監(jiān)督索引號(hào)53092400800400000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、機(jī)構(gòu)編制、文秘、督辦、電子政務(wù)、保密、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、后勤保障等職責(zé)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)人大、政協(xié)、紀(jì)委、人民武裝及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和“為民服務(wù)中心”的日常工作。承辦勐堆鄉(xiāng)黨委、政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
2．基層黨建綜合辦公室。協(xié)助黨委做好黨建日常工作，承擔(dān)基層黨組織建設(shè)，組織人事和黨員隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)黨員教育培訓(xùn)、黨務(wù)系統(tǒng)使用管理、黨員活動(dòng)陣地建設(shè)、管理與使用；老干部管理工作；村組干部管理與考核；指導(dǎo)下級(jí)黨組織開展黨組織生活。承辦勐堆鄉(xiāng)黨委、政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
3．經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、水利建設(shè)與管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、電子商務(wù)、招商引資、工信、科技、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管、市場(chǎng)監(jiān)管等職責(zé)。承辦勐堆鄉(xiāng)黨委、政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
4．社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置、群眾來(lái)信來(lái)訪、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、退役軍人事務(wù)、民政、衛(wèi)生健康、防艾、安全生產(chǎn)、食品藥品安全、應(yīng)急調(diào)處、教育、殘聯(lián)、紅十字會(huì)等工作。承辦勐堆鄉(xiāng)黨委、政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
5．扶貧開發(fā)辦公室。承擔(dān)扶貧開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃和政策宣傳并組織實(shí)施，承擔(dān)扶貧開發(fā)工作成效考核、貧困退出管理、貧困村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)績(jī)考核、扶貧開發(fā)資金管理、貧困地區(qū)綜合開發(fā)、易地扶貧開發(fā)、扶貧干部管理、扶貧文稿起草、扶貧開發(fā)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、扶貧開發(fā)工作檢查監(jiān)督、扶貧歷史文獻(xiàn)編撰、扶貧資源協(xié)調(diào)、扶貧開發(fā)項(xiàng)目的申報(bào)及管理。承辦勐堆鄉(xiāng)黨委、政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
6．農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心。承擔(dān)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等服務(wù)性工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體資產(chǎn)和集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)管理工作，做好農(nóng)村電算化管理工作。負(fù)責(zé)村集體經(jīng)濟(jì)組織經(jīng)濟(jì)收支審計(jì)工作。穩(wěn)定完善農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)制度；協(xié)助上級(jí)農(nóng)機(jī)部門做好農(nóng)用拖拉機(jī)駕駛員培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)機(jī)械的管理工作。承擔(dān)農(nóng)機(jī)實(shí)用技術(shù)、農(nóng)機(jī)新機(jī)具推廣運(yùn)用及農(nóng)業(yè)機(jī)械管理工作；負(fù)責(zé)推廣先進(jìn)種植業(yè)技術(shù)試驗(yàn)、示范、培訓(xùn)、咨詢服務(wù)，種植業(yè)新技術(shù)新成果推廣許可管理；抓好常規(guī)良種，配套科技農(nóng)用物資服務(wù)；負(fù)責(zé)擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作方案和措施。承辦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、申報(bào)、建設(shè)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督促和生產(chǎn)技術(shù)推廣培訓(xùn)、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)等服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)實(shí)施轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物計(jì)劃免疫、強(qiáng)制免疫、免疫檔案建立、動(dòng)物疫病控制和撲滅；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物疫情調(diào)查、監(jiān)測(cè)、畜禽品種資源保護(hù)工作；承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)畜牧、飼料等公益性技術(shù)推廣服務(wù)工作；指導(dǎo)村級(jí)完善土地合同、經(jīng)營(yíng)權(quán)證發(fā)放及合同鑒證工作；指導(dǎo)村級(jí)按國(guó)家、省市縣相關(guān)要求開展好鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。
7．林業(yè)草原服務(wù)中心。宣傳與貫徹執(zhí)行森林、草原、野生動(dòng)植物資源保護(hù)等法律、法規(guī)和各項(xiàng)林業(yè)、草原方針、政策；組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程。指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織或林農(nóng)公益林和商品林的培育，組織指導(dǎo)全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的管理工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作；負(fù)責(zé)實(shí)施荒漠化防治工作。配合做好荒漠調(diào)查，防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源管理工作，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理工作。負(fù)責(zé)各類自然保護(hù)地管理工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作。指導(dǎo)林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展；開展退耕（牧）還林還草工作，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。負(fù)責(zé)生態(tài)扶貧有關(guān)工作；組織開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。
