監(jiān)督索引號(hào)53092400800301000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)情況使用表
十二、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、2022年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，弘揚(yáng)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主旋律，創(chuàng)建習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想新農(nóng)村。
2.強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
3.著力營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
4.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。
5.著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
6.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理，及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
8.加強(qiáng)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。
9.加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
10.加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.眾志成城抓疫情防控。始終堅(jiān)持人民至上、生命至上，堅(jiān)持“外防輸入、內(nèi)防反彈”總策略和“動(dòng)態(tài)清零”總方針，全力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)、防控戰(zhàn)、人民戰(zhàn)、持久戰(zhàn)。一是高效處置本土疫情。面對(duì)4起本土疫情，全鎮(zhèn)上下聞令而動(dòng)、向險(xiǎn)而行，守住疫情不外溢的底線。組建工作專班，縣、鎮(zhèn)、村三級(jí)聯(lián)動(dòng)開(kāi)展處置工作，合理設(shè)置封控卡點(diǎn)，第一時(shí)間組織核酸檢測(cè)，組織專業(yè)消殺隊(duì)伍進(jìn)行消殺，對(duì)封控區(qū)實(shí)行網(wǎng)格化管理。累計(jì)開(kāi)展全員核酸32輪2.1萬(wàn)人次，消殺人員密集場(chǎng)所100余次，收集處理群眾需求238件。
2.突出重點(diǎn)抓鄉(xiāng)村振興。一以貫之將鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接作為政治任務(wù)和第一民生工程來(lái)抓。一是持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，建立防返貧監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制，保持現(xiàn)行幫扶政策總體穩(wěn)定。實(shí)行分類管理、分類施策、及時(shí)幫扶，確保每戶農(nóng)戶幫扶措施達(dá)3條以上。認(rèn)真開(kāi)展防返貧監(jiān)測(cè)，扎實(shí)開(kāi)展“回頭看”，年度新識(shí)別突發(fā)嚴(yán)重困難戶25戶92人，脫貧不穩(wěn)定戶5戶17人，邊緣易致貧戶3戶9人，消除突發(fā)嚴(yán)重困難戶45戶154人，消除邊緣易致貧戶13戶49人，消除脫貧不穩(wěn)定戶6戶26人。抓牢抓實(shí)控輟保學(xué)工作，脫貧戶子女入學(xué)率、鞏固率達(dá)100%。
3.強(qiáng)化措施抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展。按照“一鎮(zhèn)一業(yè)”“一村一品”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在不斷鞏固提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，積極培育新興產(chǎn)業(yè)。完成縣級(jí)14個(gè)村、市級(jí)11個(gè)村的“一村一品”認(rèn)定，不斷筑牢助農(nóng)增收產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。一是持續(xù)鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。探索建立“龍頭企業(yè)+專業(yè)合作社+農(nóng)戶+基地”的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，不斷加大管護(hù)技能培訓(xùn)力度，積極培育“堅(jiān)果＋”“核桃＋”林下經(jīng)濟(jì)種植養(yǎng)殖模式。建成道水村茶廠并投產(chǎn)使用，紅巖村核桃油加工廠建設(shè)正加快推進(jìn)，積極向上爭(zhēng)取哈里村標(biāo)膠廠建設(shè)項(xiàng)目。截至目前，全鎮(zhèn)有堅(jiān)果21.05萬(wàn)畝，產(chǎn)值3.73億元；橡膠9.33萬(wàn)畝，產(chǎn)值2047.1萬(wàn)元；核桃8.85萬(wàn)畝，產(chǎn)值2972.6萬(wàn)元；茶葉9645畝，產(chǎn)值1572萬(wàn)元。
4.堅(jiān)持不懈抓項(xiàng)目建設(shè)。牢牢把握現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)契機(jī)，2022年共謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目685個(gè)，計(jì)劃總投資28.2億元，批復(fù)實(shí)施14個(gè)，實(shí)際開(kāi)工在建9個(gè)，完工5個(gè)，總投資5736.89萬(wàn)元。建成茶葉初制所1個(gè)、烤煙房10座、灌溉溝渠800米。
5.統(tǒng)籌推進(jìn)抓城鄉(xiāng)建設(shè)。扎實(shí)開(kāi)展人居環(huán)境整治。把人居環(huán)境整治作為鄉(xiāng)村振興的首戰(zhàn)，聚焦“垃圾、污水、廁所、庭院、圈舍”，花大力氣進(jìn)行人居環(huán)境整治，農(nóng)村環(huán)境面貌煥然一新。扎實(shí)推進(jìn)垃圾治理。不斷強(qiáng)化對(duì)群眾的教育引導(dǎo)，垃圾分類工作有序推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)垃圾收費(fèi)制全覆蓋。扎實(shí)推進(jìn)污水治理。分類分層推動(dòng)農(nóng)村污水治理，強(qiáng)化對(duì)污水處理設(shè)施的管理使用。年內(nèi)完成南傘村城子自然村、白巖村皮匠寨自然村污水處理項(xiàng)目。南傘村大壩自然村、白巖村白巖自然村等9個(gè)自然村污水處理項(xiàng)目正快速推進(jìn)。
