監(jiān)督索引號53092400576200000
鎮(zhèn)康縣民政局2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣民政局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣民政局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣民政局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的法律法規(guī)，擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)和縣政府規(guī)章 草案并組織實施、監(jiān)督檢查。
2.依法對社會團(tuán)體、基金會、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督檢查的責(zé)任；負(fù)責(zé)縣級新登記成立無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和縣一級與行政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。
3.牽頭擬訂全縣社會救助規(guī)劃、政策，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助工作，做好全縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對工作。
4.擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
5.負(fù)責(zé)行政村、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作；負(fù)責(zé)縣域行政區(qū)域界線的勘定和管理；承辦縣級行政區(qū)域邊界爭議糾紛的調(diào)處事務(wù)；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）行政區(qū)域邊界爭議糾紛的調(diào)處；負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和門戶樓牌管理。
6.擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；組織、指導(dǎo)福利機(jī)構(gòu)管理和福利彩票管理工作，推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)慈善和社會捐助工作；負(fù)責(zé)老年人、特困人員、孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體生活及權(quán)益 保障工作，做好全縣兒童收養(yǎng)工作。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)生活無著落流浪乞討人員的救助管理工作，指導(dǎo)婚姻、殯葬、流浪乞討人員救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作，依法辦理婚姻登記；協(xié)調(diào)推動和配合相關(guān)部門做好殘疾人權(quán)益維護(hù)工作，統(tǒng)籌做好各項殘疾人福利工作。
8.會同有關(guān)部門擬訂全縣社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)全縣社會工作人才隊伍建設(shè)和志愿者隊伍建設(shè)。
9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（政策法規(guī)股）、規(guī)劃財務(wù)股、社會組織管理股（社會組織執(zhí)法監(jiān)督股）、社會救助股、基層政權(quán)和區(qū)劃地名股、社會事務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)股、兒童福利和慈善社工股。下設(shè)婚姻登記中心、救助管理站、殯儀館、家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心、縣中心敬老院、鳳尾敬老院、勐捧敬老院、木場敬老院、勐堆敬老院9個股級下屬事業(yè)機(jī)構(gòu)。
（三）重點工作概述
1.積極做好疫情防控工作。
2.履職盡責(zé)、全面落實好各項惠民政策。
完善救助機(jī)制，各項救助工作有效落實；創(chuàng)新工作機(jī)制，養(yǎng)老服務(wù)體系不斷推進(jìn)；多措并舉，兒童福利和慈善社工事業(yè)取得新進(jìn)展；扶弱助殘，強(qiáng)化服務(wù)，社會事務(wù)工作有序開展；協(xié)調(diào)推進(jìn)，基層政權(quán)和區(qū)劃地名工作扎實開展；規(guī)范管理，社會組織健康有序發(fā)展。
3.加大殯葬改革工作力度，積極推進(jìn)公益性公墓建設(shè)。
4.抓好民政“十四五”規(guī)劃項目建設(shè)，抓好續(xù)建、新建項目工作。
5.持續(xù)抓好黨建工作抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有26人，其中： 財政全額保障26人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員10人，其中： 離休 0人，退休 10人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入8480.22萬元，其中：一般公共預(yù)算8480.22萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年11135.35萬元對比減少2655.13萬元，下降23.84%，主要原因分析：沿邊定居生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，補(bǔ)助人數(shù)減少，沿邊定居救助支出預(yù)算減少。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入8480.22萬元，其中:本年收入8480.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8480.22萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年11135.35萬元對比減少2655.13萬元，下降23.84%，主要原因分析：沿邊定居生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，補(bǔ)助人數(shù)減少，沿邊定居救助支出預(yù)算減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出8480.22萬元。財政撥款安排支出8480.22萬元，其中：基本支出509萬元，與上年504.03萬元對比增加4.97萬元，增長0.99%，主要原因分析：工作需要人員調(diào)動，人員支出小幅增長；項目支出7971.23萬元，與上年10630.82萬元對比減少2659.59萬元，下降25.02%，主要原因分析：沿邊定居生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，補(bǔ)助人數(shù)減少，沿邊定居救助支出預(yù)算減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
2080101行政運行87.48萬元，主要用于敬老院及殯儀館政府購買服務(wù)崗位人員工資支出；
2080201行政運行359.55萬元，主要用于在職人員工資、機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費、遺屬補(bǔ)助等支出；
2080299其它民政管理事務(wù)支出13萬元，主要用于敬老院運轉(zhuǎn)經(jīng)費、婚姻登記工本費支出；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出36.59萬元，主要用于支付在職人員單位部分養(yǎng)老保險；
2081001兒童福利10.08萬元，主要用于發(fā)放孤兒生活補(bǔ)助；
2081002老年福利208.4萬元，主要用于發(fā)放高齡補(bǔ)貼；
2081004殯葬1萬元，主要用于殯葬改革事業(yè)；
2081107殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼346萬元，主要用于發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼；
2081901城市最低生活保障金支出51.21萬元，主要用于發(fā)放城市最低生活保障金；
2081902農(nóng)村最低生活保障金支出231萬元，主要用于發(fā)放農(nóng)村最低生活保障金；
2082002流浪乞討人員救助支出1萬元，主要用于救助城市生活無著的流浪乞討人員支出；
2082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出1.07萬元，主要用于發(fā)放城市特困人員救助供養(yǎng)資金；
2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出91.7萬元，主要用于發(fā)放農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)資金；
2082502其他農(nóng)村生活救助7016.77萬元，主要用于發(fā)放沿邊定居生活補(bǔ)助、小鄉(xiāng)干部及原大隊干部生活補(bǔ)助；
2101101行政單位醫(yī)療16.44萬元，主要用于繳納行政編制人員單位部分醫(yī)療保險；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療8.94萬元，主要用于繳納事業(yè)編制人員單位部分醫(yī)療保險。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣民政局無部門與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
鎮(zhèn)康縣民政局無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣民政局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額2.3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.3萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民政局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計20萬元，較上年減少1萬元，下降4.76%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣民政局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣民政局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為5萬元，較上年減少1萬元，下降16.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為62次，共計接待625人次。
減少原因：認(rèn)真落實中央八項規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣民政局2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為15萬元，與上年相比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費15萬元，與上年相比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣民政局2022年部門共申報項目16個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目16個，財政預(yù)算安排資金8480.22萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣民政局2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排16.02萬元，與上年16.02萬元相比無增減變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣民政局資產(chǎn)總額5239.51萬元，其中，流動資產(chǎn)992.90萬元，固定資產(chǎn)751.33萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程3441.06萬元，無形資產(chǎn)54.22萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10583.77萬元，其中固定資產(chǎn)減少63.26萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400576200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號