戶、保障精準(zhǔn)到人，探索建立穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，確保穩(wěn)定增收不返貧。
（2）抓實“百千工程”建設(shè)。以市場為導(dǎo)向，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)，積極發(fā)展短平快新興產(chǎn)業(yè)，積極探索旅游業(yè)、餐飲服務(wù)業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷增加農(nóng)民增收渠道，發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)。培養(yǎng)一批致富帶頭人、鄉(xiāng)村振興領(lǐng)頭雁，利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校、新時代農(nóng)民講習(xí)所等陣地，積極培養(yǎng)鄉(xiāng)土人才，吸引人才下鄉(xiāng)返鄉(xiāng)，選派機(jī)關(guān)干部、駐村隊員等擔(dān)任自然村鄉(xiāng)村振興自然“村委會主任”，協(xié)同推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
（3）抓實人居環(huán)境提升。繼續(xù)開展垃圾、污水、廁所、廚房、綠化、不良風(fēng)氣“六個整治”，把村容村貌、庭院衛(wèi)生、河道治理作為一項鄉(xiāng)村振興的突出工作，以城市“四治三改一拆一增”和農(nóng)村“七改三清”為著力點(diǎn)，把南傘鎮(zhèn)建成“小而美、小而凈、小而宜居”的特色城鎮(zhèn)。深入開展農(nóng)村污水、白色垃圾、“廁所革命”和“清潔家園”行動，加大宣傳、管控、巡查和追責(zé)力度，常態(tài)化開展公路沿線、學(xué)校、衛(wèi)生院、農(nóng)村村莊環(huán)境衛(wèi)生整治工作。
（4）抓實民生事業(yè)發(fā)展。堅持教育優(yōu)先發(fā)展，持續(xù)做好控輟保學(xué)工作，進(jìn)一步完善學(xué)校周邊環(huán)境設(shè)施，全面加強(qiáng)中小學(xué)校園和幼兒園安全管理。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府編制2020年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，事業(yè)單位6個。截至2019年12月統(tǒng)計，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府基本情況如下：
在職人員編制93人，其中：行政編制36人，事業(yè)編制57人。在職實有91人，其中：財政全供養(yǎng) 91人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府財務(wù)總收入2024.35萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2024.35萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加143.89萬元，增長0.77%，主要是由于人員工資政策性增加、新錄用人員增加及今年新增脫貧攻堅工作經(jīng)費(fèi)及人大代表履職經(jīng)費(fèi)項目資金。
（二）財政撥款收入情況
2020年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府財政撥款收入2024.35萬元，其中:本年收入2024.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2024.35萬元（本級財力2024.35萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加143.89萬元，增長0.77%，增長的主要原因是人員工資政策性增加、新錄用人員增加及今年新增脫貧攻堅工作經(jīng)費(fèi)及人大代表履職經(jīng)費(fèi)項目資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總支出2024.35萬元。財政撥款安排支出2024.35萬元，其中：基本支出1998.35萬元，與上年對比增加137.89萬元，增長0.74%，增長的主要原因是人員工資政策性增加及新錄用人員增加；項目支出26萬元，與上年對比增加6萬元，增長10%，主要原因是新增人大代表履職經(jīng)費(fèi)。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（1）2010101行政運(yùn)行15.17萬元，主要用于人大部門工資福利支出及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；
（2）2010104人大會議7萬元，主要用于保障每年開2次的鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會經(jīng)費(fèi)開支；
（3）2010107人大代表履職能力提升5萬元，主要用于農(nóng)村人民代表履行職責(zé)中產(chǎn)生的務(wù)工補(bǔ)助及會議支出等；
（4）2010301行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)569.57萬元，主要用于政府部門工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（5）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出381.37萬元，主要用于發(fā)放村（組）干部報酬等；
（6）2013101行政運(yùn)行31.68萬元，主要用于黨委部門工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（7）2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出104.6萬元，主要用于行政村（社區(qū)）基層黨建工作經(jīng)費(fèi)及貧困村第一書記工作經(jīng)費(fèi)等；
（8）2019999其他一般公共服務(wù)支出12萬元，主要用于保障脫貧攻堅工作經(jīng)費(fèi)；
（9）2080101行政運(yùn)行32.9萬元，主要用于社保部門工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（10）2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理45.34萬元，主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（11）2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助35.93萬元，主要用于行政村工作經(jīng)費(fèi)及村干部各類保險等；
（12）2010601行政運(yùn)行53.31萬元，主要用于財政所工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（13）2010602行政運(yùn)行2萬元，主要用于財政所耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)；
（14）2070109群眾文化71.61萬元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（15）2130104事業(yè)運(yùn)行292.61萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)中心工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（16）2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)73.14萬元，主要用于林業(yè)草原服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（17）2130399其他水利支出79.53萬元，主要用于水務(wù)服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（18）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出119.03萬元，用于全鎮(zhèn)在崗職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；
