監(jiān)督索引號53092400800400000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.黨政辦公室。承擔機關日常工作的運轉協(xié)調，具體履行機關日常黨務政務、紀檢監(jiān)察、宣傳、機構編制、文秘、督辦、電子政務、保密、財務、國有資產監(jiān)管、后勤保障等職責，負責鄉(xiāng)人大、政協(xié)、紀委、人民武裝及工會、共青團、婦聯(lián)和“為民服務中心”的日常工作。承辦勐堆鄉(xiāng)黨委、政府及上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作任務。
2．基層黨建綜合辦公室。協(xié)助黨委做好黨建日常工作，承擔基層黨組織建設，組織人事和黨員隊伍建設工作。負責黨員教育培訓、黨務系統(tǒng)使用管理、黨員活動陣地建設、管理與使用；老干部管理工作；村組干部管理與考核；指導下級黨組織開展黨組織生活。承辦勐堆鄉(xiāng)黨委、政府及上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作任務。
3．經濟發(fā)展辦公室。承擔經濟發(fā)展、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、生態(tài)建設和環(huán)境保護、農村土地承包管理、林權管理、水利建設與管理、農村經濟經營管理、電子商務、招商引資、工信、科技、統(tǒng)計、農民負擔監(jiān)管、市場監(jiān)管等職責。承辦勐堆鄉(xiāng)黨委、政府及上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作任務。
4．社會事務和社會治安綜合治理信訪辦公室。承擔法治建設、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、人民調解、行政調解、司法調解、矛盾糾紛排查調處、突發(fā)事件和群體性事件的預防處置、群眾來信來訪、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、退役軍人事務、民政、衛(wèi)生健康、防艾、安全生產、食品藥品安全、應急調處、教育、殘聯(lián)、紅十字會等工作。承辦勐堆鄉(xiāng)黨委、政府及上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作任務。
5．扶貧開發(fā)辦公室。承擔扶貧開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃和政策宣傳并組織實施，承擔扶貧開發(fā)工作成效考核、貧困退出管理、貧困村經濟社會發(fā)展實績考核、扶貧開發(fā)資金管理、貧困地區(qū)綜合開發(fā)、易地扶貧開發(fā)、扶貧干部管理、扶貧文稿起草、扶貧開發(fā)業(yè)務指導、扶貧開發(fā)工作檢查監(jiān)督、扶貧歷史文獻編撰、扶貧資源協(xié)調、扶貧開發(fā)項目的申報及管理。承辦勐堆鄉(xiāng)黨委、政府及上級業(yè)務主管部門交辦的其他工作任務。
6．農業(yè)農村服務中心。承擔農業(yè)技術推廣、農產品質量檢測等服務性工作。負責農村集體資產和集體經濟組織財務管理工作，做好農村電算化管理工作。負責村集體經濟組織經濟收支審計工作。穩(wěn)定完善農村土地承包經營制度；協(xié)助上級農機部門做好農用拖拉機駕駛員培訓和農業(yè)機械的管理工作。承擔農機實用技術、農機新機具推廣運用及農業(yè)機械管理工作；負責推廣先進種植業(yè)技術試驗、示范、培訓、咨詢服務，種植業(yè)新技術新成果推廣許可管理；抓好常規(guī)良種，配套科技農用物資服務；負責擬訂產業(yè)發(fā)展工作方案和措施。承辦產業(yè)發(fā)展的基礎設施規(guī)劃、申報、建設、協(xié)調、指導、督促和生產技術推廣培訓、生產統(tǒng)計等服務性工作；負責實施轄區(qū)內動物計劃免疫、強制免疫、免疫檔案建立、動物疫病控制和撲滅；承擔轄區(qū)內動物和動物產品檢疫、動物疫情調查、監(jiān)測、畜禽品種資源保護工作；承擔轄區(qū)內畜牧、飼料等公益性技術推廣服務工作；指導村級完善土地合同、經營權證發(fā)放及合同鑒證工作；指導村級按國家、省市縣相關要求開展好鄉(xiāng)村振興相關工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級有關部門交辦的其他工作任務。
