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第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

（2）把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（3）加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

（4）著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，全面實(shí)行“一站式”、辦事代理制等多種服務(wù)形式，方便群眾辦事。

（5）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)。為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

（6）綜合發(fā)揮人民調(diào)解， 行政調(diào)解和司注調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作。加強(qiáng)民族宗教的管理，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

（7）加強(qiáng)村民自治工作的指導(dǎo)。推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)。促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

（8）加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開。資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。

（9）進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派出(駐)勤堆鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出(駐機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出《駐)機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。

（10）承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)向好。2021年，完成財(cái)政撥款預(yù)算收入5927.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)51.76%；完成財(cái)政撥款支出3560.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7%；完成固定資產(chǎn)投資7000萬(wàn)元，完成目標(biāo)任務(wù)的100%；完成向上爭(zhēng)取資金172萬(wàn)元，完成目標(biāo)任務(wù)的172%；完成招商引資入庫(kù)2.5億，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入由3.6億元增至3.99億元，增長(zhǎng)10.8%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入由14120元增至15593元，增長(zhǎng)10.4%；農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)存款由2.89億元增至3.49億元，增長(zhǎng)20.8%；金融機(jī)構(gòu)貸款由1.48億元增至1.54億元，增長(zhǎng)4.05%。

疫情防控堅(jiān)實(shí)有力。嚴(yán)格落實(shí)“外防輸入、內(nèi)防反彈”各項(xiàng)措施，認(rèn)真落實(shí)“五個(gè)管住”“五個(gè)不準(zhǔn)”工作要求，不斷筑牢“五道防線”。構(gòu)建鄉(xiāng)、行政村、自然村、村民小組和聯(lián)保戶“五級(jí)網(wǎng)格”，設(shè)立網(wǎng)格441個(gè)，網(wǎng)格長(zhǎng)（員）475名，建立完善“八類信息臺(tái)賬”，創(chuàng)造性地制定外籍人員信息登記卡，實(shí)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)人員管理全覆蓋。設(shè)置各類執(zhí)勤點(diǎn)100個(gè)，每日投入人員870人。建立健全“縣、鄉(xiāng)、村、組、點(diǎn)”“五級(jí)段長(zhǎng)”責(zé)任制，劃分邊界線16段，設(shè)立段長(zhǎng)47名，配備邊境巡邏摩托車31輛。完成2個(gè)臨時(shí)集中安置點(diǎn)的建設(shè)工作，建設(shè)邊境物理攔阻鐵絲網(wǎng)24.8千米，建成抵邊聯(lián)防所11個(gè)，安裝技防攝像頭718個(gè)，基本完成人防物防技防相結(jié)合的邊境立體化防控體系項(xiàng)目建設(shè)，疫情發(fā)生以來(lái)，累計(jì)投入各類防控資金5058萬(wàn)元。推動(dòng)“七個(gè)一律”懲戒措施全面落地，累計(jì)懲戒6戶33人，扣除邊民補(bǔ)貼共8.25萬(wàn)元。針對(duì)不同年齡段，分類施策，扎實(shí)開展適宜人群新冠疫苗接種工作，建立起全民免疫屏障。通過(guò)全鄉(xiāng)各族人民的共同努力，實(shí)現(xiàn)了“零輸入、零擴(kuò)散”目標(biāo)，用實(shí)際行動(dòng)踐行了守土固邊的政治責(zé)任和使命擔(dān)當(dāng)。

