監(jiān)督索引號53092400576201000
鎮(zhèn)康縣民政局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的法律法規(guī)，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章草案并組織實施、監(jiān)督檢查。
2.依法對社會團體、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)等社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督檢查的責(zé)任；負(fù)責(zé)縣級新登記成立無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和縣一級與行政機關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。
3.牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助工作，做好全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對工作。
4.擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
5.負(fù)責(zé)行政村、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作；負(fù)責(zé)縣域行政區(qū)域界線的勘定和管理；承辦縣級行政區(qū)域邊界爭議糾紛的調(diào)處事務(wù)；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)域邊界爭議糾紛的調(diào)處；負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和門戶樓牌管理。
6.擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；組織、指導(dǎo)福利機構(gòu)管理和福利彩票管理工作，推進慈善事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)慈善和社會捐助工作；負(fù)責(zé)老年人、特困人員、孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體生活及權(quán)益保障工作，做好全縣兒童收養(yǎng)工作。
7.負(fù)責(zé)推進婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)生活無著落流浪乞討人員的救助管理工作，指導(dǎo)婚姻、殯葬、流浪乞討人員救助服務(wù)機構(gòu)管理工作，依法辦理婚姻登記；協(xié)調(diào)推動和配合相關(guān)部門做好殘疾人權(quán)益維護工作，統(tǒng)籌做好各項殘疾人福利工作。
8.會同有關(guān)部門擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進全縣社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.民生兜底保障更加精準(zhǔn)有效。一是持續(xù)推動社會救助提標(biāo)擴圍，加大兜底保障力度。二是建立重點對象低收入人口動態(tài)監(jiān)測倒排機制，完善主動發(fā)現(xiàn)機制。三是開展特困供養(yǎng)分散人員生活狀況調(diào)查。四是嚴(yán)格落實“四個不摘”要求，持續(xù)保持過渡期內(nèi)社會救助兜底保障政策總體穩(wěn)定。
2.養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)不斷完善。一是制定《關(guān)于推進基本養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的實施方案》《鎮(zhèn)康縣基本養(yǎng)老服務(wù)清單》，明確了物質(zhì)幫助、照護服務(wù)、關(guān)愛服務(wù)3大類31個服務(wù)項目。二是加快養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，全面抓好10件惠民實事“惠老陽光工程”落實。三是抓好社會服務(wù)兜底工程項目建設(shè)，加快推進鎮(zhèn)康縣老年公寓綜合樓、鎮(zhèn)康縣中心敬老院改擴建、鎮(zhèn)康縣老年護理院綜合樓項目建設(shè)。四是加強與住建、自然資源等部門溝通協(xié)調(diào)，加快推進新舊小區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施配建工作。五是加快縣中心敬老院和木場敬老院消防整改工作，強化養(yǎng)老機構(gòu)安全生產(chǎn)和食品安全工作，認(rèn)真落實各項應(yīng)急救災(zāi)工作預(yù)案，確保民政服務(wù)對象安全。
3.兒童福利保障政策有效落實。一是加強未成年人保護工作。推動未成年人保護中心轉(zhuǎn)型發(fā)展，成立鎮(zhèn)康縣未成年人救助保護中心，核定事業(yè)編制1名，統(tǒng)籌抓好全縣未成年人救助保護工作。二是做好未成年人救助保護工作。做好孤兒等特困兒童補助、“福彩圓夢”孤兒助學(xué)補助資金發(fā)放工作。三是強化社會救助經(jīng)辦員、村級協(xié)理員管理工作。舉辦培訓(xùn)班，開展政策業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，有效提升鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）民政工作人員及各村（社區(qū)）社會救助經(jīng)辦人員業(yè)務(wù)水平和工作能力。四是加強社工站服務(wù)項目督導(dǎo)，加快社工人才培養(yǎng)。
4.基本社會服務(wù)水平持續(xù)提升。一是統(tǒng)籌做好困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼發(fā)放、流浪乞討救助工作。二是加強婚姻登記機關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)，有序推進婚姻登記“全省通辦”。三是加快殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓7個，加強經(jīng)營性公墓管理使用工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室（政策法規(guī)股）、規(guī)劃財務(wù)股、社會組織管理股（社會組織執(zhí)法監(jiān)督股）、社會救助股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、社會事務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)股、兒童福利和慈善社工股。
所屬單位4個，均不獨立核算，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣敬老院管理服務(wù)中心；
2.鎮(zhèn)康縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心（鎮(zhèn)康縣婚姻登記中心）；
3.鎮(zhèn)康縣救助管理站（鎮(zhèn)康縣未成年人救助保護中心）；
4.鎮(zhèn)康縣殯儀館。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣民政局作為一級預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報范圍。
鎮(zhèn)康縣民政局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
鎮(zhèn)康縣民政局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣民政局2023年末實有人員編制23人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共26人，其中：行政人員13人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員13人。