7．林業(yè)草原服務中心。宣傳與貫徹執(zhí)行森林、草原、野生動植物資源保護等法律、法規(guī)和各項林業(yè)、草原方針、政策；組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程。指導農村集體經濟組織或林農公益林和商品林的培育，組織指導全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。負責林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；負責森林、草原、濕地資源的管理工作。負責組織實施草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作。負責組織實施濕地生態(tài)保護修復工作；負責實施荒漠化防治工作。配合做好荒漠調查，防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設規(guī)劃；負責陸生野生動植物資源管理工作，以及陸生野生動物棲息地調查、管理工作。負責各類自然保護地管理工作；負責推進林業(yè)和草原改革和產業(yè)發(fā)展相關工作。指導農村林地承包經營工作。指導林下經濟發(fā)展；開展退耕（牧）還林還草工作，負責天然林保護工作。負責生態(tài)扶貧有關工作；組織開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級有關部門交辦的其他工作任務。
8．水務服務中心。負責擬訂水利建設總體規(guī)劃、水利中長期發(fā)展規(guī)劃、近期水利發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，河流、溝渠和流域（區(qū)域）綜合規(guī)劃，防洪、排澇、水電、節(jié)水、水資源保護、水土保持、河道整治等專業(yè)規(guī)劃；負責節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制計劃用水、節(jié)約用水規(guī)劃并組織實施；負責水利基本建設的行業(yè)管理，實施水利建設項目的建設管理，協(xié)助縣水務局做好具有控制性的重要水利工程的建設；負責組織、指導本轄區(qū)內水土保持工作。負責組織、指導各類水利設施、水域（包括河道、水庫、塘壩）及其岸線的管理與保護工作；負責指導農村水利工作，組織和協(xié)調水利基本建設、河道除險加固、農村安全飲水、塘壩擴挖、溝渠清淤及小流域治理工作。組織實施農村電氣化建設；指導農村水利服務體系建設；負責貫徹實施鄉(xiāng)河長會議工作部署，開展所轄河流保護管理專項整治工作；負責貫徹落實巡查制度，及時掌握本轄區(qū)內的水情、雨情、工情、汛情；組織、協(xié)調、指導防汛防旱工作，對重要河道和重要水利工作實施防汛抗旱調度工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級有關部門交辦的其他工作任務。
9．文化和旅游廣播電視體育服務中心。負責宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法規(guī)，鞏固黨和政府在農村的思想文化陣地，豐富各級臺站的廣播電視節(jié)目，及時傳達黨和政府的聲音。組織、培訓村組業(yè)余路線維護人員和業(yè)余通訊員；負責配合鄉(xiāng)黨委、政府開展各種宣傳工作；負責承辦文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理等服務性工作；負責組織和舉辦群眾文化藝術、文娛體育活動，繁榮文藝創(chuàng)作，活躍群眾文化生活，并輔導街道文化活動中心和各村委會文化室（俱樂部）的工作；負責普及科學技術文化知識，傳遞科技、經濟信息，為群眾致富和振興當?shù)亟洕铡Ｋ鸭砻褡迕耖g文化藝術遺產，進行文物保護；負責配合上級文化主管部門對轄區(qū)內的群眾文化事業(yè)、民間藝人和文化個體戶進行管理；培育和發(fā)展轄區(qū)內旅游市場，指導重點旅游景區(qū)、景點的開發(fā)建設和管理工作；負責廣播電視播出和有關設備、設施安全防范工作，指導、協(xié)調廣播電視節(jié)目的傳播、新技術應用及有線電視覆蓋網絡的建設維護工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級有關部門交辦的其他工作任務。
10．村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心。根據(jù)國家有關村鎮(zhèn)規(guī)劃建設的方針、政策和法規(guī)，組織擬訂貫徹措施；組織轄區(qū)內體系規(guī)劃、村鎮(zhèn)總體規(guī)劃、建設性詳細規(guī)劃和村莊（村寨）等規(guī)劃的具體編制和報批；負責村鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內農村居民住宅建設開工前期審查、報批及發(fā)放鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證、農村準建證等工作；依照規(guī)定為建房業(yè)主審核上報相關手續(xù)；負責轄區(qū)內建筑市場、建筑隊伍和個體工匠從業(yè)資格管理工作；負責本轄區(qū)內村莊建設、治臟治亂、環(huán)境衛(wèi)生管理工作；負責農村交通基礎設施規(guī)劃、建設、管理、養(yǎng)護工作。負責指導各村規(guī)劃修建村級公路、民橋、民涵。協(xié)助上級交通運輸管理部門開展轄區(qū)內交通建設和交通運輸管理工作；負責本轄區(qū)內的各類市政基礎設施及公共設施的規(guī)劃、建設管理工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級有關部門交辦的其他工作任務。
