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一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，弘揚(yáng)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想主旋律，創(chuàng)建中國特色社會主義新農(nóng)村。

2.強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。

3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

4.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

5.著力增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。

6.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。

7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

8.加強(qiáng)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。

9.加強(qiáng)對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。

10.加強(qiáng)對上級部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強(qiáng)對派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。

11.承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.以守土負(fù)責(zé)的擔(dān)當(dāng)打贏強(qiáng)邊固防、疫情防控整體戰(zhàn)。果斷處置了4次突發(fā)疫情，創(chuàng)新開發(fā)《勐堆鄉(xiāng)現(xiàn)代化人口數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)》，招聘專職網(wǎng)格員22名；嚴(yán)格執(zhí)行科級領(lǐng)導(dǎo)每日帶班巡邊，開展“民兵隊(duì)伍教育整頓”活動(dòng)，組建民兵“糾察隊(duì)”開展邊境一線執(zhí)勤常態(tài)化監(jiān)督巡查，日投入邊境管控力量300余人；新建邊境臨時(shí)安置點(diǎn)4個(gè)，增補(bǔ)攝像頭304個(gè)，維護(hù)、修復(fù)邊境阻攔設(shè)施1.5公里，完成4.5公里國邊防道路和11.8公里邊防巡邏道建設(shè)；召集100名鄉(xiāng)村組干部組成邊境應(yīng)急處突隊(duì)伍，開展“爭當(dāng)一輩子好邊民”教育活動(dòng)130余場次，嚴(yán)格落實(shí)“七個(gè)一律”懲戒措施，全力打擊整治妨害國(邊)境管理等違法犯罪，全年處理13起21人；疫情得到有效控制，邊境安全保障進(jìn)一步提升。

2.以慎終如始的態(tài)度推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長。始終堅(jiān)持“一盤棋”思想，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入4.63億元，增長8.9%；完成一般公共預(yù)算財(cái)政收入5563.04萬元，增長111.68%；完成一般公共預(yù)算財(cái)政支出5777.09萬元，增長62.38%；實(shí)現(xiàn)農(nóng)村常住居民人均可支配收入17901元，增長14.8%；完成固定資產(chǎn)投資1.97億元，完成目標(biāo)任務(wù)8000萬元的246.25%；完成招商引資2.64億元，完成目標(biāo)任務(wù)1.5億元的176%；完成向上爭取資金175萬元，完成目標(biāo)任務(wù)100萬元的175%;實(shí)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)存款余額3.9億元，增長10.97%；實(shí)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)貸款余額1.5億元，增長20.75%。全面踐行“項(xiàng)目工作法”，年內(nèi)梳理包裝各領(lǐng)域項(xiàng)目178個(gè)，總投資19.4億元。目前，全鄉(xiāng)在庫項(xiàng)目627個(gè)，概算總投資40億元，為經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)發(fā)展增強(qiáng)后勁。

3.持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。累計(jì)精準(zhǔn)識別監(jiān)測對象123戶403人，消除風(fēng)險(xiǎn)戶82戶303人，“一平臺三機(jī)制”群眾訴求辦結(jié)率達(dá)100%；向“三類人員”精準(zhǔn)發(fā)放各類政策性補(bǔ)貼904萬元，完成全鄉(xiāng)4366戶農(nóng)戶的飲水、住房安全隱患排查,“雙綁”覆蓋率達(dá)100%，脫貧人口人均純收入達(dá)18734元，增長11.45%，居全縣第一。新建無害化自然村公廁2座，完成戶廁改造410座，全鄉(xiāng)衛(wèi)生戶廁普及率達(dá)82%，居全縣第一。