8．水務(wù)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)擬訂水利建設(shè)總體規(guī)劃、水利中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、近期水利發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，河流、溝渠和流域（區(qū)域）綜合規(guī)劃，防洪、排澇、水電、節(jié)水、水資源保護(hù)、水土保持、河道整治等專業(yè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制計(jì)劃用水、節(jié)約用水規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)水利基本建設(shè)的行業(yè)管理，實(shí)施水利建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)管理，協(xié)助縣水務(wù)局做好具有控制性的重要水利工程的建設(shè)；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)本轄區(qū)內(nèi)水土保持工作。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)各類水利設(shè)施、水域（包括河道、水庫(kù)、塘壩）及其岸線的管理與保護(hù)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，組織和協(xié)調(diào)水利基本建設(shè)、河道除險(xiǎn)加固、農(nóng)村安全飲水、塘壩擴(kuò)挖、溝渠清淤及小流域治理工作。組織實(shí)施農(nóng)村電氣化建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)村水利服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施鄉(xiāng)河長(zhǎng)會(huì)議工作部署，開展所轄河流保護(hù)管理專項(xiàng)整治工作；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)巡查制度，及時(shí)掌握本轄區(qū)內(nèi)的水情、雨情、工情、汛情；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)防汛防旱工作，對(duì)重要河道和重要水利工作實(shí)施防汛抗旱調(diào)度工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。
9．文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心。負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策和法規(guī)，鞏固黨和政府在農(nóng)村的思想文化陣地，豐富各級(jí)臺(tái)站的廣播電視節(jié)目，及時(shí)傳達(dá)黨和政府的聲音。組織、培訓(xùn)村組業(yè)余路線維護(hù)人員和業(yè)余通訊員；負(fù)責(zé)配合鄉(xiāng)黨委、政府開展各種宣傳工作；負(fù)責(zé)承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)組織和舉辦群眾文化藝術(shù)、文娛體育活動(dòng)，繁榮文藝創(chuàng)作，活躍群眾文化生活，并輔導(dǎo)街道文化活動(dòng)中心和各村委會(huì)文化室（俱樂部）的工作；負(fù)責(zé)普及科學(xué)技術(shù)文化知識(shí)，傳遞科技、經(jīng)濟(jì)信息，為群眾致富和振興當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)服務(wù)。搜集整理民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，進(jìn)行文物保護(hù)；負(fù)責(zé)配合上級(jí)文化主管部門對(duì)轄區(qū)內(nèi)的群眾文化事業(yè)、民間藝人和文化個(gè)體戶進(jìn)行管理；培育和發(fā)展轄區(qū)內(nèi)旅游市場(chǎng)，指導(dǎo)重點(diǎn)旅游景區(qū)、景點(diǎn)的開發(fā)建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)廣播電視播出和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施安全防范工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視節(jié)目的傳播、新技術(shù)應(yīng)用及有線電視覆蓋網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)維護(hù)工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。
10．村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。根據(jù)國(guó)家有關(guān)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)的方針、政策和法規(guī)，組織擬訂貫徹措施；組織轄區(qū)內(nèi)體系規(guī)劃、村鎮(zhèn)總體規(guī)劃、建設(shè)性詳細(xì)規(guī)劃和村莊（村寨）等規(guī)劃的具體編制和報(bào)批；負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民住宅建設(shè)開工前期審查、報(bào)批及發(fā)放鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證、農(nóng)村準(zhǔn)建證等工作；依照規(guī)定為建房業(yè)主審核上報(bào)相關(guān)手續(xù)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建筑市場(chǎng)、建筑隊(duì)伍和個(gè)體工匠從業(yè)資格管理工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)村莊建設(shè)、治臟治亂、環(huán)境衛(wèi)生管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村交通基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)各村規(guī)劃修建村級(jí)公路、民橋、民涵。協(xié)助上級(jí)交通運(yùn)輸管理部門開展轄區(qū)內(nèi)交通建設(shè)和交通運(yùn)輸管理工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的各類市政基礎(chǔ)設(shè)施及公共設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)管理工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。