11．社會保障服務中心。宣傳貫徹勞動保障法律、法規(guī)、政策，做好勞動保障統(tǒng)計調查等基礎臺賬工作，受理勞動保障政策咨詢和群眾來信來訪，協(xié)調勞動關系，調解勞動爭議，維護農民工合法權益；突出面對面、個性化、一對一服務退役軍人，做好關系轉接、聯(lián)絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學習交流等活動場所，把黨和政府的關懷溫暖送到每一位退役軍人身邊；掌握和做好轄區(qū)內城鎮(zhèn)、農村和外來勞動力的基本情況及管理服務工作；開展失業(yè)登記，動員組織就業(yè)前培訓，開發(fā)社區(qū)公益性崗位，對就業(yè)困難群體實施就業(yè)推薦和再就業(yè)援助，做好就業(yè)指導和就業(yè)服務，搞好失業(yè)保險基礎管理工作；開展城鎮(zhèn)醫(yī)療保險政策的宣傳、解答。認真做好參保人員資料審查、醫(yī)保系統(tǒng)信息維護修改、異地就醫(yī)安置、新生兒參保審批、意外傷害險審批、無卡結算審批及醫(yī)療救助等工作。對定點醫(yī)療機構的醫(yī)療服務質量、醫(yī)藥費用等情況進行監(jiān)督、檢查；認真宣傳貫徹落實上級政策。建立完善轄區(qū)內應參保人員統(tǒng)計臺賬。建立健全繳費人員臺賬、領取待遇人員臺賬、領待資格認證臺賬。認真做好參保人員死亡和一次性喪葬補助費申報工作，及時做好參保人員的死亡登記和上報。認真做好參保繳費和領取待遇人員公示；認真做好轄區(qū)內企業(yè)離退休人員生存狀況調查，領取養(yǎng)老金資格認證，確保養(yǎng)老金及時、足額發(fā)放到個人賬戶；認真做好轄區(qū)內居民外出務工情況統(tǒng)計、信息采集、上報；認真做好創(chuàng)業(yè)貸款相關政策的宣傳及資料的審核上報工作；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級有關部門交辦的其他工作任務。
12．財政所。貫徹執(zhí)行國家財政的方針政策及相關法律、法規(guī)，擬訂勐堆鄉(xiāng)財政預、決算，根據(jù)經濟社會發(fā)展情況擬訂勐堆鄉(xiāng)的財政發(fā)展戰(zhàn)略和中、長期財政規(guī)劃；承擔勐堆鄉(xiāng)財務收支計劃、決算編制和預算執(zhí)行、預算調整、預算內外資金收支管理等工作；負責按照“量入為出、勤儉節(jié)約”的原則，管好資金和財產，進一步提高資金的使用效益，促進增收節(jié)支；負責勐堆鄉(xiāng)財務內部審計工作，積極協(xié)助有關部門做好勐堆鄉(xiāng)站所及村級財務審計工作；負責勐堆鄉(xiāng)各項惠民惠農財政補貼的審核兌付；負責勐堆鄉(xiāng)國有資產管理和政府性債權債務的管理；負責勐堆鄉(xiāng)工資統(tǒng)發(fā)相關業(yè)務；負責勐堆鄉(xiāng)財政票據(jù)管理工作；負責處理勐堆鄉(xiāng)預算單位財務管理和核算工作；按照《會計檔案管理辦法》做好會計檔案管理工作；負責財經法律法規(guī)及相關政策的執(zhí)行；抓好財政所自身建設；完成勐堆鄉(xiāng)黨委、政府和上級機關交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務和社會治安綜合治理信訪辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。
所屬單位10個，分別是：
1.行政單位3個。為勐堆鄉(xiāng)人民政府、勐堆鄉(xiāng)人大、勐堆鄉(xiāng)黨委；
2.事業(yè)單位7個。分別為：勐堆鄉(xiāng)財政所、勐堆鄉(xiāng)農業(yè)農村服務中心、勐堆鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心、勐堆鄉(xiāng)水務服務中心、勐堆鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心、勐堆鄉(xiāng)社會保障服務中心、勐堆鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心。
（三）重點工作概述
堅定不移在學習貫徹黨的二十大精神上取得新收獲。多措并舉，抓實學習教育。采取領導干部帶頭學、集中研討交流學、專題宣講輔導學、線上線下同步學等多種方式，全面學習黨的二十大提出的新思想新論斷和作出的新部署新要求，切實學出堅定信念、學出為民情懷、學出使命擔當、學出科學方法。對標對表，落實黨的二十大各項決策部署。結合村集體經濟發(fā)展、產業(yè)發(fā)展、現(xiàn)代化邊境幸福村等重點工作，找準突破口和切入點，把工作任務項目化、清單化、具體化抓好落實，繼續(xù)從黨的二十大報告中找項目，積極與上級行業(yè)部門溝通銜接，爭取將一批成熟度高的項目落地實施，為勐堆經濟社會發(fā)展注入新動能。