鄉(xiāng)村振興蹄疾步穩(wěn)。圍繞鄉(xiāng)村振興20字方針，將構(gòu)建“一園兩帶三區(qū)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局作為主體，把常態(tài)化開展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”作為突破口，以現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)為契機(jī)，穩(wěn)步推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。繼續(xù)實(shí)行黨政班子成員掛鉤行政村、駐村工作隊(duì)分片包組、幫扶責(zé)任人包戶機(jī)制，全面落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，始終保持攻堅(jiān)態(tài)勢(shì)，在中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)和11個(gè)縣級(jí)掛鉤單位的支持幫助下和15名駐村工作隊(duì)員的共同努力下，扎實(shí)開展脫貧攻堅(jiān)“回頭看”工作，確保不發(fā)生規(guī)模性返貧。嚴(yán)格執(zhí)行“周五愛(ài)衛(wèi)日”制度，健全村莊垃圾收費(fèi)制度和村莊保潔制度，自然村垃圾收集、制度建設(shè)和人員保潔做到全覆蓋。完成居民戶廁改造（建）2640座，無(wú)害化衛(wèi)生廁所覆蓋率達(dá)68%。圍繞“6個(gè)現(xiàn)代化”總體目標(biāo)和“基礎(chǔ)強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)興、環(huán)境美、生活好、邊疆穩(wěn)、黨建牢”6項(xiàng)指標(biāo)要求，規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目74個(gè)，投資概算1.4億元，全面開啟現(xiàn)代化邊境小康村新篇章。圍繞創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）標(biāo)準(zhǔn)要求，健全組織機(jī)構(gòu)，制定完善工作方案，實(shí)施洗手臺(tái)建設(shè)、集鎮(zhèn)街道美化亮化增花增綠、集鎮(zhèn)建成區(qū)沿街房屋立面提升等一批改造項(xiàng)目，深入開展“五清”、整治“十亂”等工作，舉全鄉(xiāng)之力抓好創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）工作，順利通過(guò)了市級(jí)技術(shù)評(píng)估。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。采取“長(zhǎng)、短”結(jié)合，加快推進(jìn)高優(yōu)蔗園建設(shè)和機(jī)械化作業(yè)推廣，2021年入榨量達(dá)13.9萬(wàn)噸以上，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收入5977萬(wàn)元。探索“烤煙+N”輪作種植模式，建設(shè)銅廠村、勐堆村、尖山村“兩煙”示范帶，2021年完成烤煙種植1913畝，煙葉收購(gòu)4758.35擔(dān)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收入712.87萬(wàn)元，稅收156.83萬(wàn)元。2020年至2021年產(chǎn)季種植香料煙262畝，收購(gòu)煙葉679擔(dān)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收入85.6萬(wàn)元，稅收18.83萬(wàn)元。以“萬(wàn)頭鄉(xiāng)、千頭村、百頭場(chǎng)、十頭戶”為目標(biāo)，按照“合作社+基地+農(nóng)戶”的運(yùn)作模式，以幫東村肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)，竹瓦村、茶葉林村生豬養(yǎng)殖場(chǎng)和蟒蛇山村土雞孵化養(yǎng)殖場(chǎng)帶動(dòng)畜禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展。提質(zhì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，抓好茶葉、核桃、堅(jiān)果、咖啡等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)保量提質(zhì)增效，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，拓寬群眾增收渠道。

發(fā)展基礎(chǔ)更加夯實(shí)。把項(xiàng)目建設(shè)作為優(yōu)化發(fā)展基礎(chǔ)、改善群眾生產(chǎn)生活條件的有力抓手，不斷夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。加快基礎(chǔ)建設(shè)。啟動(dòng)勐堆村青樹寨、彭木山村丫口寨進(jìn)自然村道路建設(shè)和茶葉林村河道治理工程；穩(wěn)步推進(jìn)蚌孔村邊境巡邏道建設(shè)；建成集鎮(zhèn)日處理10噸和蚌孔村日處理3噸的垃圾處理場(chǎng)，幫東村日處理3噸的垃圾處理場(chǎng)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)；為瑞孟高速勐堆段提供征地拆遷服務(wù)保障工作。完善公共設(shè)施，完成集鎮(zhèn)破損路面修繕改造1.9公里，拆除集鎮(zhèn)內(nèi)旱廁13座，新建集鎮(zhèn)公廁5座、洗手臺(tái)12個(gè)，安裝集鎮(zhèn)區(qū)域路燈260盞，集鎮(zhèn)美化、亮化得到加強(qiáng)，服務(wù)群眾的公共設(shè)施進(jìn)一步完善。壯大集體經(jīng)濟(jì)，實(shí)施集體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村工程，爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金200萬(wàn)元，啟動(dòng)建設(shè)大寨、彭木山、銅廠、尖山4個(gè)村村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，積極申報(bào)勐堆村村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，2021年全鄉(xiāng)9個(gè)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)年收入均達(dá)到5萬(wàn)元以上，其中：5萬(wàn)元至10萬(wàn)元的有6個(gè)村，10萬(wàn)元以上的有3個(gè)村，收入最高的蚌孔村達(dá)到37.2萬(wàn)元。

邊境安全和諧穩(wěn)定。胸懷“兩個(gè)大局”，心系“國(guó)之大者”，堅(jiān)決扛實(shí)強(qiáng)邊固防的政治責(zé)任，深化“五位一體”合力強(qiáng)邊固防機(jī)制，推動(dòng)邊境疫情防控由應(yīng)急向常態(tài)化防控有序轉(zhuǎn)變。安全生產(chǎn)、食品藥品安全穩(wěn)定向好，法治勐堆、平安勐堆建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，軍民融合發(fā)展得到鞏固提升，國(guó)防動(dòng)員、防汛抗旱、防震減災(zāi)、雙擁優(yōu)撫等工作全面發(fā)展，邊境安全和諧穩(wěn)定。幫東自然村被評(píng)為“省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村”。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.勐堆鄉(xiāng)人民政府