4.合力推進(jìn)現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)。圍繞“1336”工程，對標(biāo)“1+3”指標(biāo)體系，實(shí)施項(xiàng)目20個(gè)，完成投資5468萬元。以村莊“十無”為標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施村莊風(fēng)貌提升和人畜分離工程，以“一園五美”，保潔“十有”推動(dòng)庭院建設(shè)，打造“開門賞花、伸手摘果、彎腰拔菜、坐下品茶、起身帶貨”的現(xiàn)代化庭院；聚焦“兩污”治理，新建垃圾中轉(zhuǎn)站92個(gè)、垃圾焚燒站5個(gè)，配備垃圾桶800個(gè)，購置垃圾清運(yùn)車1輛；生活污水采取“集中+分散”處理的方式在邊境村全面鋪開，農(nóng)村人居環(huán)境得到大幅度提升。建成示范型村莊4個(gè)、提檔型村莊6個(gè)、達(dá)標(biāo)型村莊12個(gè)。茶葉林村被評為省級鄉(xiāng)村振興“百千萬”工程精品村。

5.以夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。被列為市級重點(diǎn)項(xiàng)目的茶葉林澡塘壩“三養(yǎng)”度假村項(xiàng)目、瑞孟沿邊高速（勐堆段）項(xiàng)目、“農(nóng)光互補(bǔ)”光伏發(fā)電項(xiàng)目正在如火如荼推進(jìn)；彭木山飲水保障提升工程、勐堆河河道治理工程、田頭寨小（一）型水庫項(xiàng)目已啟動(dòng)建設(shè)；勐場壩至竹瓦村道路建設(shè)項(xiàng)目已完成招標(biāo)；勐堆至蚌孔村道路、蚌孔村輕木林至竹瓦村輕木水壩道路已納入省級2023年建設(shè)項(xiàng)目庫；硬化自然村進(jìn)村道路5.4公里和產(chǎn)業(yè)道路26.1公里。各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施、高位推動(dòng)，勐堆發(fā)展后勁和優(yōu)勢更加突顯。

6.以新發(fā)展理念推動(dòng)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。新植甘蔗7118畝，完成工業(yè)入榨量14.5萬噸，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收入6500萬元，全鄉(xiāng)高優(yōu)蔗園保有量穩(wěn)居全縣第一；完成烤煙種植2231畝，全鄉(xiāng)收購量完成比例及均價(jià)實(shí)現(xiàn)全縣“雙第一”；全鄉(xiāng)茶葉、核桃、堅(jiān)果等產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。聚焦循環(huán)農(nóng)業(yè)，建成集中養(yǎng)殖基地8個(gè)、青儲飼料加工廠1座，為發(fā)展畜牧業(yè)打牢堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；打造幫東家庭聯(lián)合農(nóng)場，推動(dòng)建設(shè)有示范效應(yīng)的農(nóng)業(yè)綜合體；規(guī)劃建設(shè)“烤煙+水稻+蕎麥”三茬輪作綠美智慧產(chǎn)業(yè)基地1000畝，成功試種金絲皇菊100畝，挖掘生態(tài)林品金蟬花，建成農(nóng)米、農(nóng)菊、農(nóng)糖、菌草加工廠4座，申報(bào)“茶品”加工基地項(xiàng)目，為旅游產(chǎn)品開發(fā)打牢基礎(chǔ)，逐步構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展大格局。打通產(chǎn)業(yè)鏈末梢，利用邊境旅游資源優(yōu)勢，依托茶葉林溫泉開發(fā)、幫東綠美村莊建設(shè)，打造一條“賞田園風(fēng)光、憶鄉(xiāng)愁往事、游沿邊村寨、逛鄉(xiāng)村市集，賞萬畝草山、觀鋼鐵長城，探秘境雨林、品自然饋贈，泡天然溫泉、享‘三養(yǎng)’人生”旅游環(huán)線，串聯(lián)1個(gè)中心和4個(gè)邊境村莊，展現(xiàn)勐堆綜合田園、幫東鄉(xiāng)村市集、蚌孔畜牧產(chǎn)業(yè)、竹瓦生態(tài)產(chǎn)業(yè)、茶葉林溫泉康養(yǎng)文旅產(chǎn)業(yè)5個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)，打造精品農(nóng)家樂和精品民宿30戶，建成農(nóng)特產(chǎn)品展銷區(qū)域2個(gè)，深入挖掘傈僳族等少數(shù)民俗文化資源，縱深推進(jìn)“農(nóng)文旅”融合，以第三產(chǎn)業(yè)反哺一二產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局已成雛形。