6.綠美建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。高位統(tǒng)籌推進(jìn)綠美建設(shè)工作，建立健全工作機(jī)制，編制三年行動(dòng)計(jì)劃、十年專項(xiàng)規(guī)劃，開(kāi)展綠美培訓(xùn)10期。鼓勵(lì)引導(dǎo)社會(huì)各界和廣大群眾參與綠美建設(shè)，籌集“綠美愛(ài)心”捐助資金4.51萬(wàn)元，植樹(shù)種花6.3萬(wàn)余株，新增綠化面積1.22萬(wàn)平方米。打造綠美示范點(diǎn)5個(gè)，申報(bào)“市級(jí)綠美村莊”23個(gè)，紅巖村刺樹(shù)丫口自然村被評(píng)為“省級(jí)綠美村莊”。
7.社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。持續(xù)開(kāi)展平安南傘建設(shè)，常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。加強(qiáng)矛盾糾紛排查和信訪矛盾化解力度，2022年共排查處各類矛盾糾紛215件，調(diào)解成功206件，調(diào)解成功率96％。認(rèn)真做好防汛抗旱減災(zāi)工作，妥善處置班龍村“9·20”突發(fā)性自然災(zāi)害。深入開(kāi)展食品安全專項(xiàng)整治行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊食品安全違法行為。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，開(kāi)展執(zhí)法檢查4次，涉及企業(yè)23家，排查隱患11條，并全部整改到位。加大“三非”人員整治力度，2022年累計(jì)遣送295人、勸返486人。全面整治轄區(qū)涉槍涉爆治安風(fēng)險(xiǎn)隱患，2022年共收繳群眾主動(dòng)上交各類槍支98支、子彈1341發(fā)、雷管83根、手雷6枚、火藥3.45公斤。
8.全面從嚴(yán)抓作風(fēng)建設(shè)。服務(wù)效能全面提升。始終把推動(dòng)地方發(fā)展所需和解決群眾“急難愁盼”作為檢驗(yàn)政府工作的重要指標(biāo)，以政府信息公開(kāi)網(wǎng)站和“邊關(guān)南傘”微信公眾號(hào)為主平臺(tái)，及時(shí)更新群眾關(guān)心的事項(xiàng)和熱點(diǎn)信息，及時(shí)協(xié)調(diào)解決群眾反映的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。受理“12345”政務(wù)熱線投訴案件15件，辦復(fù)率、滿意率均達(dá)100%。推動(dòng)行政效率提升，積極推進(jìn)“一部手機(jī)辦事通”全覆蓋，政務(wù)服務(wù)受理審批事項(xiàng)按時(shí)辦結(jié)率100%，最多跑一次率100%。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。 所屬單位10個(gè)，分別是：
1.行政單位3個(gè)，分別為：中共南傘鎮(zhèn)委員會(huì)、南傘鎮(zhèn)人民政府、南傘鎮(zhèn)人大。
2.事業(yè)單位7個(gè)。分別為：南傘鎮(zhèn)財(cái)政所、南傘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、南傘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：
1.中共南傘鎮(zhèn)委員會(huì)
2.南傘鎮(zhèn)人大主席團(tuán)
3.南傘鎮(zhèn)人民政府
4.南傘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
5.南傘鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
6.南傘鎮(zhèn)財(cái)政所
7.南傘鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
8.南傘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
9.南傘鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心
10.南傘鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年末實(shí)有人員編制97人。其中：行政編制40人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制57人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員33人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31人（離休0人，退休31人）。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年度無(wú)政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年度收入合計(jì)144036643.19元。其中：財(cái)政撥款收入89124891.35元，占總收入的61.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元）占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入54911751.84元，占總收入的38.12%。與上年相比，收入合計(jì)增加37187371.75元，增長(zhǎng)34.8%。其中：財(cái)政撥款收入增加39339458.79元，增長(zhǎng)79.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；事業(yè)收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；附屬單位上繳收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；其他收入減少2134087.04元，下降3.74%。主要原因分析為：財(cái)政撥款收入增加是由于財(cái)政撥款項(xiàng)目增加，項(xiàng)目投資金額較大如：2022年度增加現(xiàn)代化邊境小康村25000000元目，田壩村生豬屠宰場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)10850000元項(xiàng)目，疫情防控伙食及物資保障項(xiàng)目31695727.71萬(wàn)元項(xiàng)目，全民健身征地項(xiàng)目2310000元，界牌河農(nóng)戶拆遷安置點(diǎn)征地項(xiàng)目5859174.56元，其他收入減少是由于款項(xiàng)來(lái)源主要以財(cái)政撥款為主，資金來(lái)源渠道變少。