11．社會(huì)保障服務(wù)中心。宣傳貫徹勞動(dòng)保障法律、法規(guī)、政策，做好勞動(dòng)保障統(tǒng)計(jì)調(diào)查等基礎(chǔ)臺(tái)賬工作，受理勞動(dòng)保障政策咨詢和群眾來(lái)信來(lái)訪，協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，調(diào)解勞動(dòng)爭(zhēng)議，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益；突出面對(duì)面、個(gè)性化、一對(duì)一服務(wù)退役軍人，做好關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù)，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所，把黨和政府的關(guān)懷溫暖送到每一位退役軍人身邊；掌握和做好轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)、農(nóng)村和外來(lái)勞動(dòng)力的基本情況及管理服務(wù)工作；開展失業(yè)登記，動(dòng)員組織就業(yè)前培訓(xùn)，開發(fā)社區(qū)公益性崗位，對(duì)就業(yè)困難群體實(shí)施就業(yè)推薦和再就業(yè)援助，做好就業(yè)指導(dǎo)和就業(yè)服務(wù)，搞好失業(yè)保險(xiǎn)基礎(chǔ)管理工作；開展城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)政策的宣傳、解答。認(rèn)真做好參保人員資料審查、醫(yī)保系統(tǒng)信息維護(hù)修改、異地就醫(yī)安置、新生兒參保審批、意外傷害險(xiǎn)審批、無(wú)卡結(jié)算審批及醫(yī)療救助等工作。對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、醫(yī)藥費(fèi)用等情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；認(rèn)真宣傳貫徹落實(shí)上級(jí)政策。建立完善轄區(qū)內(nèi)應(yīng)參保人員統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬。建立健全繳費(fèi)人員臺(tái)賬、領(lǐng)取待遇人員臺(tái)賬、領(lǐng)待資格認(rèn)證臺(tái)賬。認(rèn)真做好參保人員死亡和一次性喪葬補(bǔ)助費(fèi)申報(bào)工作，及時(shí)做好參保人員的死亡登記和上報(bào)。認(rèn)真做好參保繳費(fèi)和領(lǐng)取待遇人員公示；認(rèn)真做好轄區(qū)內(nèi)企業(yè)離退休人員生存狀況調(diào)查，領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證，確保養(yǎng)老金及時(shí)、足額發(fā)放到個(gè)人賬戶；認(rèn)真做好轄區(qū)內(nèi)居民外出務(wù)工情況統(tǒng)計(jì)、信息采集、上報(bào)；認(rèn)真做好創(chuàng)業(yè)貸款相關(guān)政策的宣傳及資料的審核上報(bào)工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他工作任務(wù)。
12．財(cái)政所。貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政的方針政策及相關(guān)法律、法規(guī)，擬訂勐堆鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)、決算，根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況擬訂勐堆鄉(xiāng)的財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中、長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃；承擔(dān)勐堆鄉(xiāng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、決算編制和預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算內(nèi)外資金收支管理等工作；負(fù)責(zé)按照“量入為出、勤儉節(jié)約”的原則，管好資金和財(cái)產(chǎn)，進(jìn)一步提高資金的使用效益，促進(jìn)增收節(jié)支；負(fù)責(zé)勐堆鄉(xiāng)財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)工作，積極協(xié)助有關(guān)部門做好勐堆鄉(xiāng)站所及村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)工作；負(fù)責(zé)勐堆鄉(xiāng)各項(xiàng)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼的審核兌付；負(fù)責(zé)勐堆鄉(xiāng)國(guó)有資產(chǎn)管理和政府性債權(quán)債務(wù)的管理；負(fù)責(zé)勐堆鄉(xiāng)工資統(tǒng)發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)勐堆鄉(xiāng)財(cái)政票據(jù)管理工作；負(fù)責(zé)處理勐堆鄉(xiāng)預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理和核算工作；按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》做好會(huì)計(jì)檔案管理工作；負(fù)責(zé)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及相關(guān)政策的執(zhí)行；抓好財(cái)政所自身建設(shè)；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。
所屬單位10個(gè)，分別是：
1.行政單位3個(gè)。為勐堆鄉(xiāng)人民政府、勐堆鄉(xiāng)人大、勐堆鄉(xiāng)黨委；
2.事業(yè)單位7個(gè)。分別為：勐堆鄉(xiāng)財(cái)政所、勐堆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、勐堆鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心、勐堆鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、勐堆鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、勐堆鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、勐堆鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