無年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。
年末其他人員26人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員26人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。
車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣民政局2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入658.27萬元，占本年收入合計的7.18%。與上年相比增加164.82萬元，增長33.40%，主要原因是增加殯儀館公墓征地補償和用地費用244.91萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款支出660.60萬元，占本年支出合計的7.11%。與上年相比減少1.87萬元，下降0.28%，主要原因是本年度未下達困難火化補助資金。
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣民政局2023年度收入合計9166.07萬元。其中：財政撥款收入9165.59萬元，占總收入的99.99%；其他收入0.48萬元，占總收入的0.01%；本年度本部門未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計減少4503.07萬元，下降32.94%。其中：財政撥款收入減少4455.79萬元，下降32.71%，主要原因是邊民補貼指標(biāo)劃轉(zhuǎn)到邊境三鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，減少邊民補貼收入；其他收入減少47.28萬元，下降98.99%，主要原因是2023年度春節(jié)慰問經(jīng)費列入財政撥款收入、市級未下達福利彩票發(fā)行費。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣民政局2023年度支出合計9291.55萬元。其中：基本支出623.13萬元，占總支出的6.71％；項目支出8668.42萬元，占總支出的93.29％；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計減少5641.42萬元，下降37.78%。其中：基本支出增加115.27萬元，增長22.70%，主要原因是本年度臨時人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高、增加在職人員單位部分養(yǎng)老保險支出、增加退休人員原渠道工資支出；項目支出減少5756.69萬元，下降39.91%，主要原因是邊民補貼指標(biāo)劃轉(zhuǎn)到邊境三鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，減少邊民補貼支出。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣民政局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出623.13萬元，其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出591.35萬元，占基本支出的94.90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費31.78萬元，占基本支出的5.10％。2023年人均基本支出10.50萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣民政局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出8668.42萬元，其中：基本建設(shè)類項目支出35.98萬元。具體項目開支及開展工作情況：
1.城鄉(xiāng)困難群眾救助補助資金4911.06萬元，主要用于城鄉(xiāng)最低生活保障金支出、城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)支出、臨時救助支出、流浪乞討人員救助支出、孤兒等特困兒童生活補助。
2.高齡津貼180.95萬元，主要用于發(fā)放80周歲至99周歲及100周歲以上的老年人高齡津貼。
3.經(jīng)濟困難老年人服務(wù)補貼37.07萬元，主要用于對具有本縣戶籍、年滿80周歲及以上的低保老年人和分散供養(yǎng)的特困老年人發(fā)放補貼。
4.殘疾人生活和護理補貼426.27萬元，主要用于發(fā)放困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼。
5.孤兒助學(xué)金9.75萬元，主要用于對年滿18周歲后在普通全日制本科學(xué)校、普通全日制專科學(xué)校、職業(yè)學(xué)校等高等院校及中等職業(yè)學(xué)校就讀的中專、大專、本科和碩士研究生的孤兒進行資助。
6.小鄉(xiāng)干部與原大隊干部生活補助14.33萬元，主要用于發(fā)放小鄉(xiāng)干部與原大隊干部生活補助。
7.社會組織黨委黨建工作經(jīng)費2.82萬元，主要用于社會組織黨委開展黨建工作支出。
8.養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項目建設(shè)資金2765.97萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣老年公寓綜合樓建設(shè)、鎮(zhèn)康縣中心敬老院改擴建、老年人困難家庭居家適老化改造、居家養(yǎng)老服務(wù)中心及老年幸福食堂建設(shè)。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)31萬元，主要用于現(xiàn)代邊境小康村（幫東村、新城社區(qū)、岔溝村）建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)現(xiàn)代化試點（康寧社區(qū)）建設(shè)、南傘鎮(zhèn)熱水河村城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)項目建設(shè)。
10.工業(yè)園區(qū)福利院隔離點改造費及水電費專項資金44.29萬元，主要用于保障隔離點改造支出及水電費。
11.殯儀館公墓征地補償和用地費用244.91萬元，主要用于縣殯儀館公墓征地補償和用地費用支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣民政局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8594.15萬元，占本年支出合計的92.49%。與上年相比減少5608.68萬元，下降39.49%，主要原因是邊民補貼指標(biāo)劃轉(zhuǎn)到邊境三鄉(xiāng)鎮(zhèn)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，減少邊民補貼支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出4.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。主要用于社會組織黨委黨建工作經(jīng)費、公務(wù)用車保險支出。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出8492.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的98.81%。主要用于單位職工工資發(fā)放、保險繳納，發(fā)放城鄉(xiāng)困難群眾救助資金、高齡補貼、殘疾人“兩項”補貼以及撥付老年公寓綜合樓建設(shè)、中心敬老院改擴建、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益性公墓建設(shè)等工程款。