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年度支出合計(jì)170250976.39元。其中：基本支出20154645.16元，占總支出的11.84%；項(xiàng)目支出150096331.23元，占總支出的88.16%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加68616596.86元，增長(zhǎng)67.51%。其中：基本支出減少1179567.8元，下降5.53%；項(xiàng)目支出增加69796164.66元，增長(zhǎng)86.92%，上繳上級(jí)支出上年同期相比無(wú)變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出上年同期相比無(wú)變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出上年同期相比無(wú)變動(dòng)。主要原因分析：財(cái)政撥款支出增加是由于疫情防控、鄉(xiāng)村振興、邊境幸福村等項(xiàng)目增加，且項(xiàng)目投資金額較大，如：本年度增加的現(xiàn)代化邊境小康村5000000元項(xiàng)目，田壩村生豬屠宰場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)10850000元項(xiàng)目，疫情防控伙食及物資保障項(xiàng)目31695727.71元項(xiàng)目，全民健身征地項(xiàng)目2310000元，界牌河農(nóng)戶拆遷安置點(diǎn)征地建設(shè)項(xiàng)目5859174.56元等。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20154645.16元，與上年相比減少1179567.8元，下降5.53%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出17968052.4元，占基本支出89.15%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公專用設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2186592.76元，占基本支出的10.85％。平均工資福利支出為138678.17元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出150096331.23元，與上年相比，增加69796164.66元，增長(zhǎng)86.92%。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出7000000元，其他類項(xiàng)目支出143096331.23元。主要用于南傘鎮(zhèn)退休干部撫恤金、工業(yè)園區(qū)全民健身中心項(xiàng)目建設(shè)用地征地款項(xiàng)目2619805.2元，農(nóng)業(yè)發(fā)展生產(chǎn)專項(xiàng)、廁所革命、冬春荒救助、鄉(xiāng)鎮(zhèn)增減掛鉤項(xiàng)目、雙語(yǔ)科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8811777.08元，南傘鎮(zhèn)2022年中央耕地力保護(hù)補(bǔ)貼8981477.94元，南傘鎮(zhèn)財(cái)政所公共服務(wù)能力提升項(xiàng)目專項(xiàng)資金50200，南傘鎮(zhèn)省級(jí)強(qiáng)邊固防突擊隊(duì)員的食宿補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)612700元，南傘鎮(zhèn)平安鎮(zhèn)康工作經(jīng)費(fèi)、提升人居環(huán)境及愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)資金243957元，南傘鎮(zhèn)疫情防控、邊境物理阻攔、立體化防控物防項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助資金35395327.71元，沿邊定居群眾生活補(bǔ)助、臨時(shí)救助、高齡老人補(bǔ)貼26600400元，南傘鎮(zhèn)刺樹(shù)丫口、白巖自然村現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目5500000元，界牌河農(nóng)戶拆遷安置點(diǎn)工程建設(shè)及補(bǔ)償款5859174.56元，南傘鎮(zhèn)草原禁牧補(bǔ)貼草畜平衡獎(jiǎng)勵(lì)資金，2022年中央實(shí)際種糧補(bǔ)貼資金、2020-2021榨季糖料甘蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)貼5968073.25元，中央財(cái)政退耕林資金、管護(hù)站建設(shè)資金、2020年天然林停伐補(bǔ)助資金、2020年完善整改復(fù)耕政策補(bǔ)助3776638元，南傘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游及邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目、紅巖村現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目、班龍村包包頭自然村建設(shè)工程項(xiàng)目資金18669475元，南傘鎮(zhèn)烤煙烤房建設(shè)、道水村茶廠建設(shè)項(xiàng)目南傘鎮(zhèn)田壩村生豬屠宰加工產(chǎn)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、南傘鎮(zhèn)水稻種植項(xiàng)目、班龍村南片河自然村核桃提質(zhì)增效、小額貸款資金等項(xiàng)目19769088元，南傘鎮(zhèn)紅巖村鄉(xiāng)村旅游功能提升建設(shè)項(xiàng)目資金及南傘鎮(zhèn)營(yíng)盤村2019年邊疆黨建長(zhǎng)廊“四位一體”項(xiàng)目資金6038237.49元，南傘鎮(zhèn)德勝社區(qū)扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目及戶育村田壩村電子商務(wù)服務(wù)站建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金700000元，南傘鎮(zhèn)紅巖村“賜福彝風(fēng)邊陲小鎮(zhèn)”建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)500000元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出115520884.79元，占本年支出合計(jì)的67.85%。與上年相比增加70119470.66元，增長(zhǎng)60.70%，主要原因分析為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，筑牢疫情防控防線，提升農(nóng)村人居環(huán)境，開(kāi)展美麗鄉(xiāng)村，旅游鄉(xiāng)村等項(xiàng)目，發(fā)展農(nóng)村旅游產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)副產(chǎn)品走產(chǎn)業(yè)化，專業(yè)化道路。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況：