堅(jiān)定不移在學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神上取得新收獲。多措并舉，抓實(shí)學(xué)習(xí)教育。采取領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)、集中研討交流學(xué)、專題宣講輔導(dǎo)學(xué)、線上線下同步學(xué)等多種方式，全面學(xué)習(xí)黨的二十大提出的新思想新論斷和作出的新部署新要求，切實(shí)學(xué)出堅(jiān)定信念、學(xué)出為民情懷、學(xué)出使命擔(dān)當(dāng)、學(xué)出科學(xué)方法。對(duì)標(biāo)對(duì)表，落實(shí)黨的二十大各項(xiàng)決策部署。結(jié)合村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、現(xiàn)代化邊境幸福村等重點(diǎn)工作，找準(zhǔn)突破口和切入點(diǎn)，把工作任務(wù)項(xiàng)目化、清單化、具體化抓好落實(shí)，繼續(xù)從黨的二十大報(bào)告中找項(xiàng)目，積極與上級(jí)行業(yè)部門溝通銜接，爭(zhēng)取將一批成熟度高的項(xiàng)目落地實(shí)施，為勐堆經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入新動(dòng)能。
堅(jiān)定不移推動(dòng)宜美勐堆建設(shè)取得新進(jìn)展。堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)，按照建設(shè)“宜美勐堆、康養(yǎng)水鄉(xiāng)”的發(fā)展思路，實(shí)施“1234”宜美勐堆發(fā)展建設(shè)。守好邊境底線，持續(xù)深化黨政軍警民“五位一體”強(qiáng)邊固防機(jī)制，堅(jiān)決守住39.8公里的邊境線，打造1條邊境旅游環(huán)線；切實(shí)盤活路域資源，下大力氣開發(fā)S231省道和瑞孟沿邊高速公路出口2條沿線經(jīng)濟(jì)帶，挖掘發(fā)展?jié)摿Γ环诸惙植咄七M(jìn)邊4村、內(nèi)6村、勐堆壩區(qū)“三區(qū)”建設(shè)，聚焦全域發(fā)展，以現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)為抓手，在著力補(bǔ)齊短板上下功夫，持續(xù)深化邊4村鄉(xiāng)村建設(shè)成果；鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，以人居環(huán)境整治提升為著力點(diǎn)，助力加快內(nèi)6村鄉(xiāng)村振興步伐；規(guī)劃實(shí)施勐堆壩區(qū)田園綜合體項(xiàng)目，打造田園風(fēng)光旅游，實(shí)現(xiàn)勐堆壩區(qū)最大效益。積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，全要素、全方位保障1條邊境線、2條經(jīng)濟(jì)帶和3個(gè)區(qū)域建設(shè)，全力打造并展現(xiàn)邊境旅游、綜合農(nóng)業(yè)、康養(yǎng)文旅、民族文化產(chǎn)業(yè)4個(gè)新業(yè)態(tài)。
堅(jiān)定不移推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得新突破。全力完成甘蔗種植1.6萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)工業(yè)入榨量達(dá)15萬(wàn)噸以上，以“村企”聯(lián)盟夯實(shí)甘蔗發(fā)展后勁。按照村級(jí)循環(huán)發(fā)展，打造村域產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，整合村內(nèi)專業(yè)合作社成立聯(lián)合社，推動(dòng)農(nóng)品商品化、品牌化，確保2023年10個(gè)行政村村集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)性總收入達(dá)300萬(wàn)元。完成烤煙種植2600畝，交售煙葉6600擔(dān)；完成香料煙種植1320畝，交售煙葉3900擔(dān)。按照產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化的思路，聚焦“糖、茶、果、煙、畜”等產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，打造茶葉、火腿、菊花、農(nóng)米、菌草、金蟬花等6個(gè)特色旅游農(nóng)品，建設(shè)提升標(biāo)準(zhǔn)化“茶品”生產(chǎn)基地3000平方米；建設(shè)“百頭場(chǎng)”5個(gè)，培育“十頭戶”50戶，繼續(xù)推動(dòng)幫東村青儲(chǔ)飼料加工廠和肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)，確保年內(nèi)投入使用；推動(dòng)1000畝“烤煙+水稻+蕎麥”三茬輪作示范基地建設(shè)。整合鄉(xiāng)內(nèi)全域資源，種、養(yǎng)、加工、旅游項(xiàng)目一體謀劃開發(fā)，加快幫東—茶葉林文旅產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)，以茶葉林村為中心，輻射帶動(dòng)集鎮(zhèn)區(qū)域及周邊村寨，推動(dòng)休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游“吃、住、行、游、購(gòu)、娛”融合的多產(chǎn)品開發(fā)，推動(dòng)形成全鏈條的一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展新模式。
堅(jiān)定不移推動(dòng)民生事業(yè)再上新臺(tái)階。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極創(chuàng)業(yè)政策，推進(jìn)基層就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)能力提升，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)5000人次以上；加大創(chuàng)業(yè)貸款等就業(yè)幫扶政策宣傳力度，加強(qiáng)與行業(yè)部門對(duì)接，根據(jù)群眾所需積極開展就業(yè)技能培訓(xùn)。加快幫東村、蚌孔村幼兒園建設(shè)，著力解決邊境村幼兒入園難的問題；更加注重學(xué)生德、智、體、美、勞，不斷促進(jìn)學(xué)生全面綜合發(fā)展。不斷提升鄉(xiāng)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室的服務(wù)能力，織牢公共衛(wèi)生防護(hù)網(wǎng)；鞏固好“省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)”和“省級(jí)慢性病綜合防治示范區(qū)”創(chuàng)建成果，持續(xù)推進(jìn)愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)“國(guó)家級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）”創(chuàng)建。推進(jìn)建成覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次社會(huì)保障體系，加大“兩險(xiǎn)”征繳力度，及時(shí)發(fā)放各項(xiàng)惠農(nóng)政策補(bǔ)貼，嚴(yán)格落實(shí)救助資金和幫扶政策，持續(xù)保障好弱勢(shì)群體的基本權(quán)益。