堅定不移推動宜美勐堆建設取得新進展。堅持規(guī)劃引領，按照建設“宜美勐堆、康養(yǎng)水鄉(xiāng)”的發(fā)展思路，實施“1234”宜美勐堆發(fā)展建設。守好邊境底線，持續(xù)深化黨政軍警民“五位一體”強邊固防機制，堅決守住39.8公里的邊境線，打造1條邊境旅游環(huán)線；切實盤活路域資源，下大力氣開發(fā)S231省道和瑞孟沿邊高速公路出口2條沿線經濟帶，挖掘發(fā)展?jié)摿Γ环诸惙植咄七M邊4村、內6村、勐堆壩區(qū)“三區(qū)”建設，聚焦全域發(fā)展，以現(xiàn)代化邊境幸福村建設為抓手，在著力補齊短板上下功夫，持續(xù)深化邊4村鄉(xiāng)村建設成果；鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，以人居環(huán)境整治提升為著力點，助力加快內6村鄉(xiāng)村振興步伐；規(guī)劃實施勐堆壩區(qū)田園綜合體項目，打造田園風光旅游，實現(xiàn)勐堆壩區(qū)最大效益。積極向上爭取項目資金，全要素、全方位保障1條邊境線、2條經濟帶和3個區(qū)域建設，全力打造并展現(xiàn)邊境旅游、綜合農業(yè)、康養(yǎng)文旅、民族文化產業(yè)4個新業(yè)態(tài)。
堅定不移推動產業(yè)發(fā)展取得新突破。全力完成甘蔗種植1.6萬畝，實現(xiàn)工業(yè)入榨量達15萬噸以上，以“村企”聯(lián)盟夯實甘蔗發(fā)展后勁。按照村級循環(huán)發(fā)展，打造村域產業(yè)循環(huán)經濟，整合村內專業(yè)合作社成立聯(lián)合社，推動農品商品化、品牌化，確保2023年10個行政村村集體經濟經營性總收入達300萬元。完成烤煙種植2600畝，交售煙葉6600擔；完成香料煙種植1320畝，交售煙葉3900擔。按照產業(yè)化、規(guī)模化、標準化、品牌化的思路，聚焦“糖、茶、果、煙、畜”等產業(yè)優(yōu)勢，打造茶葉、火腿、菊花、農米、菌草、金蟬花等6個特色旅游農品，建設提升標準化“茶品”生產基地3000平方米；建設“百頭場”5個，培育“十頭戶”50戶，繼續(xù)推動幫東村青儲飼料加工廠和肉牛養(yǎng)殖場建設，確保年內投入使用；推動1000畝“烤煙+水稻+蕎麥”三茬輪作示范基地建設。整合鄉(xiāng)內全域資源，種、養(yǎng)、加工、旅游項目一體謀劃開發(fā)，加快幫東—茶葉林文旅產業(yè)帶建設，以茶葉林村為中心，輻射帶動集鎮(zhèn)區(qū)域及周邊村寨，推動休閑農業(yè)和鄉(xiāng)村旅游“吃、住、行、游、購、娛”融合的多產品開發(fā)，推動形成全鏈條的一二三產業(yè)融合發(fā)展新模式。
堅定不移推動民生事業(yè)再上新臺階。落實就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極創(chuàng)業(yè)政策，推進基層就業(yè)和社會保障服務能力提升，實現(xiàn)農村勞動力轉移就業(yè)5000人次以上；加大創(chuàng)業(yè)貸款等就業(yè)幫扶政策宣傳力度，加強與行業(yè)部門對接，根據(jù)群眾所需積極開展就業(yè)技能培訓。加快幫東村、蚌孔村幼兒園建設，著力解決邊境村幼兒入園難的問題；更加注重學生德、智、體、美、勞，不斷促進學生全面綜合發(fā)展。不斷提升鄉(xiāng)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室的服務能力，織牢公共衛(wèi)生防護網；鞏固好“省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)”和“省級慢性病綜合防治示范區(qū)”創(chuàng)建成果，持續(xù)推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，年內實現(xiàn)“國家級衛(wèi)生鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）”創(chuàng)建。推進建成覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次社會保障體系，加大“兩險”征繳力度，及時發(fā)放各項惠農政策補貼，嚴格落實救助資金和幫扶政策，持續(xù)保障好弱勢群體的基本權益。
堅定不移推動基層社會治理取得新成效。把“兩網融合”作為基層社會治理的一個重要手段，用好用活新時代“楓橋經驗”，做好社會矛盾糾紛多元預防調處化解工作。打好第五輪禁毒防艾人民戰(zhàn)爭，常態(tài)化開展掃黑除惡專項斗爭，嚴密防范和依法打擊各類違法犯罪以及敵對勢力和境外勢力的滲透、破壞、顛覆、分裂活動，堅決確保邊境穩(wěn)定和國家政治安全。進一步推動落實安全生產“十五條硬措施”，落實“1262工作機制”抓好防災減災工作，加快推進張笑搬遷安置點建設；始終保持高壓態(tài)勢，扎實開展安全生產大檢查，及時發(fā)現(xiàn)排除事故隱患，堅決杜絕重特大事故發(fā)生。統(tǒng)籌抓好食藥、能源、經濟等領域安全，全面提高公共安全的保障水平。