1.一般公共服務(wù)（類）支出9594948.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.31%。與上年相比減少3003727.03元，同比下降23.84%。下降原因：人員經(jīng)費(fèi)減少，主要用于本部門20101人大事務(wù)、20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、20106財(cái)政事務(wù)、20131黨委辦公廳（室）辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)及事業(yè)單位、20132組織事務(wù)、20199其他一般公共服務(wù)支出等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
2.公共安全（類）支出5000000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥總支出的4.33%，與上年相比增加5000000元，同比增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因：疫情防控建設(shè)項(xiàng)目增加，主要用于本部門邊境物理阻隔鐵絲網(wǎng)建設(shè)。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）支出560886.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.49%，與上年相比增加77842.63元，同比增長(zhǎng)16.12%，增長(zhǎng)原因：人員經(jīng)費(fèi)增加，主要用于南傘鎮(zhèn)文化旅游服務(wù)中心人員工資福利、社會(huì)保障繳費(fèi)、日常經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出1610754.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.39%，與上年相比增加249007.56元，同比增長(zhǎng)18.29%，增長(zhǎng)原因：社會(huì)保障繳費(fèi)增加，主要用于南傘鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心人員工資福利、社會(huì)保障繳費(fèi)、日常經(jīng)費(fèi)支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）支出29316299.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.38%，與上年相比增加7783714.85元，同比增長(zhǎng)36.14%，增長(zhǎng)原因：增加南傘鎮(zhèn)疫情防控務(wù)工及生活補(bǔ)助等項(xiàng)目支出，主要用于本部門疫情防控物資采購(gòu)、執(zhí)勤卡點(diǎn)建設(shè)、強(qiáng)邊固防突擊隊(duì)、民兵、脫產(chǎn)干部、聯(lián)防員、抵邊村干部、網(wǎng)格員等伙食補(bǔ)助。
6.節(jié)能環(huán)保支出（類）支出4500000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.90%，與上年相比增加4500000元，同比增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因：現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)及鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目增加，主要用于本部門刺樹(shù)丫口現(xiàn)代化邊境小康村及鄉(xiāng)村旅游示范村建設(shè)。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出6323026.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.47%，與上年相比增加5895777.16元，同比增長(zhǎng)1379.93%，增長(zhǎng)原因?yàn)椋涸黾咏缗坪印⒉枭侥_至121環(huán)城路民族小學(xué)北側(cè)征收、紅巖村綠美村莊建設(shè)等土地征收測(cè)繪費(fèi)及補(bǔ)償款，主要用于南傘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理中心人員工資福利、社會(huì)保障繳費(fèi)、日常經(jīng)費(fèi)支出及界牌河、茶山腳至121環(huán)城路民族小學(xué)北側(cè)征收、紅巖村綠美村莊建設(shè)等土地征收測(cè)繪費(fèi)及補(bǔ)償款。
8.農(nóng)林水支出（類）支出56614969.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的49%，與上年相比增加47616855.49元，同比增長(zhǎng)529.18%，增長(zhǎng)原因：增加南傘鎮(zhèn)建設(shè)美麗鄉(xiāng)村、提升人居環(huán)境、壯大村集體經(jīng)濟(jì)、修建產(chǎn)業(yè)道路等項(xiàng)目，主要用于南傘鎮(zhèn)農(nóng)服、林業(yè)、水利人員工資福利、社會(huì)保障繳費(fèi)、日常經(jīng)費(fèi)支出及村社區(qū)干部工資、村小組干部報(bào)酬、小額貸款貼息、烤房群配電工程款、刺樹(shù)丫口集中養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目征地款、筍寶寶加工廠建設(shè)、班龍村包包頭進(jìn)村道路、南片河核桃提質(zhì)增效、營(yíng)盤農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)線路工程、營(yíng)盤、南傘村“四位一體”建設(shè)、德勝社區(qū)扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)、大壩自然村亮化工程、鄉(xiāng)村旅游功能提升建設(shè)項(xiàng)目、戶育村、田壩村電子商務(wù)服務(wù)站、紅巖村“賜福彝風(fēng)邊陲小鎮(zhèn)”建設(shè)、田壩村生豬屠宰場(chǎng)加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)、道水村集體經(jīng)濟(jì)茶葉加工等建設(shè)項(xiàng)目。
