監(jiān)督索引號53092400576200000
鎮(zhèn)康縣民政局2024年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣民政局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣民政局2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣民政局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家關于民政工作的法律法規(guī)，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關政策，起草有關地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章 草案并組織實施、監(jiān)督檢查。
2.依法對社會團體、基金會、社會服務機構(gòu)等社會組織進行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督檢查的責任；負責縣級新登記成立無業(yè)務主管單位的社會組織和縣一級與行政機關脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。
3.牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助工作，做好全縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對工作。
4.擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設和社區(qū)治理政策，指導村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設的建議，推動基層民主政治建設。
5.負責行政村、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）行政區(qū)域的設立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作；負責縣域行政區(qū)域界線的勘定和管理；承辦縣級行政區(qū)域邊界爭議糾紛的調(diào)處事務；指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)域邊界爭議糾紛的調(diào)處；負責全縣重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標志的設置和門戶樓牌管理。
6.擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并組織實施；組織、指導福利機構(gòu)管理和福利彩票管理工作，推進慈善事業(yè)發(fā)展，指導慈善和社會捐助工作；負責老年人、特困人員、孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體生活及權(quán)益保障工作，做好全縣兒童收養(yǎng)工作。
7.負責推進婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施；負責生活無著落流浪乞討人員的救助管理工作，指導婚姻、殯葬、流浪乞討人員救助服務機構(gòu)管理工作，依法辦理婚姻登記；協(xié)調(diào)推動和配合相關部門做好殘疾人權(quán)益維護工作，統(tǒng)籌做好各項殘疾人福利工作。
8.會同有關部門擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進全縣社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置8個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室（政策法規(guī)股）、規(guī)劃財務股、社會組織管理股（社會組織執(zhí)法監(jiān)督股）、社會救助股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、社會事務股、養(yǎng)老服務股、兒童福利和慈善社工股。
所屬單位4個，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣敬老院管理服務中心
2.鎮(zhèn)康縣居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心（鎮(zhèn)康縣婚姻登記中心）
3.鎮(zhèn)康縣救助管理站（鎮(zhèn)康縣未成年人救助保護中心）
4.鎮(zhèn)康縣殯儀館
（三）重點工作概述
1.民生兜底保障更加精準有效。一是持續(xù)推動社會救助提標擴圍，加大兜底保障力度。二是建立重點對象低收入人口動態(tài)監(jiān)測倒排機制，完善主動發(fā)現(xiàn)機制。三是開展特困供養(yǎng)分散人員生活狀況調(diào)查。四是嚴格落實“四個不摘”要求，持續(xù)保持過渡期內(nèi)社會救助兜底保障政策總體穩(wěn)定。
2.養(yǎng)老服務體系建設不斷完善。一是制定《關于推進基本養(yǎng)老服務體系建設的實施方案》《鎮(zhèn)康縣基本養(yǎng)老服務清單》，明確了物質(zhì)幫助、照護服務、關愛服務3大類31個服務項目。二是加快養(yǎng)老服務體系建設，全面抓好10件惠民實事“惠老陽光工程”落實。三是抓好社會服務兜底工程項目建設，加快推進鎮(zhèn)康縣老年公寓綜合樓、鎮(zhèn)康縣中心敬老院改擴建、鎮(zhèn)康縣老年護理院綜合樓項目建設。四是加強與住建、自然資源等部門溝通協(xié)調(diào)，加快推進新舊小區(qū)養(yǎng)老服務設施配建工作。五是加快縣中心敬老院和木場敬老院消防整改工作，強化養(yǎng)老機構(gòu)安全生產(chǎn)和食品安全工作，認真落實各項應急救災工作預案，確保民政服務對象安全。
3.兒童福利保障政策有效落實。一是加強未成年人保護工作。推動未成年人保護中心轉(zhuǎn)型發(fā)展，成立鎮(zhèn)康縣未成年人救助保護中心，核定事業(yè)編制1名，統(tǒng)籌抓好全縣未成年人救助保護工作。二是做好未成年人救助保護工作。做好孤兒等特困兒童補助、“福彩圓夢”孤兒助學補助資金發(fā)放工作。三是強化社會救助經(jīng)辦員、村級協(xié)理員管理工作。舉辦培訓班，開展政策業(yè)務知識培訓，有效提升鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）民政工作人員及各村（社區(qū)）社會救助經(jīng)辦人員業(yè)務水平和工作能力。四是加強社工站服務項目督導，加快社工人才培養(yǎng)。
4.基本社會服務水平持續(xù)提升。一是統(tǒng)籌做好困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼發(fā)放、流浪乞討救助工作。二是加強婚姻登記機關標準化、信息化建設，有序推進婚姻登記“全省通辦”。三是加快殯葬基礎設施建設，建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓7個，加強經(jīng)營性公墓管理使用工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制9人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制13人。在職實有27人，其中：財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入85202450.04元，其中：一般公共預算84472295.59元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入730154.45元。
與上年對比增加64005280.1元，增長301.95%，主要原因分析：與上年相比增加沿邊定居生活補助支出預算。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入84472295.59元，其中：本年收入84472295.59元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款84472295.59元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加63355125.65元，增長300.02%，主要原因分析：與上年相比增加沿邊定居生活補助支出預算。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出85202450.04元。財政撥款安排支出 84472295.59元，其中：基本支出6125581.59元，與上年對比增加86123.65元，增長1.43%，主要原因分析：政府購買服務崗位人員工資標準提高，工資及公積金預算增加；項目支出78346714元，與上年對比增加63483514元，增長427.12%，主要原因分析：與上年相比增加沿邊定居生活補助支出預算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080201行政運行4774298.11元，主要用于單位職工工資支出及本部門的機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費；
