監(jiān)督索引號53092400800301000
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，弘揚(yáng)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，建設(shè)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想新農(nóng)村。
2.強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
4.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。
5.著力增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
6.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。
7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理，及時(shí)化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
8.加強(qiáng)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。
9.加強(qiáng)對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
10.加強(qiáng)對上級部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強(qiáng)對派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.堅(jiān)持固本培元，積蓄發(fā)展底氣，產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。一是千方百計(jì)抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展。21萬畝澳洲堅(jiān)果喜獲豐收，殼果收購量達(dá)1.1萬噸，產(chǎn)值8600萬元；新植甘蔗8472.69畝，產(chǎn)值2856萬元；種植烤煙3025畝，產(chǎn)值1060萬元。主動融入全縣肉牛加工全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，建成田壩村肉牛屠宰加工廠和白巖村肉牛種源繁育基地。依托刺樹丫口“阿數(shù)瑟”文化傳承體驗(yàn)示范基地建設(shè)，有效推動鄉(xiāng)村旅游新業(yè)態(tài)。持續(xù)落實(shí)邊民互市簽單政策，邊民收益達(dá)446.46萬元。二是全力以赴抓耕地保護(hù)。面對全市最大的整改任務(wù)體量，整合各方力量，全力推進(jìn)問題整改，排查圖斑4913個(gè)15507畝，完成永久基本農(nóng)田流出整改6022畝，一般耕地流出整改7096畝，12962畝圖斑已通過省級驗(yàn)收，完成基本農(nóng)田核實(shí)處置補(bǔ)劃5273畝，確保守牢糧食安全紅線。三是綜合施策壯大村級集體經(jīng)濟(jì)。注重發(fā)揮村級黨組織“頭雁”引領(lǐng)作用，研究制定“一村一策”，黨組織帶頭領(lǐng)辦專業(yè)合作社，著力培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，依托區(qū)位優(yōu)勢，6個(gè)邊境村（社區(qū)）全覆蓋成立邊民互市合作社，同時(shí)，圍繞核桃、堅(jiān)果、咖啡等特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品，因地制宜破解群眾產(chǎn)業(yè)發(fā)展難題。2023年全鎮(zhèn)村級集體經(jīng)濟(jì)總收入達(dá)420.23萬元，完成全部村10萬元以上、 70%的村20萬元以上的工作目標(biāo)。
2.堅(jiān)持保障民生，守牢返貧底線，成效鞏固精準(zhǔn)有效。一是用好用活“一平臺三機(jī)制”。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求和“四項(xiàng)工作”機(jī)制，精準(zhǔn)識別納入監(jiān)測13戶39人，消除返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)戶25戶105人。加大“云南省政府救助平臺”推廣應(yīng)用，100%辦結(jié)年度訴求209件。落實(shí)社會兜底保障政策，發(fā)放各類保障資金578萬元，扎實(shí)開展農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)13304人，推進(jìn)“雙綁”利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，脫貧人口人均可支配收入增長11.16%。二是用情用力提升民生福祉。扎實(shí)推進(jìn)精神文明創(chuàng)建，舉辦“村晚”等各類群眾文化活動50余場次，文化市場健康有序發(fā)展；持續(xù)深化義務(wù)教育均衡發(fā)展，扎實(shí)開展控輟保學(xué)，全鎮(zhèn)義務(wù)教育階段毛入學(xué)率保持在100%；推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，南傘衛(wèi)生院達(dá)到國家甲級衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)，全面開展家庭醫(yī)生簽 約服務(wù)，建立城鄉(xiāng)居民健康電子檔案3.8萬余份；認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，及時(shí)發(fā)放沿邊定居群眾生活補(bǔ)助2675萬元，發(fā)放各類社會救助、救災(zāi)資金804萬元。三是全力以赴沖刺幸福村建設(shè)。以項(xiàng)目建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以群眾參與為主線，年內(nèi)共實(shí)施項(xiàng)目44個(gè)，總投資1.55億元，固化“周五愛衛(wèi)日”長效機(jī)制，6個(gè)現(xiàn)代化邊境幸福村全部完成規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容，建成達(dá)標(biāo)型村莊16個(gè)、提檔型村莊21個(gè)、示范型村莊7個(gè)，同步建成刺樹丫口、皮匠寨、大壩、麻栗樹等一批“綠美村莊”，幸福村建設(shè)高質(zhì)量通過省級驗(yàn)收。
3.堅(jiān)持完善基礎(chǔ)，奉行項(xiàng)目為要，基礎(chǔ)設(shè)施大幅提升。一是全面提升交通基礎(chǔ)。服務(wù)保障界牌河至沙壩田環(huán)城公路建成通車，實(shí)現(xiàn)縣城“15分鐘生活圈”。五道河至大關(guān)房28.6公里產(chǎn)業(yè)大道全線推進(jìn)，班龍村7個(gè)自然村硬化工程同步實(shí)施。完成烤煙產(chǎn)業(yè)路建設(shè)25.5公里，硬化村內(nèi)道路16公里，交通發(fā)展基礎(chǔ)全面提升。二是全面補(bǔ)齊水利短板。積極推進(jìn)南傘沿邊和軍弄片區(qū)2個(gè)城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目申報(bào)，實(shí)施抗旱飲水工程2件，依托中山河水庫至南傘至河外聯(lián)通工程，徹底解決紅巖、戶育、白巖3個(gè)行政村1930戶9048名群眾資源性缺水問題。三是全力攻堅(jiān)農(nóng)村治理。推進(jìn)垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)處理體系建設(shè)，建成刺樹丫口垃圾焚燒站1座，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活垃圾“戶收集、村轉(zhuǎn)運(yùn)、鎮(zhèn)處理”；采取“集中+分散”的方式推進(jìn)生活污水治理，全鎮(zhèn)污水治理率達(dá)31%；持續(xù)推進(jìn)“廁所革命”，年內(nèi)改造戶廁779個(gè)；倡導(dǎo)人畜分離，建成集中養(yǎng)殖小區(qū)3個(gè)，畜禽圈舍糞污處理2135戶，引導(dǎo)“三園”建設(shè)1812戶，村居面貌煥然一新。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬獨(dú)立編制單位7個(gè)，均不獨(dú)立核算，分別是：