堅(jiān)定不移推動(dòng)基層社會(huì)治理取得新成效。把“兩網(wǎng)融合”作為基層社會(huì)治理的一個(gè)重要手段，用好用活新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，做好社會(huì)矛盾糾紛多元預(yù)防調(diào)處化解工作。打好第五輪禁毒防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)，常態(tài)化開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，嚴(yán)密防范和依法打擊各類違法犯罪以及敵對(duì)勢(shì)力和境外勢(shì)力的滲透、破壞、顛覆、分裂活動(dòng)，堅(jiān)決確保邊境穩(wěn)定和國(guó)家政治安全。進(jìn)一步推動(dòng)落實(shí)安全生產(chǎn)“十五條硬措施”，落實(shí)“1262工作機(jī)制”抓好防災(zāi)減災(zāi)工作，加快推進(jìn)張笑搬遷安置點(diǎn)建設(shè)；始終保持高壓態(tài)勢(shì)，扎實(shí)開展安全生產(chǎn)大檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)排除事故隱患，堅(jiān)決杜絕重特大事故發(fā)生。統(tǒng)籌抓好食藥、能源、經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域安全，全面提高公共安全的保障水平。
堅(jiān)定不移推動(dòng)“三大經(jīng)濟(jì)”開展取得新成果。服務(wù)好口岸經(jīng)濟(jì)、園區(qū)經(jīng)濟(jì)，帶動(dòng)壯大資源經(jīng)濟(jì)，認(rèn)真貫徹縣委縣政府關(guān)于“招商引資年”的決策部署，充分發(fā)揮勐堆與縣城南傘、高速路出口最近的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，加大對(duì)外招商引資力度，引入社會(huì)資本，發(fā)展壯大第二產(chǎn)業(yè)，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)招商引資完成量居全縣前三名。充分發(fā)揮勐堆風(fēng)、光能源優(yōu)勢(shì)和土地資源優(yōu)勢(shì)，加大光伏能源開發(fā)力度。充分發(fā)揮勐堆區(qū)位和旅游資源優(yōu)勢(shì)，加大旅游開發(fā)力度，按照建設(shè)“宜美勐堆、康養(yǎng)水鄉(xiāng)”的思路，以茶葉林“三養(yǎng)”度假村和勐堆壩區(qū)田園綜合體建設(shè)為抓手，推動(dòng)旅游產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展。依托邊民互市貿(mào)易以及特色產(chǎn)品資源優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)在農(nóng)產(chǎn)品出口外銷上取得突破。
堅(jiān)定不移推動(dòng)生態(tài)環(huán)保取得新成績(jī)。加強(qiáng)竹瓦和蚌孔邊境一線生態(tài)保護(hù)，實(shí)施邊境綠化修復(fù)、防火隔離帶等項(xiàng)目建設(shè)，抓實(shí)森林草原防滅火工作，構(gòu)筑邊境生態(tài)安全廊道。新增綠化造林0.5萬(wàn)畝,提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力。深化跨境生物多樣性保護(hù)合作，嚴(yán)厲打擊跨境走私、販賣野生動(dòng)植物等非法活動(dòng)。全面落實(shí)河（湖）長(zhǎng)制，常態(tài)化開展清河行動(dòng)、河湖“清四亂”。加強(qiáng)河流保護(hù)治理，加快推進(jìn)勐堆河河道治理工程、田頭寨小（一）型水庫(kù)建設(shè)，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境建設(shè)短板。建立健全“林長(zhǎng)制”目標(biāo)責(zé)任制度體系，加大巡查力度，確保森林資源得到保護(hù)。加大監(jiān)管力度，切實(shí)規(guī)范轄區(qū)采砂、采石行為，抓好大氣、水、土壤污染防治，嚴(yán)格控制使用化肥農(nóng)藥，減少農(nóng)業(yè)面源污染，進(jìn)一步提高生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量和穩(wěn)定性。
堅(jiān)定不移推動(dòng)政府自身建設(shè)得到新提升。始終堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，始終砥礪初心使命，踐行為民宗旨，堅(jiān)決做到問政于民、問需于民、問效于民，以政府的辛苦指數(shù)換群眾的幸福指數(shù)。鞏固拓展“干部作風(fēng)提升年”行動(dòng)成果，切實(shí)把精力集中到“想干事”上，把水平體現(xiàn)到“會(huì)干事”上，把目標(biāo)瞄準(zhǔn)到“干成事”上。始終堅(jiān)持依法行政，加強(qiáng)法治政府建設(shè)，自覺接受鄉(xiāng)人大主席團(tuán)及人大代表的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，主動(dòng)接受社會(huì)和輿論監(jiān)督，讓行政權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行。始終扛牢黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及其實(shí)施細(xì)則精神，緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域、重要部門、關(guān)鍵崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)定不移推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位10個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)，參公單位0個(gè)，事業(yè)單位7個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制68人，其中：行政編制 28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制40人。在職實(shí)有60人，其中：財(cái)政全額保障60人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休 18人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入7124.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算3124.62萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入4000萬(wàn)元。