2080501行政單位離退休236228.4元，主要用于由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員的原渠道財政撥款發(fā)放部分工資支出；
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出495286.88元，主要用于在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險的社會保險繳費支出；
2080801死亡撫恤27684元，主要用于發(fā)放遺屬補助；
2101101行政單位醫(yī)療116288.7元，主要用于行政在職人員單位部分基本醫(yī)療保險繳費支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療103494.85元，主要用于事業(yè)在職人員單位部分基本醫(yī)療保險繳費支出；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16223.09元，主要用于在職人員單位部分大病保險、工傷保險繳費支出；
2210201住房公積金356077.56元，主要用于在職人員單位部分住房公積金支出；
2080299其他民政管理事務支出1695000元，主要用于南傘鎮(zhèn)康寧社區(qū)改造項目1500000元、鎮(zhèn)康縣社會福利院設計費防雷檢測費100000元、敬老院運轉(zhuǎn)經(jīng)費80000元、婚姻登記證書工本費10000元、未成年人救助保護中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)未成年人保護工作站工作經(jīng)費5000元；
2081001兒童福利10000元，主要用于發(fā)放孤兒等困境兒童生活補助；
2081002老年福利1990000元，主要用于發(fā)放高齡津貼及經(jīng)濟困難老年人服務補貼；
2081004殯葬470000元，主要用于發(fā)放殯葬惠民補貼及殯儀館運轉(zhuǎn)經(jīng)費；
2081006養(yǎng)老服務3000000元，主要用于鎮(zhèn)康縣老年公寓綜合樓建設項目2000000元，鎮(zhèn)康縣中心敬老院改擴建項目1000000元；
2081107殘疾人生活和護理補貼4270000元，主要用于發(fā)放困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼；
2081901城市最低生活保障金支出445824元，主要用于發(fā)放城市最低生活保障金；
2081902農(nóng)村最低生活保障金支出1600000元，主要用于發(fā)放農(nóng)村最低生活保障金；
2082002流浪乞討人員救助支出10000元，主要用于城市生活無著的流浪乞討人員救助；
2082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出20931.6元，主要用于發(fā)放城市特困人員基本生活補貼和照料護理補貼；
2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出1417838.4元，主要用于發(fā)放農(nóng)村特困人員基本生活補貼和照料護理補貼；
2082502其他農(nóng)村生活救助63246120元，主要用于發(fā)放邊民補貼、小鄉(xiāng)干部及原大隊生活補助；
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置171000元，主要用于疫情相關支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標準補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額17000元，其中：政府采購貨物預算17000元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民政局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計180000元，較上年減少1500元，下降0.83%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣民政局2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣民政局2024年公務接待費預算為4400元，較上年減少100元，下降2.22%，國內(nèi)公務接待批次為12次，共計接待48人次。
增減變化原因：繼續(xù)嚴格中央八項規(guī)定精神，堅持過緊日子政策，壓縮公務接待費用。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣民政局2024年公務用車購置及運行維護費為175600元，較上年減少1400元，下降0.79%。其中：公務用車購置費0元，較上年相比無增減變化；公務用車運行維護費175600元，較上年減少1400元，下降0.79%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。
增減變化原因：厲行節(jié)約，規(guī)范公務用車管理。
八、重點項目預算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣民政局2024年財政批復預算項目共24個，其中重點項目2個。
1.項目名稱：困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼補助資金。項目績效目標：貫徹落實臨滄市困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度，使轄區(qū)內(nèi)的困難殘疾人生活和重度殘疾人護理得到有效保障。計劃對困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼對象4020人發(fā)放補貼，通過宣傳政策、按時發(fā)放補貼，群眾政策知曉率達到95%，滿意度達到90%。
2.項目名稱：80至99周歲高齡生活補助資金。項目績效目標：按照“低標準、廣覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)”的總體要求，為80至99周歲的老人發(fā)放津貼，建立保障高齡老人基本生活需求長效機制。計劃對我縣戶籍的80周歲至99周歲老人3500人發(fā)放高齡津貼，群眾政策知曉率達到95%，滿意度達到90%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民政局2024年機關運行經(jīng)費安排114210元，與上年相比無增減變化，主要原因分析：2023年與2024年在職職工人數(shù)均為27人，故機關運行經(jīng)費與上年同期相比無增減變動。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣民政局資產(chǎn)總額80044183.35元，其中，流動資產(chǎn)5872660.03元，固定資產(chǎn)8347303.42元，對外投資及有價證券0元，在建工程65313754.54元，無形資產(chǎn)510465.36元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16718900.74元，其中流動資產(chǎn)減少3704538.85元，固定資產(chǎn)增加1229261.11元，在建工程增加19210000元，無形資產(chǎn)減少15821.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)81平方米，資產(chǎn)出租收入12000元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400576200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號