1.南傘鎮(zhèn)財(cái)政所
2.南傘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
3.南傘鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心
4.南傘鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
5.南傘鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
6.南傘鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
7.南傘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府作為一級預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報(bào)范圍。
納入鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍一致。所屬獨(dú)立編制但未獨(dú)立核算的7個(gè)單位南傘鎮(zhèn)財(cái)政所、南傘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心納入本部門統(tǒng)一編報(bào)決算。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2023年末實(shí)有人員編制93人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制57人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共89人，其中：行政人員33人（含行政工勤人員4人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員56人。
無年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬15人。
車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1962.59萬元，與上年相比增加1962.59萬元，增長100%。主要原因是：界排河至茶山腳環(huán)城公路項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償資金、飛玀山學(xué)子路延長線等項(xiàng)目征地拆遷補(bǔ)償資金增加，紅巖村刺樹丫口邊境特色旅游村民宿及農(nóng)家樂建設(shè)缺口資金、紅巖村公益性公墓建設(shè)專項(xiàng)資金，南傘村綜合文體活動場所建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金等政府性基金收入增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1962.59萬元，與上年相比增加1962.59萬元，增長100%。主要原因是：界排河至茶山腳環(huán)城公路項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償資金、飛玀山學(xué)子路延長線等項(xiàng)目征地拆遷補(bǔ)償資金支出增加，紅巖村刺樹丫口邊境特色旅游村民宿及農(nóng)家樂建設(shè)缺口資金、紅巖村公益性公墓建設(shè)專項(xiàng)資金支出增加，南傘村綜合文體活動場所建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金等政府性基金支出增加。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.8萬元，與上年相比增加0.8萬元，增長100%，主要原因是：國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助收入增加；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.8萬元，與上年相比增加0.8萬元，增長100%，主要原因是：國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出增加。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)2023年度收入合計(jì)14231.66萬元。其中：財(cái)政撥款收入13645.34萬元，占總收入的95.88%；本年度本單位未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營性收入和附屬單位上繳收入；其他收入586.32萬元，占總收入的4.12%。與上年相比，收入合計(jì)減少172.00萬元，下降1.19%。收入合計(jì)減少的主要原因是征地補(bǔ)償資金、項(xiàng)目資金、各項(xiàng)補(bǔ)貼收入減少，其中：財(cái)政撥款收入增加4732.85萬元，增長53.10%；主要原因是：涉及項(xiàng)目資金通過財(cái)政撥款（預(yù)算管理一體化平臺）下達(dá)，實(shí)行國庫集中支付，故財(cái)政撥款收入增加；其他收入減少4904.85萬元，下降89.32%。主要原因是：涉及項(xiàng)目資金通過財(cái)政撥款（預(yù)算管理一體化平臺）下達(dá)，實(shí)行國庫集中支付，各部門轉(zhuǎn)撥各類工作經(jīng)費(fèi)減少，故其他收入減少。
本年與上年均未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營性收入和附屬單位上繳收入，因此無增減變動情況。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)2023年度支出合計(jì)14542.02萬元。其中：基本支出2382.80萬元，占總支出的16.39%；項(xiàng)目支出12159.22萬元，占總支出的83.61%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)減少2483.07萬元，下降14.58%。主要原因是：征地補(bǔ)償資金、項(xiàng)目資金、各項(xiàng)補(bǔ)貼支出減少。其中：基本支出增加367.34萬元，增長18.23%，主要原因是本年度行政人員和事業(yè)人員較上年增加；項(xiàng)目支出減少2850.41萬元，下降18.99%，主要原因是年末有部分項(xiàng)目資金未完成清算、部分工程未完工，我鎮(zhèn)按照工程進(jìn)度支付項(xiàng)目款，故項(xiàng)目支出減少。
本年與上年未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補(bǔ)助支出，因此無增減變動情況。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2382.80萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2131.81萬元，占基本支出的89.47％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)250.99萬元，占基本支出的10.53％。2023年人均基本支出為16.52萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12159.22萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出280.00萬元。具體項(xiàng)目開支情況如下：
1.道水村公民科學(xué)素質(zhì)培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)0.5萬元，主要用于開展道水村公民科學(xué)素質(zhì)培訓(xùn)。
2.救助補(bǔ)助資金73.14萬元，主要用于給生活陷入困境的群眾以及冬春荒困難群眾等給予現(xiàn)金救助或?qū)嵨锞戎?/span>。
3.水利救災(zāi)資金78.6萬元，主要用于地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員補(bǔ)助等。