堅定不移推動“三大經濟”開展取得新成果。服務好口岸經濟、園區(qū)經濟，帶動壯大資源經濟，認真貫徹縣委縣政府關于“招商引資年”的決策部署，充分發(fā)揮勐堆與縣城南傘、高速路出口最近的區(qū)位優(yōu)勢，加大對外招商引資力度，引入社會資本，發(fā)展壯大第二產業(yè)，爭取實現(xiàn)招商引資完成量居全縣前三名。充分發(fā)揮勐堆風、光能源優(yōu)勢和土地資源優(yōu)勢，加大光伏能源開發(fā)力度。充分發(fā)揮勐堆區(qū)位和旅游資源優(yōu)勢，加大旅游開發(fā)力度，按照建設“宜美勐堆、康養(yǎng)水鄉(xiāng)”的思路，以茶葉林“三養(yǎng)”度假村和勐堆壩區(qū)田園綜合體建設為抓手，推動旅游產業(yè)縱深發(fā)展。依托邊民互市貿易以及特色產品資源優(yōu)勢，力爭在農產品出口外銷上取得突破。
堅定不移推動生態(tài)環(huán)保取得新成績。加強竹瓦和蚌孔邊境一線生態(tài)保護，實施邊境綠化修復、防火隔離帶等項目建設，抓實森林草原防滅火工作，構筑邊境生態(tài)安全廊道。新增綠化造林0.5萬畝,提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力。深化跨境生物多樣性保護合作，嚴厲打擊跨境走私、販賣野生動植物等非法活動。全面落實河（湖）長制，常態(tài)化開展清河行動、河湖“清四亂”。加強河流保護治理，加快推進勐堆河河道治理工程、田頭寨小（一）型水庫建設，補齊生態(tài)環(huán)境建設短板。建立健全“林長制”目標責任制度體系，加大巡查力度，確保森林資源得到保護。加大監(jiān)管力度，切實規(guī)范轄區(qū)采砂、采石行為，抓好大氣、水、土壤污染防治，嚴格控制使用化肥農藥，減少農業(yè)面源污染，進一步提高生態(tài)系統(tǒng)質量和穩(wěn)定性。
堅定不移推動政府自身建設得到新提升。始終堅持黨的全面領導，始終砥礪初心使命，踐行為民宗旨，堅決做到問政于民、問需于民、問效于民，以政府的辛苦指數(shù)換群眾的幸福指數(shù)。鞏固拓展“干部作風提升年”行動成果，切實把精力集中到“想干事”上，把水平體現(xiàn)到“會干事”上，把目標瞄準到“干成事”上。始終堅持依法行政，加強法治政府建設，自覺接受鄉(xiāng)人大主席團及人大代表的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，主動接受社會和輿論監(jiān)督，讓行政權力在陽光下運行。始終扛牢黨風廉政建設主體責任，嚴格落實中央八項規(guī)定精神及其實施細則精神，緊盯重點領域、重要部門、關鍵崗位廉政風險防控，堅定不移推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個，參公單位0個，事業(yè)單位7個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制68人，其中：行政編制 28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制40人。在職實有60人，其中：財政全額保障60人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休 18人。
車輛編制3輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入7124.62萬元，其中：一般公共預算3124.62萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入4000萬元。
與上年1556.29萬元對比增加5568.33萬元，增長357.79%，主要原因一是今年將去年結轉的現(xiàn)代化邊境幸福村項目以及“七個專項”行動等項目資金納入年初預算；二是今年將單位資金納入年初預算。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入3124.62萬元，其中:本年收入3124.62萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3124.62萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年1556.29萬元對比增加1568.33萬元，增長100.77%，主要原因是今年將去年結轉的現(xiàn)代化邊境幸福村項目以及“七個專項”行動等項目資金納入年初預算。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出 7124.62萬元。財政撥款安排支出 3124.62萬元，其中：基本支出1659.36萬元，與上年1469.04萬元對比增加190.32萬元，增長12.96%，主要原因一是抵邊村（社區(qū)）干部邊境疫情防控工作專項資金從項目支出調入基本支出，二是今年退休人員工資財政保障部分以及在職在編人員公積金單位部分納入年初預算；項目支出1465.26萬元，與上年87.25萬元對比增加1378.01萬元，增長1579.38%，主要原因一是今年將去年結轉的現(xiàn)代化邊境幸福村項目以及“七個專項”行動等項目資金納入年初預算，二是將沿邊居民補助納入年初預算。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下幾個方面：