7.以人民為中心的理念推動(dòng)社會事業(yè)全面進(jìn)步。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)穩(wěn)就業(yè)政策措施，開展就業(yè)培訓(xùn)4場次，促進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)3258人，開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位81個(gè)，為48人申報(bào)創(chuàng)業(yè)貸款扶持資金546.5萬元。及時(shí)兌付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼等各項(xiàng)補(bǔ)助資金3824.69萬元，精準(zhǔn)發(fā)放低保等救助資金304萬元。全面完成“一村一幼”治理工作，幫東村、蚌孔村幼兒園已完成選址及相關(guān)項(xiàng)目前期工作，學(xué)前三年入園（班）率達(dá)93.7%；全面落實(shí)義務(wù)教育階段入學(xué)優(yōu)惠政策，全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)義務(wù)教育階段學(xué)生零輟學(xué)。成功創(chuàng)建省級慢性病綜合防控示范區(qū)幫東村示范點(diǎn)，勐堆衛(wèi)生院“一級甲等醫(yī)院”創(chuàng)建完成市級評審；4個(gè)省級衛(wèi)生村和省級衛(wèi)生鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）通過復(fù)審，啟動(dòng)新一輪國家級衛(wèi)生鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）創(chuàng)建。社會保障體系逐步完善，養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)參保率均達(dá)到95%以上；勐堆鄉(xiāng)敬老院、茶葉林村和蚌孔村居家養(yǎng)老服務(wù)中心建成投入使用。更加關(guān)心關(guān)愛老弱、病殘、兒童等重點(diǎn)群體，社會福利、社會救助、婦女兒童、殘疾人事業(yè)等社會事業(yè)有效推進(jìn)。

8.以強(qiáng)有力的社會治理保障社會和諧安寧。持續(xù)推動(dòng)基層黨組織體系網(wǎng)和現(xiàn)代化社會治理體系網(wǎng)“兩網(wǎng)”融合建設(shè)，科學(xué)合理劃分五級網(wǎng)格486個(gè)，配備網(wǎng)格長（員）868名。疫情處置期間，服務(wù)群眾4000余人次，配送生活物資及藥品2000余次，解決困難問題800余件（次）。深入開展基層組織“自治、法治、德治”，幫東村、茶葉林村和蟒蛇山村被評為市級文明村，蚌孔村、茶葉林村、幫東村和勐堆村青樹寨教堂被命名為第三批全市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位。打好第五輪禁毒防艾人民戰(zhàn)爭，常態(tài)化開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭和緝槍治爆專項(xiàng)行動(dòng)，年內(nèi)受理各類案件77起，抓獲犯罪嫌疑人113人，群眾主動(dòng)上繳槍支78支、雷管239枚。“八五”普法深入推進(jìn)，法律知識“進(jìn)邊寨”活動(dòng)開展23場次，鄉(xiāng)級法律顧問和公共法律服務(wù)實(shí)體平臺配備到位。常態(tài)化開展安全生產(chǎn)、地質(zhì)災(zāi)害隱患大排查大檢查19次，安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害防治形勢總體向好，全鄉(xiāng)社會大局持續(xù)穩(wěn)定。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。所屬單位10個(gè)，分別是：

1、行政單位3個(gè)，為勐堆鄉(xiāng)黨委、勐堆鄉(xiāng)人大主席團(tuán)、勐堆鄉(xiāng)人民政府。

2、事業(yè)單位7個(gè)，為勐堆鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、勐堆鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心、勐堆鄉(xiāng)財(cái)政所、勐堆鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、勐堆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、勐堆鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心、勐堆鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：