2.勐堆鄉(xiāng)人大

3.勐堆鄉(xiāng)黨委

4.勐堆鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心

5.勐堆鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

6.勐堆鄉(xiāng)財(cái)政所

7.勐堆鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

8.勐堆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

9.勐堆鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心

10.勐堆鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2021年末實(shí)有人員編制68人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2021年度收入合計(jì)6115.83萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2628.08萬(wàn)元，占總收入的42.97%，比上年同期減32.72%，主要原因分析：根據(jù)國(guó)發(fā)5號(hào)文“國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支”的相關(guān)要求，財(cái)政局年底收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)上級(jí)收入；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析本單位無(wú)附屬單位繳款收入；其他收入3487.76萬(wàn)元，占總收入的57.03%，比上年同期減1.35%，主要原因分析：2021年項(xiàng)目資金減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府2021年度支出合計(jì)7007.64萬(wàn)元。其中：基本支出1435.60萬(wàn)元，占總支出的20.49％，比上年同期增11.21%，主要原因分析：2021年職務(wù)晉升及工資晉級(jí)、及時(shí)支付村級(jí)各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出5572.03萬(wàn)元，占總支出的79.51％，比上年同期增2.64%，主要原因分析：項(xiàng)目完工，及時(shí)支付資金；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析本單位無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1435.60萬(wàn)元。與上年同期1,290.88萬(wàn)元相比增11.21%,主要原因分析：2021年職務(wù)晉升及工資晉級(jí)、及時(shí)支付村級(jí)各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1237.11萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出19.67萬(wàn)元），占基本支出的86.17％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)198.50萬(wàn)元，占基本支出的13.83％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5572.03萬(wàn)元。與上年同期5428.64萬(wàn)元相比增2.64%,主要原因分析：項(xiàng)目完工，及時(shí)支付資金。

項(xiàng)目支出決算統(tǒng)計(jì)表

編制單位：臨滄市鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3557.85萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的50.77%。與上年同期3,453.22萬(wàn)元相比增3.03%，主要原因分析：疫情防控項(xiàng)目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出902.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.37%。主要用于工資福利支出和商品和服務(wù)支出；

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出38.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.08%。主要用于工資福利支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出99.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.80%。主要用于工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

4.衛(wèi)生健康（類）支出902.58萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.37%。主要用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出、疫情防控物資、伙食、人員補(bǔ)助支出；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出37.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.04%。主要用于工資福利支出；

6.農(nóng)林水（類）支出823.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.16%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助和其他資本性支出。

7.其他支出（類）支出753.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.27%。主要用于邊境疫情鐵絲網(wǎng)建設(shè)及瑞孟高速公路鎮(zhèn)康段勐堆垃圾場(chǎng)建設(shè)；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為32.30萬(wàn)元，支出決算為31.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.15%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的165.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的44.75%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)轫憫?yīng)政策，縮減公務(wù)接待費(fèi)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期27.32萬(wàn)元相比增加4.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.86%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加7.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.88萬(wàn)元，下降32.15%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)?021年開展疫情防控工作，邊境巡查公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.19萬(wàn)元，占73.90%，與上年同期15.25萬(wàn)元相比增加7.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.07%，主要原因分析：2021年開展疫情防控、核酸檢測(cè)、邊境巡查等工作，故公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出8.19萬(wàn)元，占26.10%，與上年同期12.07萬(wàn)元相比減少3.88萬(wàn)元，下降32.15%，主要原因分析：響應(yīng)政策，縮減公務(wù)接待費(fèi)。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23.19萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出23.19萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于疫情防控、產(chǎn)業(yè)巡查等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)8.19萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出8.19萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待128批次（無(wú)外事接待批次），接待人次1023人（無(wú)外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出175.12萬(wàn)元，與上年同期128.63萬(wàn)元相比增加46.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.14%,主要原因分析：及時(shí)支付村級(jí)各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)人民政府各部門日常辦公支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額1368.11萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)808.73萬(wàn)元，固定資產(chǎn)559.38萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1201.91萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少1200.75萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加13.35萬(wàn)元，無(wú)對(duì)外投資及有價(jià)證券，無(wú)在建工程，無(wú)無(wú)形資產(chǎn)，無(wú)其他資產(chǎn)。無(wú)處置房屋建筑物；無(wú)處置車輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)37項(xiàng)，賬面原值19.93萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋206平方米，賬面原值16.61萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2.85萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，政府采購(gòu)支出總額17.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17.29萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本部門2021年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。