與上年1556.29萬(wàn)元對(duì)比增加5568.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)357.79%，主要原因一是今年將去年結(jié)轉(zhuǎn)的現(xiàn)代化邊境幸福村項(xiàng)目以及“七個(gè)專項(xiàng)”行動(dòng)等項(xiàng)目資金納入年初預(yù)算；二是今年將單位資金納入年初預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入3124.62萬(wàn)元，其中:本年收入3124.62萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3124.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年1556.29萬(wàn)元對(duì)比增加1568.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.77%，主要原因是今年將去年結(jié)轉(zhuǎn)的現(xiàn)代化邊境幸福村項(xiàng)目以及“七個(gè)專項(xiàng)”行動(dòng)等項(xiàng)目資金納入年初預(yù)算。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 7124.62萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 3124.62萬(wàn)元，其中：基本支出1659.36萬(wàn)元，與上年1469.04萬(wàn)元對(duì)比增加190.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.96%，主要原因一是抵邊村（社區(qū)）干部邊境疫情防控工作專項(xiàng)資金從項(xiàng)目支出調(diào)入基本支出，二是今年退休人員工資財(cái)政保障部分以及在職在編人員公積金單位部分納入年初預(yù)算；項(xiàng)目支出1465.26萬(wàn)元，與上年87.25萬(wàn)元對(duì)比增加1378.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)1579.38%，主要原因一是今年將去年結(jié)轉(zhuǎn)的現(xiàn)代化邊境幸福村項(xiàng)目以及“七個(gè)專項(xiàng)”行動(dòng)等項(xiàng)目資金納入年初預(yù)算，二是將沿邊居民補(bǔ)助納入年初預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下幾個(gè)方面：
1、2010101行政運(yùn)行14.97萬(wàn)元，主要用于人大工資福利支出；
2、2010104人大會(huì)議5萬(wàn)元，主要用于安排人大會(huì)議費(fèi)支出；
3、2010107人大代表履職能力提升6.3萬(wàn)元，主要用于代表務(wù)工補(bǔ)助及會(huì)議開展支出等；
4、2010301行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)299.97萬(wàn)元，主要用于政府工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)等；
5、2010302一般行政管理事務(wù)0.85萬(wàn)元，主要用于省外來(lái)滇掛職干部艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；
6、2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出78.96萬(wàn)元，主要用于村（組）干部報(bào)酬等；
7、2010602一般行政管理事務(wù)1.5萬(wàn)元，主要用于基層財(cái)政業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出；
8、2013101行政運(yùn)行113.57萬(wàn)元，主要用于黨委工資福利支出；
9、2013102 一般行政管理事務(wù)1萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校工作經(jīng)費(fèi)支出；
10、2030699其他國(guó)防動(dòng)員支出1.5萬(wàn)元，主要用于基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國(guó)防動(dòng)員、兵員征集等）經(jīng)費(fèi)；
11、2070109群眾文化43.78萬(wàn)元，主要用于文化站工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
12、2080101行政運(yùn)行32.72萬(wàn)元，主要用于社保工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
13、2080501行政單位離退休25.34萬(wàn)元，主要用于行政退休人員工資；
14、2080502事業(yè)單位離退休12.83萬(wàn)元，主要用于事業(yè)退休人員工資；
15、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出103.88萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
16、2080801死亡撫恤15.60萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位遺屬生活補(bǔ)助；
17、2082502其他農(nóng)村生活救助994萬(wàn)元，主要用于勐堆鄉(xiāng)沿邊居民補(bǔ)助；
18、2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理105.11萬(wàn)元，主要用于抵邊村（社區(qū)）干部邊境疫情防控工作補(bǔ)貼以及民兵和聯(lián)防員伙食支出；
19、2100499其他公共衛(wèi)生支出50萬(wàn)元，主要用于勐堆鄉(xiāng)愛國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”項(xiàng)目支出；
20、2101101行政單位醫(yī)療21.19萬(wàn)元，用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)；
21、2101102事業(yè)單位醫(yī)療36.51萬(wàn)元，用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)；
22、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.6萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)；
23、2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)100萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)蚌孔村老沈寨人居環(huán)境提升項(xiàng)目支出；
24、2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理33.33萬(wàn)元，主要用于規(guī)劃辦工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
25、2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；
26、2130104事業(yè)運(yùn)行160.11萬(wàn)元，主要用于農(nóng)服中心工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
27、2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)63.30萬(wàn)元，主要用于林業(yè)站工資福利支出，工作經(jīng)費(fèi)；
28、2130399其他水利支出46.53萬(wàn)元，主要用于水利站工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)；
29、2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)153.80萬(wàn)元，主要用于現(xiàn)代化邊境幸福村等項(xiàng)目支出；
30、2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助416.46萬(wàn)元，主要用于村級(jí)經(jīng)費(fèi)支出；
31、2130707 農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助100萬(wàn)元，主要用于勐堆鄉(xiāng)茶葉林村“四位一體”建設(shè)項(xiàng)目支出；