1、2010101行政運行14.97萬元，主要用于人大工資福利支出；
2、2010104人大會議5萬元，主要用于安排人大會議費支出；
3、2010107人大代表履職能力提升6.3萬元，主要用于代表務工補助及會議開展支出等；
4、2010301行政運行經費299.97萬元，主要用于政府工資福利支出、工作經費等；
5、2010302一般行政管理事務0.85萬元，主要用于省外來滇掛職干部艱苦邊遠地區(qū)補助經費；
6、2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出78.96萬元，主要用于村（組）干部報酬等；
7、2010602一般行政管理事務1.5萬元，主要用于基層財政業(yè)務經費支出；
8、2013101行政運行113.57萬元，主要用于黨委工資福利支出；
9、2013102 一般行政管理事務1萬元，主要用于鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校工作經費支出；
10、2030699其他國防動員支出1.5萬元，主要用于基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓練、國防動員、兵員征集等）經費；
11、2070109群眾文化43.78萬元，主要用于文化站工資福利支出、工作經費；
12、2080101行政運行32.72萬元，主要用于社保工資福利支出、工作經費；
13、2080501行政單位離退休25.34萬元，主要用于行政退休人員工資；
14、2080502事業(yè)單位離退休12.83萬元，主要用于事業(yè)退休人員工資；
15、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出103.88萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費支出；
16、2080801死亡撫恤15.60萬元，主要用于機關事業(yè)單位遺屬生活補助；
17、2082502其他農村生活救助994萬元，主要用于勐堆鄉(xiāng)沿邊居民補助；
18、2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理105.11萬元，主要用于抵邊村（社區(qū)）干部邊境疫情防控工作補貼以及民兵和聯(lián)防員伙食支出；
19、2100499其他公共衛(wèi)生支出50萬元，主要用于勐堆鄉(xiāng)愛國衛(wèi)生“七個專項行動”項目支出；
20、2101101行政單位醫(yī)療21.19萬元，用于行政單位醫(yī)療保險；
21、2101102事業(yè)單位醫(yī)療36.51萬元，用于事業(yè)單位醫(yī)療保險；
22、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.6萬元，主要用于機關事業(yè)單位工傷保險；
23、2110402農村環(huán)境保護100萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)蚌孔村老沈寨人居環(huán)境提升項目支出；
24、2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理33.33萬元，主要用于規(guī)劃辦工資福利支出、工作經費；
25、2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作專項經費；
26、2130104事業(yè)運行160.11萬元，主要用于農服中心工資福利支出、工作經費；
27、2130204林業(yè)事業(yè)機構63.30萬元，主要用于林業(yè)站工資福利支出，工作經費；
28、2130399其他水利支出46.53萬元，主要用于水利站工資福利支出、工作經費；
29、2130504農村基礎設施建設153.80萬元，主要用于現(xiàn)代化邊境幸福村等項目支出；
30、2130705對村民委員會和村黨支部的補助416.46萬元，主要用于村級經費支出；
31、2130707 農村綜合改革示范試點補助100萬元，主要用于勐堆鄉(xiāng)茶葉林村“四位一體”建設項目支出；
32、2210201住房公積金77.91萬元，主要用于機關事業(yè)單位住房公積金單位部分。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位2023年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位2023年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