（19）2089901其他社會保障和就業(yè)支出12.52萬元，主要用于全鎮(zhèn)在崗職工生育保險、失業(yè)保險及工傷保險繳費(fèi)支出；
（20）2101101行政單位醫(yī)療35.02萬元，主要用于全鎮(zhèn)行政人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；
（21）2101102事業(yè)單位醫(yī)療40.85萬元，主要用于全鎮(zhèn)事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；
（22）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.15萬元，主要用于全鎮(zhèn)在崗職工大病保險繳費(fèi)支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出1347.85萬元，其中：基本工資支出319.43萬元；津貼補(bǔ)貼支出467.22萬元；獎金支出112.99萬元；績效工資支出202.66萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出119.03萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出75.87萬元；其他社會保障繳費(fèi)支出16.67萬元；其他工資福利支出33.98萬元。
商品和服務(wù)支出250.89萬元（基本支出229.89萬元，項目支出21萬元），其中：辦公費(fèi)支出：176.6萬元（基本支出162.6萬元，項目支出14萬元）；水費(fèi)支出0.84萬元；電費(fèi)支出2.04萬元；郵電費(fèi)支出8.55萬元；差旅費(fèi)支出3.5萬元；會議費(fèi)支出8萬元（基本支出1萬元，項目支出7萬元）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元；其他交通費(fèi)支出37.86萬元；其他商品和服務(wù)支出3.5萬元。
對個人和家庭的補(bǔ)助支出425.61萬元（基本支出420.61萬元，項目支出5萬元）,其中：生活補(bǔ)助支出425.61萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，采購預(yù)算資金74.1萬元,其中：采購電腦30臺，采購預(yù)算金額18萬元；采購打印一體機(jī)3臺，采購預(yù)算金額10.5萬元；采購辦公桌椅20套，采購預(yù)算金額1.8萬元；采購大會議桌1套，采購預(yù)算金額2萬元；采購小會議桌20套，采購預(yù)算金額1.8萬元；房屋修繕一次，預(yù)算金額40萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
南傘鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計31.8萬元，較上年減少2萬元，下降5.92%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無變動。共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
南傘鎮(zhèn)人民政府2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15.8萬元，較上年減少2萬元，下降11.24%，減少的主要原因是我鎮(zhèn)認(rèn)真落實中央八項規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。國內(nèi)公務(wù)接待批次為200次，共計接待1975人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
南傘鎮(zhèn)人民政府2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16萬元，與上年一致，無變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府共申報項目4個，納入一般公共預(yù)算項目4個，財政預(yù)算安排資金26萬元，編制績效目標(biāo)4個。其中：1、脫貧攻堅工作經(jīng)費(fèi)項目，財政預(yù)算安排資金12萬元，總體目標(biāo)：完成通過各項驗收后脫貧攻堅后續(xù)工作任務(wù)，鞏固全縣脫貧攻堅成果；2、南傘鎮(zhèn)人大會議費(fèi)項目，財政預(yù)算安排資金7萬元，總體目標(biāo)：全面開展好一年兩次的人大會議順利召開，確保會前、會中、會后各環(huán)節(jié)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)對政府各項工作的督查，全面促進(jìn)地方政府職能發(fā)揮，充分發(fā)揮人大代表的選舉權(quán)；3、南傘鎮(zhèn)人大代表履職經(jīng)費(fèi)項目，財政預(yù)算安排資金5萬元，總體目標(biāo)：為更好地召開每年兩次的人大會議，加強(qiáng)對鄉(xiāng)人大代表培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和督促，積極推進(jìn)建立代表遠(yuǎn)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺，提高培訓(xùn)質(zhì)量；4、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排資金2萬元，總體目標(biāo)：對轄區(qū)內(nèi)涉及發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼數(shù)據(jù)確認(rèn)、匯總并錄入惠農(nóng)系統(tǒng)，按時足額發(fā)放補(bǔ)貼資金，確保2020年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作順利完成。下一步，我鎮(zhèn)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效編制工作，扎實做好項目績效目標(biāo)，后續(xù)推進(jìn)項目績效自評，配合做好績效評價結(jié)果應(yīng)用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅行費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2020年用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出45.5萬元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
與上年45萬元對比增加0.5萬元，增長1.11%，主要原因是：2020年新錄用人員，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府部門決算時一并公開鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無二級預(yù)算單位，不是匯總單位，因此無匯總預(yù)算情況。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要原因
2020年初預(yù)算安排基本支出1998.35萬元，比上年增加137.89萬元，增長7.33%。其中：工資福利支出1347.85萬元，增加3.35萬元，增長0.25%，主要原因是人員工資政策性調(diào)增；商品和服務(wù)支出229.89萬元，增加48.69萬元，增長26.87%，主要原因是提高行政村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，由原來的每個村3萬元調(diào)整為5萬元，社區(qū)由原來的每個社區(qū)5萬元調(diào)整為10萬元；對個人和家庭補(bǔ)助420.61萬元，增加85.85萬元，增長25.65%，主要原因是提高村組干部報酬、遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等。
（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年項目支出26萬元，比上年增加6萬元，增長30%,主要原因是新增人大代表履職經(jīng)費(fèi)。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目公開
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目
監(jiān)督索引號53092400855400111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號