9.其他支出（類）支出2000000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.73%，與上年相比增加1500000元，同比增長(zhǎng)75%，增長(zhǎng)原因：疫情防控項(xiàng)目建設(shè)增加，主要用于南傘鎮(zhèn)邊境物理阻攔設(shè)施專項(xiàng)資金及監(jiān)理資金。
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、公共安全（類）支出、文化旅游體育與傳媒（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出衛(wèi)生健康（類）支出、節(jié)能環(huán)保（類）支出、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、其他（類）支出外，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為305000元，支出決算為249888.54元，完成年初預(yù)算的81.93%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算234814.54元，占總支出決算的93.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算15074元，占總支出決算的6.03%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算15074元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為305000元，支出決算為249888.54元，完成年初預(yù)算的81.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為234814.54元，完成年初預(yù)算的146.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15074元，完成年初預(yù)算的10.4%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少27541.55元，下降9.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少39458.55元，下降14.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加11917元，增長(zhǎng)377.48%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開(kāi)展村上工作疫情防控，各村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次514人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門調(diào)研、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出；安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1696605.77元，比上年減少931593.51元，下降35.45%,一是鎮(zhèn)財(cái)政所由參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位轉(zhuǎn)變?yōu)槭聵I(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；二是嚴(yán)格貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”思想要求、厲行節(jié)約壓減一般性支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)費(fèi)用等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額64278939.66元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)24743404.61元，固定資產(chǎn)2179320.99元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程21772348.3元，無(wú)形資產(chǎn)23057.12元，其他資產(chǎn)15560808.64元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22691389.63元，其中固定資產(chǎn)減少68077.91元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額148910元，其中：政府采購(gòu)貨物支出148910元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額148910元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
2022年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府整體支出績(jī)效自評(píng)金額170250976.39元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額1500966331.23元，共17個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬干部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為良。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
(三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2022年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。
結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092400800301111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)