本部門2023年無政府采購預算。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計26.48萬元，較上年減少0.82萬元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年公務接待費預算為12.48萬元，較上年減少0.82萬元，下降6.17%，國內公務接待批次為195次，共計接待1560人次。
增減變化原因：響應政策，壓縮標準，減少公務接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為14萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費14萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
2023年部門共申報項目21個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目21個，財政預算安排資金1465.26萬元。
1、抵邊村社區(qū)疫情防控工作經費，財政預算安排資金8萬元，總體目標：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實習近平總書記關于疫情防控的重要指示批示精神，全面落實黨中央、國務院、省委省政府和市委市政府疫情防控決策部署，充分發(fā)揮各級黨組織的政治優(yōu)勢、組織優(yōu)勢和密切聯(lián)系群眾優(yōu)勢，通過選派抵邊自然村防疫包保工作隊，不斷夯實鎮(zhèn)康縣疫情防控“第三道防線”，扎實開展好勐堆鄉(xiāng)4個邊境村邊境管控和疫情防控工作，筑牢邊境疫情防控銅墻鐵壁，堅決阻斷境外疫情輸入；
2、勐堆鄉(xiāng)人大代表履職經費項目，財政預算安排資金6.3萬元，總體目標：為更好地召開每年兩次的人大會議，加強對鄉(xiāng)人大代表培訓工作的指導和督促，積極推進建立代表遠程培訓學習平臺，提高培訓質量；
3、勐堆鄉(xiāng)人大會議費項目，財政預算安排資金5萬元，總體目標：全面開展好一年兩次的人大會議順利召開，確保會前、會中、會后各環(huán)節(jié)工作，進一步加強對政府各項工作的督查，全面促進地方政府職能發(fā)揮，充分發(fā)揮人大代表的選舉權；
4、省外來滇掛職干部艱苦邊遠地區(qū)津貼，財政預算安排資金0.85萬元，總體目標：進一步關心援滇干部，發(fā)揮援滇干部資源優(yōu)勢，激勵援鎮(zhèn)干部施展才華、干事創(chuàng)業(yè)、服務發(fā)展；
5、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校工作經費，財政預算安排資金1萬元，總體目標：弘揚云南精神、踐行臨滄作風，鞏固提升邊疆黨建長廊建設成果，深化“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實踐活動，強組織、建體系，不斷提升黨的基層組織建設質量，全面增強基層黨組織政治功能和組織力，切實把邊疆民族地區(qū)基層黨組織建設成為推動發(fā)展的堅強堡壘、維護穩(wěn)定的堅固基石、守土固邊的銅墻鐵壁、抵御滲透的鋼鐵長城 ；
6、勐堆鄉(xiāng)單位資金專項經費，財政預算安排資金4000萬元，總體目標：勐堆鄉(xiāng)2023年工作正常運轉，及時兌付各項補助；
7、鄉(xiāng)村振興工作專項經費，財政預算安排資金5萬元，總體目標：健全完善鄉(xiāng)村產業(yè)用地保障政策體系，協(xié)調推進生態(tài)管控與鄉(xiāng)村建設工作，助力鄉(xiāng)村振興；
8、基層財政業(yè)務經費，財政預算安排資金1.5萬元，總體目標：保障鄉(xiāng)財政正常運轉；
9、基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓練、國防動員、兵員征集等）經費，財政預算安排資金1.5萬元，總體目標：支出鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武部日常辦公開支；
10、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)蚌孔村老沈寨人居環(huán)境提升項目，財政預算安排資金100萬元，總體目標：9個自然村村莊及風貌提升工程；修復小舊寨、新寨、大寨串戶路1公里、新建白墳寨串戶路1公里；污水管網3公里附屬污水處理池、觀察井；配套鄉(xiāng)村旅游公共服務設施等，提升蚌孔村群眾人居環(huán)境，進一步推動蚌孔村產業(yè)發(fā)展；
11、鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)邊境線卡點板房建設項目，財政預算安排資金11.2萬元，總體目標：建設卡點活動板房，給疫情防控卡點執(zhí)勤人員提供生活保障，有效管控邊境安全；