32、2210201住房公積金77.91萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金單位部分。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)26.48萬(wàn)元，較上年減少0.82萬(wàn)元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12.48萬(wàn)元，較上年減少0.82萬(wàn)元，下降6.17%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為195次，共計(jì)接待1560人次。
增減變化原因：響應(yīng)政策，壓縮標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為14萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
無(wú)增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2023年部門共申報(bào)項(xiàng)目21個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金1465.26萬(wàn)元。
1、抵邊村社區(qū)疫情防控工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金8萬(wàn)元，總體目標(biāo)：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于疫情防控的重要指示批示精神，全面落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院、省委省政府和市委市政府疫情防控決策部署，充分發(fā)揮各級(jí)黨組織的政治優(yōu)勢(shì)、組織優(yōu)勢(shì)和密切聯(lián)系群眾優(yōu)勢(shì)，通過選派抵邊自然村防疫包保工作隊(duì)，不斷夯實(shí)鎮(zhèn)康縣疫情防控“第三道防線”，扎實(shí)開展好勐堆鄉(xiāng)4個(gè)邊境村邊境管控和疫情防控工作，筑牢邊境疫情防控銅墻鐵壁，堅(jiān)決阻斷境外疫情輸入；
2、勐堆鄉(xiāng)人大代表履職經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排資金6.3萬(wàn)元，總體目標(biāo)：為更好地召開每年兩次的人大會(huì)議，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)人大代表培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和督促，積極推進(jìn)建立代表遠(yuǎn)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺(tái)，提高培訓(xùn)質(zhì)量；
3、勐堆鄉(xiāng)人大會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排資金5萬(wàn)元，總體目標(biāo)：全面開展好一年兩次的人大會(huì)議順利召開，確保會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后各環(huán)節(jié)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政府各項(xiàng)工作的督查，全面促進(jìn)地方政府職能發(fā)揮，充分發(fā)揮人大代表的選舉權(quán)；
4、省外來(lái)滇掛職干部艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，財(cái)政預(yù)算安排資金0.85萬(wàn)元，總體目標(biāo)：進(jìn)一步關(guān)心援滇干部，發(fā)揮援滇干部資源優(yōu)勢(shì)，激勵(lì)援鎮(zhèn)干部施展才華、干事創(chuàng)業(yè)、服務(wù)發(fā)展；
5、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金1萬(wàn)元，總體目標(biāo)：弘揚(yáng)云南精神、踐行臨滄作風(fēng)，鞏固提升邊疆黨建長(zhǎng)廊建設(shè)成果，深化“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實(shí)踐活動(dòng)，強(qiáng)組織、建體系，不斷提升黨的基層組織建設(shè)質(zhì)量，全面增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織力，切實(shí)把邊疆民族地區(qū)基層黨組織建設(shè)成為推動(dòng)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)堡壘、維護(hù)穩(wěn)定的堅(jiān)固基石、守土固邊的銅墻鐵壁、抵御滲透的鋼鐵長(zhǎng)城 ；
6、勐堆鄉(xiāng)單位資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金4000萬(wàn)元，總體目標(biāo)：勐堆鄉(xiāng)2023年工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，及時(shí)兌付各項(xiàng)補(bǔ)助；
7、鄉(xiāng)村振興工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金5萬(wàn)元，總體目標(biāo)：健全完善鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)用地保障政策體系，協(xié)調(diào)推進(jìn)生態(tài)管控與鄉(xiāng)村建設(shè)工作，助力鄉(xiāng)村振興；
8、基層財(cái)政業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金1.5萬(wàn)元，總體目標(biāo)：保障鄉(xiāng)財(cái)政正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
9、基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國(guó)防動(dòng)員、兵員征集等）經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金1.5萬(wàn)元，總體目標(biāo)：支出鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武部日常辦公開支；
10、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)蚌孔村老沈寨人居環(huán)境提升項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排資金100萬(wàn)元，總體目標(biāo)：9個(gè)自然村村莊及風(fēng)貌提升工程；修復(fù)小舊寨、新寨、大寨串戶路1公里、新建白墳寨串戶路1公里；污水管網(wǎng)3公里附屬污水處理池、觀察井；配套鄉(xiāng)村旅游公共服務(wù)設(shè)施等，提升蚌孔村群眾人居環(huán)境，進(jìn)一步推動(dòng)蚌孔村產(chǎn)業(yè)發(fā)展；
11、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)邊境線卡點(diǎn)板房建設(shè)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排資金11.2萬(wàn)元，總體目標(biāo)：建設(shè)卡點(diǎn)活動(dòng)板房，給疫情防控卡點(diǎn)執(zhí)勤人員提供生活保障，有效管控邊境安全；