4.項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)16萬元，主要用于項(xiàng)目用地、設(shè)計(jì)、地勘等，完成重大項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作。
5.疫情防控工作經(jīng)費(fèi)324.67萬元，主要用于發(fā)放疫情防控執(zhí)勤人員生活補(bǔ)助。
6.項(xiàng)目征地拆遷補(bǔ)償資金2283.95萬元，主要用于南傘鎮(zhèn)飛玀山學(xué)子路延長線項(xiàng)目、界排河及茶山腳至121環(huán)城路公路項(xiàng)目、工業(yè)園區(qū)全民健身中心項(xiàng)目建設(shè)工作土地征占補(bǔ)償。
7.南傘鎮(zhèn)財(cái)政所公共服務(wù)能力提升項(xiàng)目29.98萬元，主要用于配齊配全財(cái)政所需硬件設(shè)置，購入辦公設(shè)備。
8.耕地流出整改恢復(fù)工作資金186.57萬元，主要用于購入耕地流出整改恢復(fù)工作辦公用品。
9.村級工資及經(jīng)費(fèi)2735.43萬元，主要用于發(fā)放邊民補(bǔ)助及農(nóng)村大崗位制工資。
10.農(nóng)村“廁所革命”資金97.67萬元，主要用于農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁管護(hù)覆蓋。
11.2023年度現(xiàn)代化邊境幸福村及鄉(xiāng)村旅游建設(shè)類項(xiàng)目2195.55萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境整治提升。
12.2023年度疫情防控及邊境維穩(wěn)類項(xiàng)目568.5萬元，主要用于加強(qiáng)邊境前沿敏感區(qū)域的監(jiān)控。
13.2023年度推進(jìn)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目1137.15萬元，主要用于農(nóng)村村集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
14.2023年度推進(jìn)鄉(xiāng)村振興類資金項(xiàng)目1119.87萬元，主要用于白巖、紅巖、營盤等人居環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、村莊功能提升。
15.2023年度鄉(xiāng)村旅游建設(shè)類資金項(xiàng)目447萬元，主要用于刺樹丫口旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及村功能提升建設(shè)。
16.南傘鎮(zhèn)第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)12.92萬元，主要用于完成14個(gè)行政村、3個(gè)社區(qū)的經(jīng)濟(jì)普查工作。
17.聯(lián)防所執(zhí)勤人員、民兵、脫產(chǎn)干部生活補(bǔ)助490.16萬元，主要用于守邊固防人員補(bǔ)助。
18.南傘鎮(zhèn)文化工作經(jīng)費(fèi)11.64萬元，主要用于基層公共文化服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)工作。
19.南傘鎮(zhèn)林草工作經(jīng)費(fèi)92.72萬元，主要用于完成森林草原防火、天然商業(yè)林停伐、森林生態(tài)效益補(bǔ)償和護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)發(fā)放工作。
20.南傘鎮(zhèn)甘塘村、紅巖村公益性公墓建設(shè)經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于建設(shè)甘塘村、紅巖村公益性公墓。
21.南傘鎮(zhèn)政府工作經(jīng)費(fèi)105.91萬元，主要用于政府日常工作費(fèi)用開支。
22.南傘鎮(zhèn)營盤村居家養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目資金36萬元，主要用于建設(shè)老年休閑長廊80平方米、老年棋牌室1個(gè)、老年活動廠250平方米、老年養(yǎng)心亭1個(gè)。
23.南傘鎮(zhèn)南傘村綜合文體活動場所建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金56萬元，主要用于提升和完善南傘村的文體活動場所。
24.上海市崇明區(qū)人民政府撥攜手鄉(xiāng)村行動項(xiàng)目資金29.28萬元，主要用于科學(xué)養(yǎng)殖和先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用，提高蜂蜜的產(chǎn)量。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11730.07萬元,占本年支出合計(jì)的80.66%。與上年相比增加177.99萬元，增長1.54%,主要原因是本年度行政人員和事業(yè)人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加，邊境物理阻攔設(shè)施建設(shè)、營盤村鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)等項(xiàng)目資金支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1146.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.77%。主要用于人大事務(wù)、黨政辦公室事務(wù)、財(cái)政事務(wù)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出43.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.37%。主要用于邊境線物資購買、武裝部規(guī)劃范化建設(shè)等。
4.公共安全（類）支出20.10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于交通安全勸導(dǎo)員工資福利。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于道水村公民科學(xué)素質(zhì)培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出77.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.66%。主要用于文化站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出、工資福利支出、活動開展支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2982.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.42%。主要用于社會保障服務(wù)中心日常開支、工資福利支出、邊民補(bǔ)貼發(fā)放、八一優(yōu)撫對象人員補(bǔ)助等。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1146.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.78%。主要用于疫情防控執(zhí)勤民兵、脫產(chǎn)干部等伙食補(bǔ)助、創(chuàng)衛(wèi)工作支出等方面。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出50.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.43%。主要用于南傘鎮(zhèn)白巖村人居環(huán)境提升改造項(xiàng)目工程。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出216.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.85%。主要用于規(guī)劃辦人員經(jīng)費(fèi)日常公用經(jīng)費(fèi)支出、征地補(bǔ)償款支出。