12、勐堆鄉(xiāng)2022年10至12月民兵伙食補助資金，財政預算安排資金22.31萬元，總體目標：為認真貫徹落實7月15日全省邊境疫情防控工作視頻會議精神和四屆市委常委會第 179 次會議精神，堅決扛實疫情“外防輸入、內防擴散”的政治責任，堅決維護邊境安全穩(wěn)定，筑牢維護邊境安全穩(wěn)定的銅墻鐵壁，給予疫情防控卡點執(zhí)勤人員每人每天補貼50元伙食補助；
13、勐堆鄉(xiāng)2022年聯(lián)防員伙食補助專項經費，財政預算安排資金4.80萬元，總體目標：為認真貫徹落實7月15日全省邊境疫情防控工作視頻會議精神和四屆市委常委會第 179 次會議精神，堅決扛實疫情“外防輸入、內防擴散”的政治責任，堅決維護邊境安全穩(wěn)定，筑牢維護邊境安全穩(wěn)定的銅墻鐵壁，給予疫情防控卡點執(zhí)勤人員每人每天補貼50元伙食補助；
14、勐堆鄉(xiāng)愛國衛(wèi)生“七個專項行動”項目，財政預算安排資金50萬元，總體目標：以生產發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風文明、村容整潔、管理民主的總體要求，提升居民生活品質為核心，以集鎮(zhèn)建設為重點，環(huán)境整治為突破口，創(chuàng)建干凈、衛(wèi)生、整潔、文明的衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)；
15、勐堆鄉(xiāng)幫東村村樁垃圾處理場建設項目，財政預算安排資金85萬元，總體目標：解決了幫東村7個村民小組，387戶1629人生產生活垃圾的處理，改善生活環(huán)境；新建日處理2噸生活垃圾處理場1座，安裝設備1套；廠房建設300M2、磚木結構管理房60M2、購買荷載5噸壓縮式清運車輛1輛、廠內硬化200M2、水電架設等；
16、勐堆鄉(xiāng)茶葉林村“四位一體”建設項目，財政預算安排資金100萬元，總體目標：將茶葉林村率建成組織強、村集體經濟不得壯大、環(huán)境美、農村公共服務水平顯著提升的美麗宜居村莊；
17、勐堆鄉(xiāng)茶葉林村老舊寨活動室建設項目，財政預算安排資金10萬元，總體目標：為老舊寨提供娛樂場所及文化陣地，豐富群眾娛樂生活；
18、勐堆鄉(xiāng)尖山村煙區(qū)管網建設項目，財政預算安排資金4.6萬元，總體目標：架設PE40管1000米，架設PE32管1400米；
19、勐堆鄉(xiāng)銅廠村煙區(qū)提水項目，財政預算安排資金4.2萬元，總體目標：安裝大型抽水機1臺，架設DN40管646米；
20、勐堆鄉(xiāng)沿邊居民補助資金，財政預算安排資金994萬元，總體目標：根據(jù)《鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關于印發(fā)<鎮(zhèn)康縣 2022 年度沿邊定居群眾生活補助實施方案>的通知》勐堆鄉(xiāng)及時組織力量開展邊民補助對象的認定，全鄉(xiāng) 974 戶 3976 人納入邊民補助范圍，共涉及邊民補助資金 994 萬元，對進一步改善沿邊群眾生產生活困難，加快邊境地區(qū)經濟發(fā)展、社會穩(wěn)定起到推動作用；
21、勐堆鄉(xiāng)竹瓦村“四位一體”建設項目專項資金，財政預算安排資金50萬元，總體目標：加強基層組織建設，扶持壯大村級集體經濟，提升農村人居環(huán)境，提高公共服務水平。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3．“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4．機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2023年機關運行經費安排31.38萬元，與上年20.57萬元對比增加10.81萬元，增長52.55%，主要原因是2022年的機關運行經費填列的僅僅是行政單位的運行經費不包括事業(yè)單位的運行經費，故2023年的機關運行經費比2022年有所增加。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府資產總額874.79萬元，其中，流動資產622.85萬元，固定資產241.64萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1.6萬元，無形資產8.70萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少198.55萬元，其中固定資產減少24.97萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值24.28萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.06萬元；資產使用收入3.42萬元，其中出租資產206平方米，資產出租收入3.42萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月上報資產月報數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號53092400800400111
滇公網安備53092402000102號