9.衛(wèi)生健康（類）支出65.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.76%。主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險、大病保險、工業(yè)園區(qū)福利院隔離點改造費及水電費支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出32.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.38%。主要用于在職人員住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為7.15萬元，決算為31.08萬元，完成年初預(yù)算的434.69%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為25.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的80.44%，無完成年初預(yù)算比例；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為6.70萬元，決算為5.93萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的19.08%，完成年初預(yù)算的88.51%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.45萬元，決算為0.15萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.48%，完成年初預(yù)算的33.33%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.15萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣民政局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為7.15萬元，支出決算為31.08萬元，完成年初預(yù)算的434.69%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出。公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為25.00萬元，無完成年初預(yù)算比例；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為6.70萬元，決算為5.93萬元，完成年初預(yù)算的88.51%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.45萬元，決算為0.15萬元，完成年初預(yù)算的33.33%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度因工作開展需要購置殯儀車1輛，由上級下達專項資金，增加公務(wù)用車購置費。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加28.01萬元，增長912.38%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置費支出決算增加25.00萬元，因上年未使用一般公共預(yù)算財政撥款購置公務(wù)用車，故無增減比例；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加2.99萬元，增長101.70%；公務(wù)接待費支出決算增加0.02萬元，增長15.38%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本年度因工作開展需要購置殯儀車1輛，增加公務(wù)用車購置費。
（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.2023年度本部門未發(fā)生因公出國境活動。
2.購置車輛1輛。為提升縣殯儀館的殯葬服務(wù)能力，根據(jù)《臨滄市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于核定特種專業(yè)技術(shù)車輛編制和購置特種專業(yè)技術(shù)車輛的批復(fù)》（臨公車管〔2023〕45號），購置殯儀車1輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于城鄉(xiāng)低保核查、流浪乞討人員救助、殯葬服務(wù)等工作開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市級社會救助制度完善方案督察工作、市級邊民補助政策執(zhí)行督察、省福彩中心調(diào)研等工作發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣民政局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出31.78萬元，其中，行政單位31.78萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0元，機關(guān)運行經(jīng)費總支出比上年增加0.06萬元，增長0.19%，主要原因是局機關(guān)辦公設(shè)備老舊，維修次數(shù)增多費用支出增大。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障部門正常運轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣民政局資產(chǎn)總額8004.42萬元，其中，流動資產(chǎn)587.27萬元，固定資產(chǎn)834.73萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程6531.37萬元，無形資產(chǎn)51.05萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1671.89萬元，其中固定資產(chǎn)增加122.93萬元。出租房屋81平方米，賬面原值10萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1.06萬元，2023年度本單位無處置房屋建筑物、無處置車輛、無報廢報損資產(chǎn)處置、無資產(chǎn)處置收入。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額7.05萬元，其中：政府采購貨物支出1.69萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出5.37萬元。2023年度無授予小微企業(yè)合同金額。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣民政局2023年度部門整體支出績效自評金額為9291.55萬元，項目支出績效自評金額8668.42萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
鎮(zhèn)康縣民政局2023年度部門整體支出績效自評情況詳見公開表13。
（二）部門整體支出績效自評表
鎮(zhèn)康縣民政局2023年度部門整體支出績效自評表詳見公開表14。
（三）項目支出績效自評表
鎮(zhèn)康縣民政局2023年度項目支出績效自評表詳見公開表15。
五、其他重要事項情況說明
2023年度本部門無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
（六）項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標(biāo)完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標(biāo)、各項績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400576201111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號