12、勐堆鄉(xiāng)2022年10至12月民兵伙食補(bǔ)助資金，財(cái)政預(yù)算安排資金22.31萬(wàn)元，總體目標(biāo)：為認(rèn)真貫徹落實(shí)7月15日全省邊境疫情防控工作視頻會(huì)議精神和四屆市委常委會(huì)第 179 次會(huì)議精神，堅(jiān)決扛實(shí)疫情“外防輸入、內(nèi)防擴(kuò)散”的政治責(zé)任，堅(jiān)決維護(hù)邊境安全穩(wěn)定，筑牢維護(hù)邊境安全穩(wěn)定的銅墻鐵壁，給予疫情防控卡點(diǎn)執(zhí)勤人員每人每天補(bǔ)貼50元伙食補(bǔ)助；
13、勐堆鄉(xiāng)2022年聯(lián)防員伙食補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金4.80萬(wàn)元，總體目標(biāo)：為認(rèn)真貫徹落實(shí)7月15日全省邊境疫情防控工作視頻會(huì)議精神和四屆市委常委會(huì)第 179 次會(huì)議精神，堅(jiān)決扛實(shí)疫情“外防輸入、內(nèi)防擴(kuò)散”的政治責(zé)任，堅(jiān)決維護(hù)邊境安全穩(wěn)定，筑牢維護(hù)邊境安全穩(wěn)定的銅墻鐵壁，給予疫情防控卡點(diǎn)執(zhí)勤人員每人每天補(bǔ)貼50元伙食補(bǔ)助；
14、勐堆鄉(xiāng)愛國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排資金50萬(wàn)元，總體目標(biāo)：以生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主的總體要求，提升居民生活品質(zhì)為核心，以集鎮(zhèn)建設(shè)為重點(diǎn)，環(huán)境整治為突破口，創(chuàng)建干凈、衛(wèi)生、整潔、文明的衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)；
15、勐堆鄉(xiāng)幫東村村樁垃圾處理場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排資金85萬(wàn)元，總體目標(biāo)：解決了幫東村7個(gè)村民小組，387戶1629人生產(chǎn)生活垃圾的處理，改善生活環(huán)境；新建日處理2噸生活垃圾處理場(chǎng)1座，安裝設(shè)備1套；廠房建設(shè)300M2、磚木結(jié)構(gòu)管理房60M2、購(gòu)買荷載5噸壓縮式清運(yùn)車輛1輛、廠內(nèi)硬化200M2、水電架設(shè)等；
16、勐堆鄉(xiāng)茶葉林村“四位一體”建設(shè)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排資金100萬(wàn)元，總體目標(biāo)：將茶葉林村率建成組織強(qiáng)、村集體經(jīng)濟(jì)不得壯大、環(huán)境美、農(nóng)村公共服務(wù)水平顯著提升的美麗宜居村莊；
17、勐堆鄉(xiāng)茶葉林村老舊寨活動(dòng)室建設(shè)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排資金10萬(wàn)元，總體目標(biāo)：為老舊寨提供娛樂場(chǎng)所及文化陣地，豐富群眾娛樂生活；
18、勐堆鄉(xiāng)尖山村煙區(qū)管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排資金4.6萬(wàn)元，總體目標(biāo)：架設(shè)PE40管1000米，架設(shè)PE32管1400米；
19、勐堆鄉(xiāng)銅廠村煙區(qū)提水項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排資金4.2萬(wàn)元，總體目標(biāo)：安裝大型抽水機(jī)1臺(tái)，架設(shè)DN40管646米；
20、勐堆鄉(xiāng)沿邊居民補(bǔ)助資金，財(cái)政預(yù)算安排資金994萬(wàn)元，總體目標(biāo)：根據(jù)《鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<鎮(zhèn)康縣 2022 年度沿邊定居群眾生活補(bǔ)助實(shí)施方案>的通知》勐堆鄉(xiāng)及時(shí)組織力量開展邊民補(bǔ)助對(duì)象的認(rèn)定，全鄉(xiāng) 974 戶 3976 人納入邊民補(bǔ)助范圍，共涉及邊民補(bǔ)助資金 994 萬(wàn)元，對(duì)進(jìn)一步改善沿邊群眾生產(chǎn)生活困難，加快邊境地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定起到推動(dòng)作用；
21、勐堆鄉(xiāng)竹瓦村“四位一體”建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排資金50萬(wàn)元，總體目標(biāo)：加強(qiáng)基層組織建設(shè)，扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，提升農(nóng)村人居環(huán)境，提高公共服務(wù)水平。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排31.38萬(wàn)元，與上年20.57萬(wàn)元對(duì)比增加10.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.55%，主要原因是2022年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)填列的僅僅是行政單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不包括事業(yè)單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故2023年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2022年有所增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額874.79萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)622.85萬(wàn)元，固定資產(chǎn)241.64萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程1.6萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)8.70萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少198.55萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少24.97萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值24.28萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.06萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入3.42萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)206平方米，資產(chǎn)出租收入3.42萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月上報(bào)資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
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