1.勐堆鄉(xiāng)黨委

2.勐堆鄉(xiāng)人大主席團(tuán)

3.勐堆鄉(xiāng)人民政府

4.勐堆鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心

5.勐堆鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心

6.勐堆鄉(xiāng)財(cái)政所

7.勐堆鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

8.勐堆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

9.勐堆鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心

10.勐堆鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年末實(shí)有人員編制68人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年度收入合計(jì)98352455.13元，與上年同期相比，增加37194111.85元，增長60.82%。其中：財(cái)政撥款收入55630435元，占總收入的56.56%，與上年同期相比，增加29349655.61元，增長111.68%，主要原因是2022年開展項(xiàng)目較多，項(xiàng)目資金多為財(cái)政撥款，故財(cái)政撥款收入較上年增加；其他收入42722020.13元，占總收入的43.44%，與上年同期相比，增加7844456.24元，增長22.49%，主要原因是2022年開展疫情防控工作和土地整治工作，相關(guān)單位撥入資金比去年多，故其他資金收入較上年增加；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動(dòng)，主要原因是本單位無上級補(bǔ)助收入、無事業(yè)收入、無附屬單位繳款收入、無經(jīng)營收入，故較上年同期相比無變動(dòng)。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年度支出合計(jì)102002612.16元，與上年同期相比，增加31926229.79元，增長45.56%。其中：基本支出14491764.21元，占總支出的14.21%，與上年同期相比，增加135726.13元，增長0.95%，主要原因是2022年及時(shí)繳納臨時(shí)人員各項(xiàng)社會保險(xiǎn)和清算各類編外人員工資，故基本支出比上年增加；項(xiàng)目支出87510847.95元，占總支出的85.79%，與上年同期相比，增加31790503.66元，增長57.05%，主要原因是2022年項(xiàng)目完工數(shù)較多，及時(shí)支付各個(gè)項(xiàng)目資金，故項(xiàng)目支出比上年增加；上繳上級支出0元，占總支出的0％，與上年同期相比無變化；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％，與上年同期相比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％，與上年同期相比無變化，主要原因是本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出，故較上年同期無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障勐堆鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14491764.21元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出12501996.71元（人均工資福利支出208366.61元），占基本支出的86.27％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1989767.5元，占基本支出的13.73％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出87510847.95元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出6606700元。

項(xiàng)目支出具體情況：

1.民政補(bǔ)助和救助項(xiàng)目。該項(xiàng)目支出11468750元，主要為發(fā)放沿邊邊民定居生活補(bǔ)助1090戶，10997000元；高齡老人補(bǔ)助200550元和城鄉(xiāng)臨時(shí)救助271200元。

3.土地征占和拆遷補(bǔ)償項(xiàng)目。該項(xiàng)目支出3575500元，主要用于開展勐堆鄉(xiāng)農(nóng)村公益性骨灰公墓建設(shè)土地征占補(bǔ)償863490元、勐捧鎮(zhèn)大草壩（老糧食店）房屋拆遷補(bǔ)償812000元、茶葉林澡堂壩征遷安置補(bǔ)償1900000元。

3.勐堆鄉(xiāng)垃圾綜合處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目支出2430000元，主要用于建垃圾焚燒場、垃圾運(yùn)輸車庫、消毒室、管理房、蓄水池、公廁洗澡間以及綠化。

4.自然和地質(zhì)災(zāi)害救助項(xiàng)目。該項(xiàng)目支出802400元，主要用于建設(shè)水利救災(zāi)工程1項(xiàng)，50000元，發(fā)放冬春荒受災(zāi)補(bǔ)助578戶，702400元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)50000元。

5.惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目。該項(xiàng)目支出16587914.72元，主要用于發(fā)放整改復(fù)耕補(bǔ)助資金312650元，實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼1142556元，耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金4565046.96元，草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助1266765.25元，甘蔗良種良法技術(shù)推廣補(bǔ)貼 9300896.51元。