12.農(nóng)林水（類）支出5636.28萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的48.05%。主要用于于農(nóng)林水相關(guān)站所、村組人員日常經(jīng)費(fèi)、工資福利支出及農(nóng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出10.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)人員工資、汛期道路搶險(xiǎn)保通人員務(wù)工補(bǔ)助、農(nóng)村道路清理保通費(fèi)用。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出8.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于南傘鎮(zhèn)實(shí)施城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目復(fù)墾資金。
19.住房保障（類）支出98.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.84%。主要用于在職人員住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.8萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出13.26萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員補(bǔ)助、應(yīng)急救災(zāi)防治支出。
23.其他（類）支出280萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.39%。主要用于邊境物理阻攔設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30.07萬元，決算為33.05萬元，完成年初預(yù)算的109.91%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為16萬元，決算為32.83萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的99.33%，完成年初預(yù)算的205.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為14.07萬元，決算為0.22萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.67%，完成年初預(yù)算的1.56%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.22萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為30.07萬元，支出決算為33.05萬元，完成年初預(yù)算的109.91%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件，故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未購置公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為16.00萬元，決算為32.83萬元，完成年初預(yù)算的205.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為14.07萬元，決算為0.22萬元，完成年初預(yù)算的1.56%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楣珓?wù)用車?yán)匣⑦\(yùn)行維護(hù)費(fèi)用偏高。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加8.06萬元，增長32.25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出由于本年度及上年度均未發(fā)生因公出國（境）事件，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車購置費(fèi)由于本年度及上年度均未發(fā)生公務(wù)用車購置，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加9.35萬元，增長39.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.29萬元，下降85.43%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是入村下鄉(xiāng)工作、各村產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作、耕地流出工作量大、公務(wù)用車?yán)匣S修維護(hù)成本高導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上一年度增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國（境）活動。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應(yīng)急救災(zāi)、鄉(xiāng)村振興、入戶核查、安全生產(chǎn)、矛盾糾紛排查等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)外出考察等公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
2023年度本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出216.99萬元，其中行政單位216.99元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年增加47.32萬元，增長27.89%，主要原因是：因產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，水電費(fèi)增多、公務(wù)用車?yán)匣S修維護(hù)成本增高。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)費(fèi)用。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)資產(chǎn)總額9225.93萬元，其中，流動資產(chǎn)2103.72萬元，固定資產(chǎn)164.48萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程5399.45萬元，無形資產(chǎn)2.2萬元（凈值），其他資產(chǎn)1556.08萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2798.04萬元，其中固定資產(chǎn)減少53.45萬元。處置房屋建筑物1031.57平方米，賬面原值98.17萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)101項(xiàng)，賬面原值41.29萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額81.51萬元，其中：政府采購貨物支出51.41萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出30.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)2023年度部門整體支出績效自評金額為14542.01萬元，項(xiàng)目支出績效自評金額12159.21萬元，部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2023年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動有效。
3.綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價(jià)。自評的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
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