6.疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。該項(xiàng)目支出9709215.97元。主要用于巡邏道建設(shè)、民兵和聯(lián)防員的伙食補(bǔ)助、聯(lián)防員工資、邊境一線值守人員春節(jié)慰問、疫情防控期間健康教育培訓(xùn)、聯(lián)防所電費(fèi)等支出。

7.邊境物理阻隔鐵絲網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目支出8851700元。用于邊境線鐵絲網(wǎng)安裝建設(shè)。

8.人大會議費(fèi)和代表履職工作經(jīng)費(fèi)。該項(xiàng)目支出99000元，其中：人大會議費(fèi)支出50000元，人大代表履職工作支出49000元。

9.慰問項(xiàng)目資金。該項(xiàng)目支出90300元，主要用于慰問黨員、邊境一線人員、困難人員、高齡老人、低保戶、孤兒、援滇干部等支出。

10.土地整治（提質(zhì)改造、土地復(fù)墾）項(xiàng)目。該項(xiàng)目支出3789120元，主要用于勐堆村和尖山村土地整治的耕地保護(hù)獎(jiǎng)、青苗補(bǔ)償及權(quán)屬協(xié)調(diào)、蟒蛇山村補(bǔ)充耕地項(xiàng)目地上附著物補(bǔ)償?shù)戎С觥?/span>

11.編外人員工資及補(bǔ)助項(xiàng)目。該項(xiàng)目支出1193576.24元，主要用于發(fā)放各類臨時(shí)人員的工資和繳納社會保險(xiǎn)。

12.扶貧專項(xiàng)資金項(xiàng)目。該項(xiàng)目支出2911045.39元，主要用于移民安置點(diǎn)搬遷補(bǔ)助、扶貧小額貸款貼息、發(fā)展扶貧產(chǎn)業(yè)方面的支出。

13.大規(guī)模邊民涌入安置點(diǎn)建設(shè)專項(xiàng)資金。該項(xiàng)目支出500000元，用于建設(shè)邊境邊民大規(guī)模涌入安置點(diǎn)建設(shè)。

14.“四位一體”建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目支出2018000元，其中：蚌孔村2020年邊疆黨建長廊“四位一體”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目支出18000元，茶葉林強(qiáng)邊固防“四位一體”支出2000000元。

15.農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁改建和管護(hù)資金項(xiàng)目。該項(xiàng)目支出810400元，用于農(nóng)戶廁所改建補(bǔ)助支出。

16.推進(jìn)鄉(xiāng)村振興類項(xiàng)目。該項(xiàng)目支出7251580元，主要用于建設(shè)大寨火腿加工廠、美麗鄉(xiāng)村、以工代賑、村莊功能提升、科普小鎮(zhèn)、青貯飼料廠等支出。

17.現(xiàn)代化邊境小康及鄉(xiāng)村旅游建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目支出14266020元，主要用于茶葉林村和幫東村現(xiàn)代化邊境小康及鄉(xiāng)村旅游建設(shè)支出。

18.各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。該項(xiàng)目支出850855.63元，包括烤煙發(fā)展各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、打擊走私煙專項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)、換屆工作經(jīng)費(fèi)、地質(zhì)災(zāi)害巡查排查培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、兩違拆除工作經(jīng)費(fèi)、站所中心各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等。

19.國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助資金。該項(xiàng)目支出9700元，用于對國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助。

20.云南省提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)資金。該項(xiàng)目支出295770元，用于鄉(xiāng)財(cái)政所洗手臺和庭院燈安裝、辦公樓修繕辦公設(shè)備購置等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出57770913.66元，占本年支出合計(jì)的56.64%。與上年相比增加22192442.85元，增長62.38%，主要原因?yàn)槟陜?nèi)項(xiàng)目完工數(shù)較多，及時(shí)支付各項(xiàng)目資金，故較上年有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出5354065.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.27%，與上年相比，減少3672237.3元，下降了40.68%，主要用于工資福利支出和商品服務(wù)支出；

2.公共安全（類）支出2245000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.89%，與上年相比，增加2245000元，增長 100%，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出362582.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.63%，與上年相比減少21754.6元，下降5.66%，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

4.社會保障和就業(yè)（類）支出1185651.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.05%，與上年相比增加190600.2元，增長19.15%，主要用于工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

5.衛(wèi)生健康（類）支出8176008.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.15%，與上年相比，減少849836.12元，下降9.42%，主要用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出、疫情防控期間物資、伙食、人員補(bǔ)助支出；

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出2400000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.15%，與上年相比，增加2400000元，增長100%，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出354927.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.61%，與上年相比，減少15202.44元，下降4.11%，主要用于工資福利支出；

8.農(nóng)林水（類）支出31085976.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的53.81%，與上年相比，增加22847605.91元，增長277.33%，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助和其他資本性支出；

9.其他（類）支出6606700元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.44%，與上年相比，減少961732.8元，下降12.76%，主要用于資本性支出。

除以上一般公共服務(wù)（類）支出、公共安全（類）支出、文化旅游體育與傳媒（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、節(jié)能環(huán)保（類）支出、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出、農(nóng)林水（類）支出和其他（類）支出外，無其余支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為273000元，支出決算為302389元，完成年初預(yù)算的110.77%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算229062.32元，占總支出決算的75.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 73326.68元，占總支出決算的24.25%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算73326.68元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為273000元，支出決算為302389元，完成年初預(yù)算的110.77%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為229062.32元，完成年初預(yù)算的163.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為73326.68元，完成年初預(yù)算的55.13%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原是開展疫情防控和邊境小康村建設(shè)工作，下村頻繁，加之車輛老化嚴(yán)重，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)過高，超出年初預(yù)算，故2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少11374元，下降3.63%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0，與上年同期相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算數(shù)為0，與上年同期相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2789.68元，下降1.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8584.32元，下降10.48%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比上年支出決算數(shù)減少，主要原因是疫情防控期間減少人員聚集，公務(wù)接待支出較少，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，年內(nèi)無因公出國（境）費(fèi)支出，無公務(wù)用車購置費(fèi)支出，故2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比上年支出決算數(shù)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于疫情防控、產(chǎn)業(yè)巡查、現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)情況查看等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次917人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情管控會議、現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)現(xiàn)場會、種植產(chǎn)業(yè)推進(jìn)會等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

本年度本部門未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出945238.96元，比上年減少805911.82元，下降46.02%,主要原因是鄉(xiāng)財(cái)政所由參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位轉(zhuǎn)變?yōu)槭聵I(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；同時(shí)嚴(yán)格貫徹落實(shí)過“緊日子”思想要求、厲行節(jié)約壓減一般性支出，故本部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比上年減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府各單位、中心、站所日常辦公支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年資產(chǎn)總額8747901.69元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6228454.55元，固定資產(chǎn)凈值2416388.57元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程16000元，無形資產(chǎn)凈值87058.57元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1985517.3元，其中固定資產(chǎn)減少249700.41元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值242800元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入600元；出租房屋206平方米，賬面原值166100元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入34226.86元。（詳見附表-國有資產(chǎn)使用情況表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額149750元，其中：政府采購貨物支出149750元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額149750元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

2022年勐堆鄉(xiāng)人民政府部門整體支出績效自評金額102002612.16元，項(xiàng)目績效自評金額87510847.95元，共20個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

通過自評，我單位財(cái)務(wù)管理和會計(jì)基礎(chǔ)工作日益規(guī)范，績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長，二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，疫情防控得到有效控制，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到夯實(shí)，社會大局穩(wěn)定，總體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)較好；綜合評價(jià)部門整體支出績效自評等級結(jié)果為“優(yōu)”。

（詳見附表）

（二）部門整體支出績效自評表

（詳見附表）

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

（詳見附表）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2022年度無重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400800401111